加油站安全风险承诺制度

加油站安全风险承诺制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，参照行业安全风险管理标准，结合XX集团母公司关于企业安全生产与风险防控的指导意见，以及公司为强化加油站安全风险管控、规范日常运营、提升本质安全的内部管理需求，制定本制度。制度旨在通过系统性风险识别、分级管控、责任落实与持续改进，有效防范和化解加油站的各类安全风险，确保企业安全生产目标的实现。第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，覆盖加油站的设计、建设、运营、维护、应急处置等全业务流程及场景，包括但不限于加油区、卸油区、设备区、办公区等场所，以及与加油站安全生产相关的采购、施工、外包、培训等辅助性业务活动。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对加油站安全生产风险，建立覆盖风险识别、评估、控制、监督、改进全流程的管理体系，包括制度制定、组织保障、资源投入、技术应用、人员培训、应急演练等综合性管理活动。（二）“XX风险”是指加油站运营过程中可能发生的、可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的不确定性事件，如火灾、爆炸、泄漏、触电、人员操作失误等。（三）“XX合规”是指加油站所有业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准、行业规范及公司内部管理制度的要求，确保安全管理行为的合法性、规范性与有效性。第四条加油站安全风险专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求风险管控范围涵盖所有业务环节、所有员工岗位、所有作业场景，不留监管盲区。（二）“责任到人”要求明确各层级、各部门、各岗位的安全风险防控责任，做到责任可追溯、可考核。（三）“风险导向”要求基于风险等级确定管控措施优先级，对重大风险采取最高级别管控措施。（四）“持续改进”要求通过定期评估、动态调整机制，不断提升风险防控体系的有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对加油站安全风险专项管理工作负总责，承担领导责任；分管安全生产的领导承担直接管理责任，负责组织制度落实、风险监督与应急处置协调。其他班子成员根据分工承担相应管理责任。第六条公司设立加油站安全风险专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、技术、采购、人力资源、财务等部门负责人及下属单位主要负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定、修订加油站安全风险专项管理制度，审批重大风险管控方案；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大风险防控问题，督导制度执行；（三）听取年度风险管理工作报告，评估整体成效并提出改进要求；（四）对重大安全事件进行追责问责，审定处置方案与恢复计划。第七条公司安全生产管理部门（以下简称“牵头部门”）作为加油站安全风险专项管理的归口部门，负责：（一）组织编制、实施专项管理制度，建立风险数据库；（二）定期开展安全风险排查与评估，发布风险预警；（三）审核业务部门的专项管理方案，监督整改落实；（四）统筹安全培训与应急演练，指导下属单位开展工作；（五）收集分析风险事件数据，提出制度优化建议。第八条公司技术、运营、设备等部门（以下简称“专责部门”）负责本领域专项管理的技术支撑与合规审核，包括：（一）技术部门：负责加油站的工艺设计安全、防爆设施维护等；（二）运营部门：负责日常操作规程的合规性监督；（三）设备部门：负责消防、通风、防静电等设备的检测与维护。第九条各下属单位（加油站运营主体）作为安全风险防控的责任主体，应落实本单位的专项管理要求，包括：（一）制定实施细则，明确岗位风险清单与操作标准；（二）组织全员风险辨识与隐患排查，建立台账闭环管理；（三）实施外包单位安全资质审核与管理；（四）按月度向牵头部门报送风险管控情况。第十条基层执行岗位员工（如加油员、巡检员、卸油员等）承担岗位安全操作的直接责任，必须：（一）严格遵守操作规程，杜绝违章作业；（二）及时上报异常情况，参与隐患整改；（三）每年签署岗位安全合规承诺书，确认知晓自身风险及责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条加油站安全风险专项管理应覆盖以下关键环节，并明确相应管控要求：（一）加油区安全管控1.业务操作合规标准：-严格执行车辆进站登记，严禁无证或酒后驾驶车辆加油；-加油前核对油品类型，防止混加或错加；-使用防爆设备，严禁非防爆工具、电子设备混入加油区。2.禁止性行为：-严禁在加油枪旁使用手机等非防爆通信工具；-严禁对车辆油箱直接加注；-严禁在加油区吸烟或动用明火。3.重点防控点：-加油机泄漏防护（防溢油、防静电）；-车辆碰撞油罐风险的隔离措施。（二）卸油区安全管控1.业务操作合规标准：-卸油前核对油罐标识，确认油品与资质；-使用符合标准的卸油管汇，固定拖地软管；-卸油后立即拆除管路，清理现场。