危险化学品制度

危险化学品制度第一章总则第一条本制度依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等国家相关法律法规，结合行业安全管理准则及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求制定。为规范公司危险化学品采购、储存、使用、废弃等全生命周期管理，有效防范环境污染、人员伤害及财产损失风险，维护生产经营秩序，保障企业可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品生产、经营、储存、使用、运输及废弃处置等业务场景，包括但不限于化工品、易燃易爆品、有毒有害品等危险类别。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“危险化学品专项管理”是指公司针对危险化学品特性，建立覆盖风险识别、管控、处置全流程的管理体系，包括制度建设、组织保障、技术防范、应急响应等综合管理措施。（二）“专项风险”是指因危险化学品管理不善可能引发的事故风险，如泄漏、火灾、中毒、环境污染等，需实施重点防控。（三）“合规管理”是指公司及员工在危险化学品管理活动中，严格遵守法律法规及内部制度要求，确保业务操作合法合规的行为规范。第四条危险化学品专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有危险化学品类型及业务环节，不留盲区。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：优先防控高风险作业场景，动态调整管控措施。（四）持续改进：通过定期评估优化管理体系，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危险化学品专项管理的第一责任人，对管理工作的全面性、合规性负总责；分管安全生产或相关业务的领导为直接责任人，负责日常监督与决策执行。第六条设立危险化学品专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全环保部、生产运营部、采购部、仓储部、技术部等部门负责人，承担以下职能：（一）统筹协调全公司危险化学品管理工作，审议重大风险处置方案；（二）审批年度专项管理计划及资源投入；（三）监督评价各部门管理成效，定期通报考核结果。第七条明确三类管理主体职责：（一）牵头部门（安全环保部）：负责专项管理制度建设与修订，组织开展风险排查与评估，监督考核各部门落实情况，实施全员培训与宣传。（二）专责部门（生产运营部、技术部）：负责业务流程合规审核，推动技术改进降低风险；仓储部负责储存区规范化管理，采购部负责供应商资质审核。（三）业务部门/下属单位：落实本领域专项管理要求，开展日常风险自查，及时上报异常情况。第八条基层执行岗位人员须履行以下合规责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位操作规程及应急处置要求；（二）发现危险化学品泄漏、储存不规范等风险，立即上报主管及安全部门；（三）严禁无证操作或违规接触危险化学品，对违规行为负直接责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：供应商需具备危险化学品经营资质，提交安全生产许可、环境合规证明等材料；采购流程需经安全部门审核，严禁向无资质单位采购。禁止向关联方采购易制爆、易制毒类危险化学品。第十条储存管理：严格执行“分类分区”原则，高危化学品独立储存，配备防爆照明、通风设备；储存区设置清晰标识，定期检测设备有效性。禁止超量储存或混存相抵触化学品。第十一条使用管理：高危作业需编制专项方案，落实双人双锁制度；操作人员必须持证上岗，穿戴防护用品；实施“作业票”管理，完工后及时清理现场。第十二条运输管理：委托具备危化品运输资质的第三方时，签订协议明确双方责任；自有运输车辆需配备应急器材，驾驶员经专业培训；禁止超载或无押运人员运输。第十三条废弃处置：委托有资质单位处置废液、残渣，留存处置记录备查；严禁随意倾倒或填埋危险化学品，禁止私售废化学品。第十四条风险防控：针对储存区、生产车间等重点区域，每月开展隐患排查；建立风险台账，对高风险化学品实施重点监控，如遇极端天气立即启动预案。第十五条消防防爆：配置移动式灭火器、防爆电器，定期检查消防设施；制定专项应急预案，每季度组织演练，确保人员熟悉疏散路线及应急处置流程。第十六条环境保护：储存区建设防渗漏设施，泄漏时采取围堵隔离措施；设置废水收集系统，防止污染物扩散；事故后委托专业机构进行环境检测。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：每年由安全环保部牵头评估法规变化及业务调整，必要时修订本制度，修订后发布全文并组织培训。第十八条风险识别预警：每季度开展专项风险排查，结合历史事故、行业数据、设备状态等因素进行分级评估，发布预警通知至相关单位。第十九条合规审查：将危险化学品管理审查嵌入以下关键节点：（一）新项目投产前，安全部门审核工艺流程及安全措施；（二）签订涉危化品合同前，法务部审核供应商资质及免责条款；（三）变更储存地点或数量时，需经领导小组审批。第二十条风险应对：按风险等级分级处置：（一）一般风险：责任部门立即整改，安全部门跟踪验证；（二）重大风险：启动应急预案，成立现场指挥部，必要时上报监管部门。第二十一条责任追究：违规情形及处罚标准：（一）违规储存导致泄漏，处责任部门1-5万元罚款，情节严重追究刑事责任；（二）未上报风险事件，取消年度评优资格，主管领导降级处理；（三）多次发生同类问题，解除相关岗位劳动合同。第二十二条评估改进：每年由领导小组组织第三方机构评估管理有效性，形成报告提交董事会，提出优化建议并限期落实。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在月度会议上汇报专项管理进展，确保资源投入与责任落实。第二十四条考核激励：将专项合规情况纳入部门年度考核，占比不低于10%；连续三年考核优秀单位，给予专项奖励。第二十五条培训宣传：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，考核不合格不得晋升；（二）一线员工：每月进行操作规范培训，新员工考核合格后方可上岗；（三）定期发布风险提示手册，张贴警示标识。第二十六条信息化支撑：建设危险化学品管理系统，实现以下功能：（一）电子台账：动态记录化学品出入库、使用情况；（二）风险监控：传感器实时监测温湿度、泄漏等异常；（三）数据共享：与环保、安监等部门建立数据接口，辅助监管。第二十七条文化建设：（一）编制《危险化学品合规手册》，人手一册；（二）签订全员合规承诺书，将承诺内容纳入劳动合同；（三）设立合规举报热线，对有效举报给予奖励。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：24小时内上报至专责部门，48小时内通报全公司；（二）年度报告：次年3月底前提交监管机构及董事会，包括但不限于：1.风险事件统计；2.管理改进措施；3.考核结果汇总。第六章附则第二十九条本制度由公司安全环保部负责解释，如与上