农村供水三个责任人三项制度

农村供水三个责任人三项制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水法》《供水企业安全管理规定》及集团母公司《全面风险管理实施细则》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定。为加强农村供水管理，防控专项风险，规范业务流程，提升服务质量，保障农村居民饮用水安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村供水项目的设计、建设、运营、维护、水质监测、应急管理、服务保障等全流程管理活动。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”指在农村供水领域，围绕水质安全、工程安全、服务安全等核心环节，实施的系统性风险防控与合规管理活动。（二）“XX风险”指在农村供水过程中可能引发水质污染、工程事故、服务中断等不良后果的各类潜在威胁。（三）“XX合规”指农村供水业务活动严格遵守国家法律法规、行业规范及企业内部制度，确保合法合规经营。（四）“XX责任”指各层级管理主体在专项管理中承担的职责，包括决策责任、执行责任、监督责任及报告责任。第四条农村供水XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保专项管理覆盖农村供水的所有环节和业务场景。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的XX责任，确保责任主体清晰。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险业务场景。（四）持续改进：根据管理效果动态优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位农村供水XX专项管理的第一责任人，对专项管理工作的全面性、合规性负最终责任；分管XX专项管理的领导为直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立农村供水XX专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。第七条XX专项管理领导小组主要职责：（一）审议专项管理制度，确保制度与法律法规及企业战略一致；（二）统筹协调跨部门XX风险防控工作，解决重大管理难题；（三）定期听取专项管理报告，审批重大风险处置方案；（四）监督考核各部门XX管理成效，推动持续改进。第八条牵头部门（如运营管理部）负责XX专项管理的统筹推进，主要职责包括：（一）制定XX专项管理制度及实施细则；（二）组织开展XX风险识别与评估，建立风险数据库；（三）监督各部门XX管理执行情况，定期开展专项检查；（四）组织XX管理培训与宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门（如合规风控部）负责XX专项管理的合规审核与监督，主要职责包括：（一）审核XX业务流程的合规性，优化管理流程；（二）处置XX风险事件，组织应急演练；（三）开展XX管理培训，提升业务部门合规能力；（四）定期出具XX管理评估报告，提出改进建议。第十条业务部门/下属单位负责XX专项管理的具体落实，主要职责包括：（一）执行XX管理制度，开展日常风险排查；（二）落实XX操作规范，确保业务合规；（三）及时上报XX风险事件，配合处置工作；（四）开展岗位XX培训，提升员工合规操作能力。第十一条基层执行岗（如水质检测员、管网维护员）应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守XX操作规程，确保业务合规；（二）发现XX风险隐患及时上报，不得瞒报或迟报；（三）签署岗位XX合规承诺书，明确个人责任；（四）参与XX管理培训，提升风险防控意识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条水源保护管理。水源地应设立隔离防护设施，严禁排污、养殖等污染行为。业务操作合规标准包括：（一）定期开展水源水质监测，确保达标率100%；（二）建立水源地巡查制度，每月至少巡查2次；（三）发现污染隐患立即报告，24小时内启动应急处置。禁止性行为包括：严禁在水源保护区内从事可能污染水源的活动；严禁擅自改变水源地用途。重点防控点为农业面源污染、工业废水偷排等风险。第十三条水质处理管理。水质处理厂应严格执行国家标准，业务操作合规标准包括：（一）关键处理环节（如混凝、沉淀、消毒）必须全流程监控；（二）每月开展设备维护保养，确保处理设施完好率100%；（三）水质检测数据须实时上传至监管平台，确保数据完整。禁止性行为包括：严禁使用过期药剂；严禁擅自调整处理工艺参数。重点防控点为消毒副产物超标、药剂投加不精准等风险。