公司员工食品安全自查制度

公司员工食品安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等法律法规，结合《中华人民共和国食品安全法实施条例》等行业准则及集团母公司关于食品安全管理的相关规定，同时基于公司加强食品安全风险防控、规范内部管理、提升产品与服务质量的具体需求，制定本制度。制度旨在明确公司食品安全自查工作的原则、职责、流程及保障措施，确保公司食品安全管理的系统性、规范性与有效性，防范食品安全风险，保障消费者健康权益，维护公司声誉与可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及食品安全管理的业务场景，包括但不限于食品原料采购、生产加工、仓储物流、餐饮服务、产品销售、相关服务外包等环节。公司所有员工均应严格遵守本制度规定，履行相应的食品安全管理职责。第三条本制度中下列术语的定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司为防控食品安全风险、确保食品质量安全而建立的一整套组织架构、职责分工、流程规范、风险防控及持续改进的管理体系。其外延包括但不限于食品安全风险识别、评估、处置、培训、监督考核等全流程管理活动。（二）“食品安全风险”指在食品安全管理过程中可能存在的危害食品安全或导致食品安全事故发生的各种因素，如原料污染、加工不当、储存条件不合格、交叉污染、人员健康不达标等。（三）“食品安全合规”指公司所有食品安全管理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部制度的要求，包括但不限于资质审核、过程控制、信息记录、应急处置等方面的合规性。第四条公司食品安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：食品安全管理范围覆盖公司所有业务领域及环节，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理人员及员工在食品安全管理中的具体职责，确保责任可追溯。（三）“风险导向”原则：以风险防控为核心，重点关注高风险环节，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则：定期评估食品安全管理有效性，及时优化流程、完善制度，不断提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管食品安全工作的领导为公司食品安全专项管理的直接责任人，负责具体组织、协调、监督和推动落实。公司设立食品安全委员会作为专项管理的决策与协调机构，由主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成。第六条食品安全委员会主要职责包括：（一）审议公司食品安全专项管理制度、重大风险防控方案及年度工作计划；（二）统筹协调跨部门食品安全管理事项，解决重大管理难题；（三）定期听取食品安全管理情况汇报，监督制度执行效果；（四）对公司食品安全管理中的重大问题作出决策。第七条公司设立食品安全专项管理办公室（以下简称“专项办”），作为食品安全专项管理的牵头部门，隶属于质量管理部（或指定部门），主要职责包括：（一）组织制定、修订和解释食品安全专项管理制度及操作规程；（二）统筹开展食品安全风险识别、评估和预警，编制风险清单；（三）监督各部门、下属单位食品安全自查工作的开展，审核自查报告；（四）组织开展食品安全培训、宣传和考核，提升全员合规意识；（五）协调处理食品安全突发事件，跟踪整改落实情况。第八条质量管理部作为食品安全专项管理的专责部门，主要职责包括：（一）审核食品安全管理流程、技术规范及关键控制点的合规性；（二）优化食品安全检测方法、标准及记录管理要求；（三）参与食品安全事故的调查与分析，提出改进建议；（四）协助专项办开展风险评估、监督考核等工作。第九条各业务部门及下属单位作为食品安全专项管理的执行主体，主要职责包括：（一）落实本领域食品安全管理要求，开展日常自查与风险防控；（二）建立并维护本单位的食品安全管理台账，确保记录完整、准确；（三）配合专项办、质量管理部开展检查、审核及整改工作；（四）及时上报食品安全异常情况，落实应急处置措施。第十条公司全体员工作为食品安全管理的基层执行岗，应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守食品安全操作规程，执行岗位安全承诺；（二）主动识别并上报食品安全隐患，配合风险处置；（三）参与食品安全培训，掌握必要知识和技能；（四）不得违规操作、隐瞒问题或干扰管理检查。第三章专项管理重点内容与要求第十一条食品原料采购管理业务操作的合规标准：建立合格供应商名录，对供应商资质、生产条件、质量管理体系进行严格审核；实施采购索证索票制度，确保原料来源可追溯；对进口食品实施额外审查，确保符合国内法规要求。禁止性行为：严禁采购无资质或资质不符的供应商提供的原料；严禁接受供应商的贿赂或回扣；严禁超范围采购食品原料。专项风险防控点：重点防范原料污染（如农药残留、重金属超标）、供应商资质造假、采购流程不透明等风险。第十二条生产加工过程控制业务操作的合规标准：实施食品生产许可制度，确保生产环境、设备、人员符合卫生要求；建立关键控制点（CCP）管理制度，对温度、湿度、时间等参数进行实时监控；落实原料验收、过程检验、成品放行制度，确保产品质量稳定。