危险化学品管理制度

危险化学品管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于安全生产与风险管控的总体要求，结合公司实际情况制定。旨在全面规范危险化学品采购、储存、使用、废弃等全生命周期的安全管理，有效防范化解重大安全风险，保障员工生命财产安全，维护企业稳定运营，促进可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品的生产、经营、储存、使用、运输、废弃等业务场景，以及与危险化学品相关的设备设施、作业环境、应急响应等管理活动。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“危险化学品专项管理”指公司针对危险化学品特性，建立健全的管理制度体系，明确风险管控标准、操作流程、应急处置、责任追究等要求，实现全过程闭环管理。（二）“危险化学品风险”指因危险化学品理化性质、储存条件、使用操作、应急处置不当等因素，可能导致人员伤害、财产损失、环境污染或公共安全的事故隐患及潜在危险。（三）“危险化学品合规”指公司及相关方在危险化学品管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保业务活动合法、安全、有序。第四条化学危险品专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则。将危险化学品管理要求嵌入业务流程，实现全过程、全员参与、全要素管控。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，确保责任主体可追溯、可考核。（三）风险导向原则。聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进原则。定期评估管理有效性，优化制度流程，适应法规变化与业务发展。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险化学品专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障、全面监督责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织实施、日常监督、考核评价。第六条成立公司危险化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、采购、仓储、使用、环保、人力资源等部门负责人。领导小组主要职责：（一）统筹公司危险化学品专项管理工作，审定重大管理决策；（二）协调跨部门管理难题，解决重大风险处置难题；（三）组织开展年度管理评估，指导体系优化。第七条设立由安全生产部门牵头，相关部门参与的专项管理办公室（以下简称“办公室”），承担领导小组日常事务，具体职能包括：（一）制定完善专项管理制度，组织宣贯培训；（二）协调开展风险识别、评估与隐患排查；（三）监督考核各部门管理落实情况；（四）建立管理档案，归档相关记录。第八条牵头部门（安全生产部门）职责：（一）负责专项管理制度体系建设，定期组织修订；（二）主导开展全公司危险化学品风险辨识与评估；（三）监督各部门落实管控要求，组织联合检查；（四）牵头应急准备与演练，指导事故处置。第九条专责部门（采购、仓储、技术、环保等部门）职责：（一）采购部门：严格供应商准入，审核危险化学品资质，落实采购合同合规性审查；（二）仓储部门：执行储存分区分类标准，监控储存条件，规范出入库管理；（三）技术部门：提供工艺安全设计、操作规程审核等技术支持；（四）环保部门：监督危险废物合规处置，参与环境风险评估。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域危险化学品使用管理要求，执行操作规程；（二）开展员工岗位安全培训，监督个人防护用品佩戴；（三）建立本领域危险源台账，定期自查整改；（四）及时上报异常情况，配合事故调查。第十一条基层执行岗（一线操作人员）职责：（一）严格遵守危险化学品操作规程，执行“双人收发、双人记账、双人运输、双锁保管”制度；（二）落实岗位风险告知卡要求，正确操作设备设施；（三）发现异常情况立即报告，参与应急处置；（四）签署岗位合规承诺书，确保履职行为合法合规。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购管理采购危险化学品必须严格执行供应商尽职调查，核查其生产、经营、运输许可证及安全管理体系认证。通过集中招标或竞争性谈判方式选择供应商，禁止向无资质或信誉不良企业采购。采购合同需明确产品安全技术参数、运输包装要求、应急处置措施等条款。第十三条储存管理（一）危险化学品必须专库储存，执行“分类分区”原则，禁止与不相容物质混存；（二）储存设施必须配备防爆、防火、通风、温湿度监控等装置，定期检测维护；（三）执行出入库检查制度，记录数量、时间、经手人，账实相符率须达100%；（四）储存场所设置明显安全警示标志，禁止无关人员进入。