农村公路养护管护制度

农村公路养护管护制度第一章总则第一条本制度依据《公路法》《公路养护技术规范》《建设工程质量管理条例》等国家法律法规，参照交通运输部行业标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导原则制定。为规范农村公路养护管护工作，强化过程管控，防控重大安全风险与质量风险，提升养护服务质量与资金使用效益，结合公司实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各养护单位及全体员工，涵盖农村公路的日常巡查、小修保养、中修工程、大修工程及应急抢险等全生命周期养护管护活动。业务范围包括但不限于农村公路路面、路基、桥梁、隧道、交通安全设施及沿线附属设施的维护与管理工作。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“农村公路养护管护专项管理”指为保障农村公路安全畅通而开展的系统性管理活动，包括养护计划制定、资金使用管控、施工质量监督、风险防控及绩效评价等全过程管理。（二）“养护管护风险”指在养护管护过程中可能引发安全事故、质量缺陷、资金损失或合规问题的潜在因素，如养护方案不科学、施工工艺不规范、材料使用不合规等。（三）“养护管护合规”指养护管护活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度，确保业务合法合规、权责清晰、流程规范。第四条农村公路养护管护专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保养护管护活动覆盖所有农村公路路段及设施，不留管理盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理主体的职责权限，建立岗位责任清单，实现责任闭环。（三）“风险导向”原则：聚焦关键风险点，强化风险识别与管控，优先防范重大风险。（四）“持续改进”原则：定期评估养护管护效果，优化管理流程与技术手段，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位农村公路养护管护工作的第一责任人，对养护管护工作的全面合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调与监督考核。第六条设立农村公路养护管护专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括总工程师、财务部、安全生产部、工程管理部及各养护单位负责人。领导小组职责如下：（一）统筹协调养护管护工作的规划与实施，审批重大养护项目计划。（二）决策审批重大风险事件处置方案及专项管理制度的修订。（三）定期听取养护管护工作汇报，监督评价管理成效。第七条设立农村公路养护管护专项管理办公室（挂靠工程管理部），负责日常管理工作，主要职责包括：（一）制定养护管护管理制度及操作规程，组织业务培训。（二）组织开展养护管护风险排查，发布预警通知。（三）监督考核各养护单位的养护质量与合规情况。第八条牵头部门（工程管理部）职责：（一）统筹养护管护制度体系建设，定期修订完善制度文件。（二）组织专项风险识别与评估，编制风险清单。（三）监督考核各业务单元的养护管护工作，提出改进建议。第九条专责部门（安全生产部、财务部）职责：（一）安全生产部：负责养护施工过程中的安全监督，审核安全技术方案。（二）财务部：负责养护资金使用合规性审核，监督预算执行情况。第十条业务部门及下属单位职责：（一）各养护单位负责落实本单位的养护管护工作，开展日常巡查与维修。（二）工程管理部负责养护项目的质量监督与验收。（三）安全生产部负责养护作业的安全监管与事故处置。第十一条基层执行岗合规操作责任：（一）养护作业人员应严格遵守操作规程，履行岗位合规承诺。（二）发现重大风险隐患或违规行为应及时上报，不得隐瞒不报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条养护计划管理：养护计划应基于公路技术状况评估结果编制，明确养护目标、范围、时限及资金预算，经专项管理领导小组审批后方可实施。第十三条施工质量管控：养护项目应严格执行《公路养护技术规范》，材料进场需严格检验，施工过程需全程监督，完工后应进行质量验收。第十四条供应商管理：养护材料采购应通过公开招标或邀请招标方式选择供应商，建立供应商评价体系，严禁关联交易或利益输送。第十五条资金使用管控：养护资金使用应遵循专款专用原则，严格按预算执行，重大支出需经财务部门审核，严禁虚报冒领或挪用资金。第十六条安全管理：养护作业前需制定安全方案，设置安全警示标志，作业人员需佩戴安全防护用品，高风险作业需由专业人员进行。第十七条隐患排查与整改：每月开展一次养护管护风险排查，发现隐患应立即整改，并记录整改结果，重大隐患需上报专项管理领导小组协调处置。第十八条信息管理：养护管护数据应录入信息化管理系统，实现养护过程可追溯，养护档案需完整保存至少五年。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年第一季度，工程管理部牵头组织专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整或风险发生情况及时修订制度。第二十条风险识别预警机制：每季度开展一次专项风险排查，对发现的重大风险发布预警通知，明确整改时限与责任单位。第二十一条合规审查机制：养护项目启动前需经工程管理部合规审查，未经审查的项目不得实施；合同签订需经法律部门审核，确保条款合法合规。第二十二条风险应对机制：一般风险由养护单位自行处置，重大风险需上报专项管理领导小组，启动应急预案，协调资源快速处置。第二十三条责任追究机制：对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级或纪律处分，重大违规行为将取消评优资格。第二十四条评估改进机制：每年年底开展养护管护工作评估，评估结果作为绩效考核依据，对发现的管理漏洞及时优化制度或流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部应履行养护管护工作领导责任，定期研究解决重大问题，确保制度有效执行。第二十六条考核激励机制：将养护管护合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。第二十七条培训宣传机制：每年至少开展两次养护管护专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范与风险防控知识。第二十八条信息化支撑：建设养护管护信息化平台，实现养护计划、施工过程、质量验收、资金使用等数据实时监控与智能预警。第二十九条文化建设：编制《农村公路养护管护合规手册》，组织全员签订合规承诺书，通过宣传栏、内部刊物等载体营造全员合规氛围。第三十条报告制度：各养护单位每月报送养护管护工作月报，内容包括养护进度、风险处置情况、违规问题及整改措施；每年年底