危险废物安保制度

危险废物安保制度第一章总则第一条为贯彻落实国家相关法律法规及行业标准，规范企业危险废物管理行为，有效防范环境风险，保障生态环境安全，同时满足集团母公司关于安全生产与合规管理的总体要求，结合企业实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、完善运行机制、强化保障措施，实现危险废物全生命周期的安全管控，防范操作风险、合规风险及环境污染事件，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及危险废物的采购、运输、贮存、利用、处置等业务活动，均须严格遵守本制度规定。此外，本制度覆盖所有业务场景，包括但不限于生产运营、工程建设、采购供应、仓储物流、应急响应等涉及危险废物的环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“危险废物专项管理”是指企业围绕危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节，建立健全管理制度、明确管理职责、落实防控措施、实施监督考核的全过程管理体系。（二）“专项风险”是指因危险废物管理不善可能引发的环境污染、安全事故、法律纠纷等潜在风险，包括但不限于违规处置风险、泄漏风险、火灾爆炸风险、合规处罚风险等。（三）“XX合规”是指企业在危险废物管理活动中，严格遵循国家法律法规、行业标准及内部规章制度，确保业务行为合法合规的状态。第四条危险废物专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：危险废物管理范围、流程及责任必须覆盖所有相关业务领域和岗位，确保不留管理盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及执行岗位的职责分工，确保危险废物管理责任落实到具体人员。（三）风险导向：以风险管控为核心，重点防范重大环境风险和合规风险，实施差异化管理措施。（四）持续改进：定期评估危险废物管理体系的有效性，根据内外部环境变化及时优化管理流程和措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险废物专项管理负总责，承担最终管理责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调和监督落实。公司领导班子成员根据职责分工，对分管领域的危险废物管理负领导责任。第六条设立危险废物专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调危险废物管理工作，研究决策重大管理事项，监督考核各部门履职情况，并定期听取工作汇报。第七条危险废物专项管理领导小组主要履行以下职能：（一）统筹规划：制定危险废物管理的中长期目标、政策和策略，确保与国家法律法规及行业要求保持一致。（二）协调推进：协调解决跨部门、跨单位的管理难题，推动危险废物管理制度的落地实施。（三）决策审批：对重大危险废物管理事项进行集体审议，作出决策并监督执行。（四）监督评价：定期评估危险废物管理体系的运行效果，提出改进建议。第八条牵头部门为XX部（如生产安全部或环境保护部），负责危险废物专项管理制度的制定、修订、解释和监督执行。主要职责包括：（一）制度建设：牵头编制危险废物专项管理制度，明确管理流程、标准和要求。（二）风险识别：定期组织开展危险废物管理风险排查，建立风险清单并动态更新。（三）监督考核：监督各部门、下属单位危险废物管理履职情况，组织年度考核。（四）培训宣贯：组织开展危险废物管理培训，提升全员合规意识和操作能力。第九条专责部门为XX部（如合规部或技术部），负责危险废物管理业务的合规审核、技术支持和流程优化。主要职责包括：（一）合规审核：对危险废物管理业务进行合规性审查，确保业务活动符合法律法规要求。（二）流程优化：参与危险废物管理流程的改进，提升管理效率和风险防控能力。（三）技术支持：提供危险废物检测、处置等技术指导，参与应急响应。第十条业务部门及下属单位为危险废物专项管理的具体落实单位，主要职责包括：（一）日常管理：负责本领域危险废物的日常收集、贮存、转移等环节的管理，确保符合制度要求。（二）风险防控：开展危险废物风险排查，及时发现并报告异常情况。（三）记录保存：妥善保存危险废物管理相关记录，包括产生台账、转移联单等。第十一条基层执行岗位员工为危险废物专项管理的直接操作者，应履行以下合规操作责任：（一）岗位承诺：签署岗位合规承诺书，明确自身在危险废物管理中的职责和义务。（二）风险上报：发现危险废物管理异常或潜在风险时，及时向主管领导或XX部报告。（三）规范操作：严格按照操作规程处理危险废物，杜绝违规行为。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废物产生管理。业务部门及下属单位应严格按照国家关于危险废物申报登记的规定，如实填报危险废物种类、数量、去向等信息，并定期向XX部报备。禁止擅自倾倒、处置危险废物。第十三条危险废物收集与贮存管理。危险废物的收集容器、包装物必须符合国家标准，并标注危险废物标识。贮存场所应具备防渗漏、防雨淋、防扬散等条件，并由专人管理，严禁与普通废物混合存放。第十四条危险废物转移管理。危险废物转移必须遵守《危险废物转移联单管理办法》规定，严格执行审批程序，确保转移过程全程跟踪、信息可追溯。禁止无资质单位承运危险废物。第十五条危险废物利用与处置管理。危险废物的利用和处置必须委托具有相应资质的单位进行，并签订合法合规的合同。XX部负责对处置单位进行定期评估，确保处置过程安全有效。第十六条危险废物应急准备与响应。建立危险废物应急处置预案，配备必要的应急物资和设备，定期开展应急演练。发生危险废物泄漏或污染事件时，应立即启动应急预案，并按规定上报。第十七条危险废物记录与报告管理。建立危险废物管理台账，详细记录产生、贮存、转移、处置等环节的信息，并定期向XX部报告。台账保存期限不得少于五年。第十八条危险废物合规审查。所有涉及危险废物的业务活动，必须经XX部进行合规审查，未经审查或审查未通过的，不得实施。合规审查内容包括但不限于资质审查、流程审查、风险审查等。第十九条禁止性行为。严禁以下行为：（一）无证产生、收集、贮存、利用、处置危险废物；（二）将危险废物与其他废物混合；（三）擅自改变危险废物成分或性质；（四）将危险废物转移至无资质单位；（五）伪造、篡改危险废物管理记录。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。XX部每年至少组织一次危险废物专项管理制度的评估，根据国家法律法规、行业标准及企业业务变化，及时修订完善制度。第十三条风险识别预警机制。XX部每季度至少开展一次危险废物管理风险排查，对发现的风险进行分级评估，并向领导小组报告。重大风险需立即发布预警通知，并采取控制措施。第十四条合规审查机制。危险废物业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，必须由XX部进行合规审查。未经审查的，相关业务不得推进。合规审查结果作为绩效考核的重要依据。第十五条风险应对机制。一般风险由业务部门及下属单位负责处置，重大风险由领导小组统筹协调，必要时启动应急预案。风险处置后，需向XX部报告处置结果并评估效果。第十六条责任追究机制。对违反本制度的行为，根据情节严重程度，给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。责任追究需与绩效考核、纪律处分挂钩。第十七条评估改进机制。每年由XX部牵头，对危险废物专项管理体系的运行效果进行评估，形成评估报告并提交领导小组审议。评估结果作为制度优化的重要参考。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。公司主要负责人应定期听取危险废物管理工作汇报，协调解决重大问题；分管领导应每月至少召开一次专题会议，推进制度落实。第十九条考核激励机制。将危险废物管理合规情况纳入部门及个人的年度考核，考核结果与绩效、评优直接挂钩。对表现突出的部门和个人给予奖励，对违反制度的进行处罚。第二十条培训宣传机制。XX部每年至少组织两次危险废物管理培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。通过内部刊物、宣传栏等形式，营造全员合规氛围。第二十一条信息化支撑。利用信息化系统实现危险废物管理全流程在线监控，包括产生台账、转移联单、处置记录等，提升管理效率和风险防控能力。第二十二条文化建设。编制危险废物管理合规手册，发布全员合规承诺书，定期开展合规宣誓活动，增强员工的合规意识。第二十三条报告制度。业务部门及下属单