危险化学品-五双-管理制度制度

危险化学品_五双_管理制度制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规及行业准则，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，以及公司危险化学品使用、储存、运输等环节的实际需求，制定本制度。旨在规范危险化学品全生命周期管理，防控重大安全风险，提升本质安全水平，确保公司生产经营活动符合法律法规及内部管理标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、生产、储存、使用、废弃处置等业务场景，以及涉及危险化学品的风险评估、应急响应、合规审查等管理活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指针对危险化学品全流程实施的风险识别、管控、处置、持续改进的系统性管理活动，包括但不限于制度建设、流程优化、技术保障、人员培训、应急演练等。（二）“XX风险”指因危险化学品固有危险性、管理缺陷或外部环境因素可能引发的事故、污染、财产损失等潜在危害。（三）“XX合规”指公司各项危险化学品管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及内部管理制度，无重大违规事项。第四条XX专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：危险化学品管理覆盖所有业务场景、区域及人员，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，确保可追溯。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先治理重大隐患，动态优化管理措施。（四）持续改进：定期评估管理有效性，结合法规变化、业务调整完善制度体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全、生产、运营的领导承担直接领导责任，负责统筹推进、监督落实。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人、下属单位主要负责人及专责部门代表。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调公司XX专项管理工作，审议重大风险管控方案。（二）审批年度XX专项管理计划、预算及重大事件处置决定。（三）监督各部门、下属单位XX专项管理落实情况，定期开展评价考核。第七条XX专项管理领导小组下设办公室（设在XX牵头部门），负责日常事务，具体职责包括：（一）组织制定、修订XX专项管理制度，并监督执行。（二）协调开展专项风险排查、评估及预警发布。（三）统筹XX专项管理培训、宣传及考核工作。第八条XX牵头部门（如安全生产部）作为XX专项管理的牵头单位，主要职责包括：（一）统筹XX专项管理制度体系建设，修订完善业务流程。（二）组织开展专项风险识别、评估及分级管控。（三）监督各部门XX专项管理落实情况，定期发布管理报告。第九条XX专责部门（如技术部、采购部）作为XX专项管理的支撑单位，主要职责包括：（一）技术部负责危险化学品安全技术规范制定、事故调查及工艺改进。（二）采购部负责供应商准入管理、采购合同合规审查。第十条业务部门及下属单位作为XX专项管理的执行单位，主要职责包括：（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险自查。（二）执行危险化学品操作规程，确保储存、使用环节合规。（三）及时上报XX专项管理相关事件、隐患及处置情况。第十一条基层执行岗位人员作为XX专项管理的落脚点，应履行以下职责：（一）严格遵守危险化学品操作规程，签署岗位合规承诺书。（二）发现XX风险隐患应立即上报，并配合处置。（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理：采购危险化学品必须严格执行供应商尽职调查，核实资质、生产许可、安全评价报告等材料。采购流程应纳入招投标管理系统，确保价格、质量、安全要求全面合规。严禁采购禁止类、淘汰类危险化学品。第十三条储存管理：危险化学品必须专库储存，分区分类存放，符合“阴燃隔离、不相容隔离”原则。储存设施应定期检测消防、通风、防爆等设备，建立出入库台账，做到账实相符。严禁超量储存、违规混存。第十四条使用管理：涉及危险化学品的使用岗位必须配备合格人员，落实“双人双锁”制度，使用过程应全程监控，防止泄漏、挥发。操作人员应定期进行安全培训，掌握应急处置知识。第十五条运输管理：危险化学品运输必须使用合规车辆、容器及押运人员，执行运输路线备案制度，避开人口密集区。运输途中应全程监控，遇突发事件立即启动应急预案。严禁超载、违规改装运输工具。第十六条废弃处置管理：危险化学品废弃处置必须委托有资质单位，严格执行环保法规，全程记录、备案，防止二次污染。处置过程应第三方监督，确保安全无害化。第十七条风险管控：针对储存、使用等环节，重点防控泄漏、火灾、爆炸、中毒等风险，定期开展隐患排查，落实整改闭环。对高风险作业必须实施专项审批，确保安全措施到位。第十八条档案管理：建立危险化学品管理档案，包括采购合同、检测报告、操作记录、应急处置记录等，档案保存期限不低于X年，确保可追溯。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新：XX专项管理制度每年至少修订一次，根据国家法律法规、行业标准及业务变化及时调整，修订程序按公司相关规定执行。第二十条风险识别预警：各部门、下属单位每季度开展XX风险排查，由XX牵头部门汇总评估，对重大风险发布预警通知，明确管控要求及责任部门。第二十一条合规审查：涉及危险化学品的新建、改建、扩建项目必须执行合规审查，未经审查不得实施。采购、运输、处置等环节应嵌入合规审核节点，确保合法合规。第二十二条风险处置：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由XX专项管理领导小组启动应急响应，明确协同单位、处置流程及上报要求。处置过程应全程记录，及时复盘总结。第二十三条责任追究：对XX专项管理违规行为，视情节轻重采取以下措施：（一）轻微违规：约谈责任人，责令整改。（二）一般违规：通报批评，扣减绩效考核分。（三）严重违规：追究领导责任，直至纪律处分。第二十四条评估改进：每年对XX专项管理体系有效性开展评估，评估结果作为绩效考核依据，对发现的漏洞及时优化流程、完善制度。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年听取XX专项管理汇报，分管领导每月调度工作进展，确保制度落实有领导、有推进、有检查。第二十六条考核激励：XX专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优直接挂钩，对XX管理标杆单位、个人给予奖励。第二十七条培训宣传：分层级开展XX专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范、应急处置技能。每年至少组织X次全员合规宣誓活动。第二十八条信息化支撑：通过XX管理信息系统实现采购、储存、使用等环节的全程监控，自动预警超期、超量等风险，提升管理效率。第二十九条文化建设：定期发布XX合规手册，制作宣传栏、短视频等，营造“人人讲合规、事事守底线”的文化氛围。第三十条报告制度：各部门、下属单