第十四条使用管理（一）使用部门必须制定危险化学品作业指导书，明确操作步骤、安全距离、应急处置；（二）受限空间作业需严格执行审批程序，落实通风、监测、监护措施；（三）使用过程中产生的废液、残渣须分类收集，禁止随意丢弃；（四）操作人员须持证上岗，禁止无资质人员操作。第十五条运输管理（一）运输危险化学品须使用合规车辆，配备押运员及应急器材；（二）遵守交通规则，禁止超速、超载、疲劳驾驶；（三）运输路线避开人口密集区、水源地等敏感区域；（四）发生泄漏或事故立即启动应急预案，保护现场并上报。第十六条废弃处置管理（一）废弃危险化学品必须交由有资质单位处置，签订转移联单；（二）处置过程全程视频监控，处置后核对销号；（三）禁止擅自倾倒、填埋或焚烧，确保环境安全；（四）建立处置台账，保存五年备查。第十七条特殊化学品管理（一）剧毒品、易制爆品执行“五双”管理（双人双锁双账双签收双核对）；（二）吸入性、腐蚀性化学品必须配备自动喷淋、洗眼器等应急设施；（三）定期开展特殊化学品专项检查，重点核查储存条件、使用记录；（四）建立特殊化学品红黄牌管理机制，高风险品暂停使用直至整改。第十八条消防安全管理（一）危险化学品储存场所必须配备灭火器、消防栓等消防设施，定期演练；（二）严禁使用明火，动火作业需办理动火证，落实监护措施；（三）定期检测可燃气体浓度，安装自动报警系统；（四）制定灭火预案，明确疏散路线、扑救方法。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）办公室每年联合法律、技术部门评估制度适用性，根据法规修订、事故教训、业务变化及时修订；（二）修订方案经领导小组审议通过后发布，各部门须在规定期限内执行；（三）新颁布的法规标准须在30日内对照修订，未修订的暂停相关业务。第二十条风险识别预警机制（一）每年6月、12月开展全公司危险化学品风险排查，形成清单并分级管控；（二）对重大风险（如储存设施隐患、特殊化学品使用）实施动态监控，每月跟踪整改进度；（三）办公室根据风险清单发布预警通知，明确管控要求与责任部门；（四）风险信息纳入管理信息系统，实现可视化展示与预警推送。第二十一条合规审查机制（一）将危险化学品管理审查嵌入业务流程：采购合同须经安全生产部门审核；（二）新建、改建储存设施必须通过安全评价；（三）使用前操作规程须经专责部门验收；（四）未经合规审查的环节禁止实施，违规操作一律停工整改。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，每日记录；（二）重大风险由办公室牵头成立处置组，24小时内制定方案并上报领导小组；（三）发生事故立即启动应急响应，先控制后救助，保护现场并逐级上报；（四）处置方案须明确协同部门、资源需求、责任分工，确保高效协同。第二十三条责任追究机制（一）违规情形：无证采购、超范围储存、违规操作、隐瞒事故等；（二）处罚标准：一般违规处1000-5000元罚款，影响业绩考核；（三）重大责任事故按集团规定处理，涉及刑责的移交司法机关；（四）追究机制与绩效考核联动，连续两次违规的直接降级或解聘。第二十四条评估改进机制（一）每年11月开展管理有效性评估，包括制度执行率、隐患整改率、事故发生率；（二）评估结果向领导小组报告，形成优化方案并纳入次年计划；（三）评估报告须分析管理漏洞，提出具体改进措施；（四）评估结果与部门评优挂钩，连续两年不合格的直接约谈负责人。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司主要负责人每年听取一次专项管理汇报，协调解决资源难题；（二）分管领导每月召开协调会，解决跨部门协作问题；（三）各部门负责人对本领域管理负首要责任，须亲自部署检查。第二十六条考核激励机制（一）将危险化学品管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对管理突出的部门给予专项奖励，对落后的进行通报批评；（三）员工合规履职情况纳入个人绩效，违规操作取消评优资格；（四）设立“安全生产月”专项奖金，奖励发现重大隐患或成功处置事故者。第二十七条培训宣传机制（一）管理层：每年组织安全生产法规培训，考核不合格的不得分管相关业务；（二）专责人员：每半年进行一次技术培训，重点更新应急处置技能；（三）一线员工：每月开展岗位操作演练，新员工必须通过考核后方可上岗；（四）利用宣传栏、内网专栏、应急手册等形式，营造“人人懂安全”氛围。第二十八条信息化支撑（一）开发危险化学品管理信息系统，实现台账电子化、风险可视化；（二）通过系统自动预警超期未处置隐患、储存条件异常等风险；（三）建立电子档案，保存供应商资质、检测报告、培训记录等关键信息；（四）系统数据与集团监管平台对接，满足上级检查需求。第二十九条文化建设（一）编制《危险化学品合规手册》，作为员工培训与行为规范依据；（二）组织全员签署合规承诺书，明确违规后果；（三）设立“安全月”主题活动，开展知识竞赛、案例剖析；（四）评选年度“安全标兵”，树立行为典范。第三十条报告制度（一）每日报告：业务部门上报当班异常情况，办公室汇总至领导小组；（二）月度报告：专责部门提交管理简报，分析趋势并提出建议；（三）年度报告：办公