2.禁止性行为：-严禁在雷雨天进行卸油作业；-严禁在卸油区停留无关人员；-严禁擅自修改卸油设备参数。3.重点防控点：-油品泄漏的围堵预案；-卸油臂断裂风险的防护。（三）油罐区安全管控1.业务操作合规标准：-定期检测油罐液位与油品质量；-储存油品与化学品分区隔离，保持安全距离；-严格执行油罐进出管路切换操作流程。2.禁止性行为：-严禁在油罐区堆放易燃杂物；-严禁未经许可擅自进入油罐内部；-严禁使用非防爆照明设备。3.重点防控点：-油罐腐蚀监测与防泄漏检测；-防火堤的完好性检查。（四）电气设备安全管控1.业务操作合规标准：-电气线路定期检测，严禁私拉乱接；-加油区、卸油区设备接地电阻≤4Ω；-严禁在潮湿环境下进行电气维修。2.禁止性行为：-严禁使用不合格的防爆电气产品；-严禁违规拆除安全保护装置；-严禁超负荷用电。3.重点防控点：-防爆电气设备的防篡改措施；-静电危害的持续监测。（五）消防器材管理1.业务操作合规标准：-消防器材每月检查，确保压力正常、有效；-消防通道保持畅通，严禁占用；-员工熟练掌握消防器材使用方法。2.禁止性行为：-严禁挪用、损坏消防器材；-严禁遮挡消防指示标志；-严禁在消防设施周边堆放物品。3.重点防控点：-喷淋系统、干粉灭火器的覆盖范围与有效性；-消防演练的频次与覆盖率。（六）人员操作规范1.业务操作合规标准：-员工持证上岗，定期接受安全培训；-高风险作业（如动火、进入密闭空间）执行许可制度；-穿戴防静电工装，禁止佩戴易产生静电饰品。2.禁止性行为：-严禁酒后上岗或疲劳作业；-严禁未报告擅自操作关键设备；-严禁对设备进行非授权改造。3.重点防控点：-员工安全意识培训效果评估；-违章操作行为的即时纠正。（七）应急管理1.业务操作合规标准：-制定覆盖泄漏、火灾、人员中毒等场景的应急预案；-每季度开展至少一次应急演练；-配备应急物资并定期检查。2.禁止性行为：-严禁在应急演练时敷衍了事；-严禁隐瞒不报重大安全事件；-严禁擅自启动应急响应。3.重点防控点：-应急联络机制的畅通性；-外部救援资源的协调能力。（八）外包单位管理1.业务操作合规标准：-外包单位必须具备相应资质，签订安全协议；-加油站对外包作业全程监督；-外包人员纳入加油站安全培训体系。2.禁止性行为：-严禁与无资质单位开展业务合作；-严禁外包单位违规操作；-严禁对外包人员安全监管缺位。3.重点防控点：-外包单位事故责任的界定；-作业过程的动态监控。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。牵头部门每年结合国家法规修订、行业事故案例、内部管理评价结果，对专项制度进行评估，于每年X月前提交修订方案。重大变更需经领导小组审议。第十三条风险识别预警机制。建立季度风险排查制度，由牵头部门组织各部门、下属单位开展风险自查，汇总后于季度末提交风险清单。重大风险由领导小组分级发布预警，并要求相关单位制定管控措施。第十四条合规审查机制。将专项审查嵌入以下关键节点：（一）加油站新建、改建项目，需通过安全设计审查后方可施工；（二）签订涉及危险化学品、外包作业的合同，必须审核合规性；（三）发生安全事件后，启动专项调查，未查明原因不得复工。实施“未经审查不得实施”原则。第十五条风险应对机制。根据风险等级采取分级处置措施：（一）一般风险：责任部门制定整改计划，3个月内完成；（二）重大风险：启动应急响应，必要时上报地方政府安全监管部门；（三）责任分工：牵头部门统筹协调，专责部门技术支持，业务部门落实整改，领导小组成员督导督办。第十六条责任追究机制。明确违规情形与处罚标准：（一）违反操作规程，导致一般事故的，给予警告或罚款；（二）导致重大事故的，追究部门负责人及直接责任人责任，联动绩效考核降级；（三）涉及刑事犯罪的，移交司法机关处理。制定《违规行为与处罚对照表》，悬挂于各加油站公示栏。第十七条评估改进机制。每年X月，牵头部门组织对专项管理体系的运行情况开展评估，重点分析以下指标：（一）风险排查覆盖率；（二）隐患整改完成率；（三）员工培训达标率；（四）应急演练有效性。评估结果作为次年制度修订的依据。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。各级领导干部在年度工作计划中明确风险防控目标，领导小组每月召开例会研究重点问题。设立专项管理专项费用预算，保障制度实施。第十九条考核激励机制。将专项合规情况纳入以下考核：（一）部门年度评优，60%权重为风险管控指标；（二）个人绩效评定，与岗位风险清单履行情况挂钩；（三）对重大风险防控表现突出的单位或个人，给予奖励。第二十条培训宣传机制。实施分层级培训计划：（一）管理层：每半年参加1次合规履职培训；（二）专责部门：每月组织技术交底；（三）基层员工：新员工岗前培训不少于8小时，每年复训。制作《加油站安全风险手册》，发放至各岗位。第二十一条信息化支撑。建立“XX安全风险管理系统”，实现以下功能：（一）风险数据电子化录入与可视化展示；（二）隐患整改进度实时跟踪；（三）应急资源一键调取。第二十二条文化建设。通过以下措施强化合规意识：（一）每月发布《安全风险简报》，列举案例与要求；（二）加油站张贴安全标语，设置风险提示牌；（三）每半年组织全员签署《安全合规承诺书》。第二十