禁止性行为：严禁使用过期、变质原料；严禁交叉污染（如生熟不分）；严禁超范围生产。专项风险防控点：重点防范微生物污染、化学危害、设备故障、操作不规范等风险。第十三条仓储物流管理业务操作的合规标准：食品仓库应保持清洁、干燥、通风，实施分区管理（原料区、加工区、成品区）；建立库存台账，执行先进先出原则；冷链食品应全程监控温度，确保运输、储存环节符合要求。禁止性行为：严禁在仓库内吸烟、存放杂物；严禁混放食品与非食品；严禁超保质期储存。专项风险防控点：重点防范温度失控（如冷链断裂）、仓库虫害、仓储设施老化等风险。第十四条餐饮服务管理（如适用）业务操作的合规标准：餐饮服务人员应持健康证明上岗，定期进行健康检查；餐具、厨具应定期消毒，保持清洁；食品加工应遵循“生熟分开”原则，避免污染。禁止性行为：严禁使用过期调味品、食用油；严禁在厨房内饮食、嬉戏；严禁将非食品原料混入食品。专项风险防控点：重点防范微生物感染、食品中毒、卫生设施不达标等风险。第十五条产品销售与售后服务业务操作的合规标准：销售环节应向消费者提供清晰的食品标签信息，确保标识内容真实、完整；建立客户投诉处理机制，及时响应并解决食品安全问题；对召回的食品应进行有效处置，防止再次流入市场。禁止性行为：严禁虚假宣传食品功效；严禁销售过期或变质产品；严禁篡改食品标签信息。专项风险防控点：重点防范标签欺诈、产品召回不彻底、消费者投诉处理不及时等风险。第十六条相关服务外包管理业务操作的合规标准：对外包清洗、消毒、运输等服务机构实施资质审核，签订食品安全协议；定期对外包机构的管理水平进行评估，确保符合公司要求。禁止性行为：严禁将食品生产环节外包给不具备资质的第三方；严禁为降低成本而牺牲食品安全标准。专项风险防控点：重点防范外包机构管理松懈、服务不规范、责任不明确等风险。第十七条食品安全事故应急处置业务操作的合规标准：建立食品安全事故应急预案，明确报告流程、处置措施及责任分工；发生事故时，应第一时间启动应急机制，控制风险、保护消费者权益；事故调查后应形成报告，提出整改措施。禁止性行为：严禁隐瞒不报或迟报食品安全事故；严禁推卸责任或干扰调查；严禁伪造事故记录。专项风险防控点：重点防范应急响应不及时、处置措施不力、事故后果扩大等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制公司应定期（每年至少一次）对食品安全专项管理制度进行评估，根据国家法律法规变化、行业动态、业务调整及自查中发现的问题，及时修订完善。专项办负责收集制度修订建议，经食品安全委员会审议通过后发布实施。第十九条风险识别预警机制公司应每年至少开展一次食品安全风险排查，重点环节包括原料采购、生产加工、仓储物流、餐饮服务、产品销售等。专项办对排查结果进行分级评估，发布风险预警通知，要求相关单位采取防控措施。第二十条合规审查机制食品安全专项审查应嵌入以下关键节点：（一）新项目启动前，审查其食品安全合规性；（二）签订重大采购合同前，审查供应商资质及协议条款；（三）食品召回后，审查处置流程的合规性；（四）发生投诉或事故时，审查调查处理的合规性。未经合规审查的事项不得实施。第二十一条风险应对机制对一般风险，相关单位应立即采取措施消除隐患；对重大风险，公司应启动应急机制，由食品安全委员会统筹处置。风险应对应遵循以下原则：（一）快速响应：24小时内报告情况，48小时内制定初步方案；（（二）责任协同：明确牵头部门、配合部门及责任人；（三）全程跟踪：专项办负责监督整改落实，直至风险消除。第二十二条责任追究机制对违反食品安全专项管理制度的行为，视情节轻重采取以下处罚措施：（一）一般违规：通报批评、取消评优资格；（二）严重违规：扣减绩效、降职或解雇；（三）重大事故：追究管理责任，直至移交司法机关。处罚决定应依据证据、制度及公司纪律处分规定作出。第二十三条评估改进机制公司每年应委托第三方机构（或内部专家组）对食品安全专项管理体系的有效性进行评估，形成评估报告。专项办根据评估结果提出优化建议，经食品安全委员会审议后纳入制度修订。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司主要负责人应定期听取食品安全专项管理工作汇报，解决重大问题；分管领导应每月召开协调会，推动制度落实；各部门负责人应将食品安全管理纳入部门职责清单，明确责任分工。第二十五条考核激励机制将食品安全合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。对在食品安全管理中表现突出的部门和个人，给予额外奖励；对发生重大事故的单位，实行一票否决。第二十六条培训宣传机制公司应分层级开展食品安全培训：（一）管理层：每年至少培训一次，重点学习合规履职要求；（二）基层员工：每季度培训一次，重点学习操作规范与风险防范；（三）新员工：入职时必须接受食品安全培训，考核合格后方可上岗。同时，通过内部刊物、宣传栏等渠道，营造全员关注食品安全的氛围。第二十七条信息化支撑公司应建立食品安全管理信息系统，实现以下功能：（一）供应商管理：电子化存储供应商资质及审核记录；（二）风险监控：实时录入关键控制点数据，自动预警异常情况；（三）台账管理：集中记录食品安全检查、整改、培训等事项。第二十八条文化建设公司应编制《食品安全合规手册》，向全体员工发放；每年开展“食品安全合规承诺”活动，要求员工签署承诺书；设立“食品安全月”活动，通过知识竞赛、案例分享等形式，提升全员合规意识。第二十九条报告制度公司应建立食品安全管理报告制度，要求：（一