衡器厂技术保密管理规范

衡器厂技术保密管理规范衡器厂技术保密管理规范

第一章总则

1.1本规范旨在明确衡器厂技术信息保密管理的组织架构、职责权限、管理流程及风险控制要求，确保企业核心技术、商业秘密及敏感数据的安全，维护企业合法权益。

1.2本规范适用于厂内所有涉及技术信息的部门、岗位及人员，包括但不限于研发、设计、生产、采购、销售、检验及售后服务等环节。

1.3技术保密管理遵循全员参与、分级管理、动态监控的原则，结合PDCA循环持续优化，并符合GB/T19001-2016及ISO27001等国际标准要求。

1.4核心要求：所有技术信息（含图纸、公式、工艺参数、测试数据、客户信息等）须按保密等级划分，并采取相应防护措施。

第二章组织架构与职责

2.1厂级层面

-厂长为技术保密工作的最终责任人，负责审批保密政策及重大风险应对方案。

-设立技术保密委员会（以下简称“保密委”），由分管技术、生产、质量的副厂长牵头，成员包括研发、生产、IT等部门负责人，负责统筹保密工作。

2.2部门层面

-研发部：承担核心技术（如传感器算法、抗干扰设计）的保密管理，制定保密等级标准，对涉密人员实施背景审查。

-生产部：负责生产过程中的技术参数保密，严格执行SOP，防止工艺泄露；OEE（综合设备效率）数据须脱敏处理。

-IT部：实施信息系统安全防护，定期进行漏洞扫描，确保服务器、数据库加密存储。

-采购部：对供应商接触的核心材料参数实施分级授权，签订保密协议。

2.3岗位层面

-技术负责人（三级责任）：审核涉密文件流转审批流程，监督执行情况。

-班组长（二级责任）：每日检查本班组保密措施落实情况，如工具柜锁闭、文件归档。

-操作工（一级责任）：签署保密承诺书，不得擅自拷贝图纸至个人设备，离岗时须上交工具。

第三章技术信息分类与分级

3.1技术信息按敏感程度划分为三级：

-核心级：涉及知识产权、专利申请中的设计图纸、关键算法（如：[具体公式参数]）。

-重要级：量产工艺文件、测试报告（含客户特定校准数据）、供应商技术资料。

-一般级：标准化技术手册、培训资料。

3.2分级标准依据《技术信息保密等级划分表》（附件A），由保密委每年评估调整。

第四章管理流程

4.1技术文件管理流程

-输入：研发部完成设计后，填写《技术文件保密申请表》，注明等级。

-过程：生产部领用需经技术负责人审批，电子版通过权限系统分发（如：[IP地址范围]内访问）。

-输出：文件交接时双方签字确认，存档于带环境监控的档案柜（温湿度记录频率[每周一次]）。

4.2涉密人员管理流程

-输入：新入职研发人员需通过保密培训（考核通过率须达[95%]）。

-过程：签订《保密协议》，授予相应系统权限（如：生产数据查看权限仅限班组长）。

-输出：离职前进行技术资料清退（记录在《人员权限变更日志》）。

4.3数字化管理

-采用PLM系统（如：[具体软件名称]）统一管理技术文档，设置版本控制（如：每年归档[一次]）。

-对外技术交流（如：展会演示）需经保密委审批，关键参数以模型而非图纸形式展示。

第五章风险管控与PDCA循环

5.1风险识别

-技术风险：传感器设计参数被竞争对手逆向工程（参考FMEA矩阵，风险值[4/5]）。

-操作风险：生产调试时未隔离网络（可能导致数据泄露）。

-管理风险：审批流程冗长导致文件违规外传。

-环境风险：自然灾害导致档案损毁（如：地震时启动[备用存储]）。

5.2PDCA循环实施

-计划：编制《年度保密风险清单》，明确整改措施（如：[具体措施]）。

-执行：IT部每季度测试数据加密方案（测试次数[两次]）。

-检查：通过内部审计（频率[半年一次]）评估流程符合性。

-改进：根据审计结果修订《保密操作手册》（更新周期[一年一次]）。

第六章典型管控要点

6.1核心图纸防护

-采用防复制涂层或激光雕刻，关键部件（如：[某型号衡器]）的3D模型仅限授权工程师访问。

6.2供应商协同

-签订《保密协议》，明确返工料技术参数的销毁要求（如：[销毁方式]）。

6.3应急响应

-发生泄密事件时，启动《泄密应急处置预案》（责任部门：IT部、法务部）。

第七章附则

7.1本规范与《员工手册》《采购管理制度》等制度接口时，以本规范为准。

7.2关键绩效指标（KPIs）：

-技术文件违规调阅次数（目标值：[0次/年]）；