第十四条管网运维管理。管网应定期开展巡查、检漏、维修，业务操作合规标准包括：（一）每年开展管网全面巡查，重点区域每月巡查1次；（二）发现漏损率超过X%的片区立即制定维修方案；（三）管网改造工程须严格履行审批程序，确保施工安全。禁止性行为包括：严禁擅自占用管网空间；严禁偷盗、破坏供水设施。重点防控点为老旧管网腐蚀、第三方施工破坏等风险。第十五条供水服务管理。应建立用户服务机制，保障供水稳定，业务操作合规标准包括：（一）24小时受理用户报修，4小时内到达现场；（（二）每年开展用户满意度调查，满意度不低于X%；（（三）定期开展水质入户检测，每季度检测X户。禁止性行为包括：严禁对用户进行差别化供水；严禁无故停水。重点防控点为水质二次污染、服务投诉处置不及时等风险。第十六条应急管理。应建立应急预案体系，定期开展演练，业务操作合规标准包括：（一）每半年开展应急演练，演练覆盖断水、污染、设备故障等场景；（二）应急物资须定期检查，确保可用率100%；（三）重大突发事件须在2小时内上报至领导小组。禁止性行为包括：严禁临危不报；严禁擅离职守。重点防控点为极端天气、重大污染事故等风险。第十七条财务管理。供水成本应合理分摊，业务操作合规标准包括：（一）水价调整须履行听证程序，确保合规透明；（二）工程投资须严格履行审批，严禁超概算；（三）资金使用须符合预算，严禁挪用。禁止性行为包括：严禁设立账外账；严禁虚列支出。重点防控点为资金监管不严、水价调整不合规等风险。第十八条信息安全管理。供水数据须严格保密，业务操作合规标准包括：（一）重要数据须加密存储，严禁非法访问；（二）信息系统须定期升级，确保安全防护等级达标；（三）员工离职须办理数据权限注销。禁止性行为包括：严禁泄露用户隐私；严禁利用数据谋私。重点防控点为黑客攻击、数据泄露等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。每年至少开展1次专项管理制度评估，根据法律法规变化、业务调整及时修订制度，确保制度适用性。修订程序包括：牵头部门起草，领导小组审议，公司主要负责人批准后发布。第二十条风险识别预警机制。每年至少开展2次专项风险排查，采用“风险矩阵法”对风险进行分级（一般级、重要级、重大级），发布预警通知，明确防控措施及责任部门。第二十一条合规审查机制。将XX合规审查嵌入以下关键节点：（一）新项目启动前，审查项目合规性；（二）合同签订前，审查合同条款合规性；（三）重大操作前，审查操作规程合规性。严格执行“未经审查不得实施”原则，审查不合格的不得推进。第二十二条风险应对机制。分级处置XX风险事件：（一）一般风险：责任部门自行处置，48小时内报告牵头部门；（二）重要风险：牵头部门牵头处置，24小时内上报领导小组；（三）重大风险：启动应急预案，立即上报至公司主要负责人。处置流程须明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十三条责任追究机制。界定违规情形及处罚标准：（一）违反XX操作规程的，给予通报批评；（二）造成XX风险事件的，依据损失程度给予经济处罚或纪律处分；（三）重大违规行为，取消评优资格，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。处罚标准须与绩效考核联动，确保追责到位。第二十四条评估改进机制。每年开展1次XX管理体系有效性评估，评估内容包括制度完整性、执行有效性、风险防控成效等，评估结果作为制度优化的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。明确各层级领导对XX专项管理的推进责任，公司主要负责人每年至少听取1次专项管理汇报，分管领导每月至少参与1次专项管理协调会。第二十六条考核激励机制。将XX合规情况纳入部门年度考核，考核指标包括XX事件发生率、整改完成率等，考核结果与绩效、评优挂钩。对XX管理表现突出的部门和个人给予奖励。第二十七条培训宣传机制。分层级开展XX培训：（一）管理层：每半年开展1次合规履职培训；（二）专责部门：每月开展1次XX管理技能培训；（三）基层员工：每季度开展1次操作规范培训。培训须考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑。通过XX管理信息系统实现以下功能：（一）流程自动化：自动审批采购、维修等流程；（二）风险实时监控：通过传感器实时监测水质、管网状态；（三）数据可视化：生成XX管理驾驶舱，动态展示管理成效。第二十九条文化建设。通过以下方式营造全员XX合规氛围：（一）发布XX合规手册，明确行为规范；（二）签订XX合规承诺书，强化责任意识；（三）设立XX合规宣传栏，定期更新典型案例。第三十条报告制度。明确XX管理报告的流程、时限及内容要求：（一）风险事件报告：须在2小时内上报，内容包括事件描述、处置措施、责任部门；（二）年度管理报告