模具厂外来人员管理办法

模具厂外来人员管理办法模具厂外来人员管理办法

第一章总则

为规范模具厂外来人员（包括但不限于承包商、供应商、技术人员、访客、培训学员等）的管理，确保生产安全、质量控制、知识产权保护及合规运营，依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系》及公司相关管理制度，制定本办法。本办法适用于所有进入厂区的外来人员及其活动全过程管理。

本办法遵循PDCA循环管理原则，通过计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、改进（Improve）持续优化管理效果。同时，坚持风险管理思维，识别并控制技术、操作、管理、环境四类风险，实现数据驱动决策。

第二章适用范围及定义

本办法覆盖所有外来人员的入厂申请、登记、作业许可、过程监控、离厂管理等环节。外来人员需严格遵守厂区规章制度，配合各项管理要求。

定义

1.作业许可：指外来人员开展特定高风险作业（如动火、高处、有限空间等）前必须获得的许可凭证。

2.风险点：指可能导致人员伤害、设备损坏、质量事故或信息安全泄露的潜在环节。

3.数字化管理：通过系统记录外来人员活动轨迹、健康信息、培训数据等，实现可视化追溯。

第三章组织架构与职责

1.管理部门职责

-人力资源部：负责外来人员入厂前的资质审核及背景调查，提供基础培训资料。

-生产部：制定外来人员作业区域及权限清单，监督SOP执行情况。

-安全环保部：主导高风险作业许可审批，组织安全交底，统计事故隐患数据。

-质量部：把控外来人员接触关键区域（如模具设计室、实验室）的管控等级。

2.岗位责任

-部门负责人（如生产总监）：审批外来人员活动计划，确保资源满足要求。

-现场主管（如班组长）：核查作业许可，纠正违规行为，每日填写《外来人员活动异常报告》。

-人员本人：签署安全承诺书，佩戴识别证件，主动报告风险隐患。

第四章管理流程

1.入厂管理

输入：外来人员活动申请（含活动目的、时间、人数、联系方式）。

过程：人力资源部审核资质→安全环保部评估风险等级→审批人签发《入厂许可单》。

输出：《入厂许可单》、健康证明（如需）、厂区导航图及安全须知。

2.作业过程管理

输入：高风险作业需求（含作业内容、风险分析）。

过程：安全环保部组织FMEA分析→生产部制定SOP→作业前进行OEE设备状态确认→执行过程视频监控（关键区域）。

输出：作业许可、过程检查表、异常处置记录。

3.离厂管理

输入：《入厂许可单》及活动总结。

过程：安全环保部回收证件→人力资源部归档资料→清洁工检查作业区域。

输出：《离厂确认单》、清洁度检查报告。

第五章风险管理

1.技术风险管控

-模具损坏风险：外来人员操作不当可能影响模具精度。措施：强制进行设备操作培训，设置安全防护装置。

-数据泄露风险：接触核心图纸人员需签署保密协议。措施：分级授权访问权限，定期审计系统操作日志。

2.操作风险管控

-高空坠落风险：动火作业需搭设合规脚手架。措施：审批流程中强制要求安全防护方案。

-交叉污染风险：外来检验人员需更换洁净服。措施：质量部设置专用更衣间，记录使用频次。

3.管理风险管控

-资质审核缺失：可能导致不合格人员入厂。措施：人力资源部建立电子档案，每[半年]更新一次。

-培训效果不足：人员未掌握安全知识。措施：安全环保部考核合格率，不合格者限期重考。

4.环境风险管控

-极端天气影响：台风期间暂停户外作业。措施：气象预警时自动触发应急预案。

第六章数据驱动与持续改进

1.关键绩效指标（KPI）

-外来人员作业许可合规率（目标≥98%）

-重大风险事件发生次数（目标0次）

-培训考核通过率（目标≥95%）

-设备OEE因外来因素损失率（目标≤1%）

-安全观察记录响应及时性（目标≤2小时）

2.PDCA循环实施

-计划：每季度召开管理评审会，分析《外来人员活动趋势报告》。

-执行：推行数字化工单系统，实时上传作业记录。

-检查：每月抽查[20]份作业许可，核对风险分析表完整性。

-改进：通过柏拉图分析高频问题，优化流程节点。

第七章特殊管控要点

1.模具设计人员管理

限制接触未完成验证的试模区域，强制签署《模具接触授权书》。

2.承包商施工管理

要求提供专项方案，安全环保部联合监理单位巡检，记录需经双方签字。

3.访客管理

引导至指定路线，禁止进入生产车间