学校食品安全与营养健康自查制度

学校食品安全与营养健康自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国未成年人保护法》《学校食品安全与营养健康管理规定》等国家法律法规，结合《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于安全生产与风险防控的指导原则，同时充分考虑企业内部提升食品安全管理水平、保障师生健康、维护教育声誉的实际需求，制定本制度。旨在明确学校食品安全与营养健康管理的组织架构、职责分工、管控要求、运行机制及保障措施，构建系统化、规范化、长效化的专项管理体系。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖学校食堂运营管理、食品采购与储存、营养膳食搭配、食品安全培训、应急处置等全流程业务场景，以及涉及师生健康权益的所有相关活动。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指围绕学校食品安全与营养健康建立的全链条、全要素风险防控与合规管理体系，包括制度建设、风险识别、过程监督、应急处置等环节。（二）“XX风险”指因食品采购、加工、储存、供应等环节存在缺陷，可能导致食品安全事故或影响师生健康权益的潜在危害。（三）“XX合规”指各项业务活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部管理制度，确保行为合法、流程规范、责任清晰。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求管理范围覆盖所有业务场景与环节；责任到人强调各级组织与岗位明确管理职责；风险导向侧重于前瞻性识别并管控重大风险；持续改进通过动态评估与优化提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理承担第一责任，负责统筹资源、推动落实、监督考核；分管领导承担直接责任，负责制定政策、组织协调、日常监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组职责包括：统筹规划专项管理制度建设、审批重大风险防控方案、协调跨部门重大事件处置、监督评价管理成效。第七条设立XX专项管理办公室（由后勤保障部牵头），负责牵头开展以下工作：（一）制定与修订XX专项管理制度及操作规程；（二）组织开展食品安全风险排查与评估；（三）监督考核各部门专项管理落实情况；（四）协调处理食品安全投诉与突发事件；（五）推进培训宣贯与文化建设。第八条各部门职责分工：（一）后勤保障部作为牵头部门，统筹食堂管理、食材采购、设备维护等业务，落实食品安全全过程控制要求；（二）财务部作为专责部门，审核食品采购预算、支付流程，确保资金合规使用，配合开展供应商信用评估；（三）人力资源部作为专责部门，将食品安全培训纳入员工考核体系，监督基层岗位合规操作；（四）下属单位（如各学校）作为业务部门，具体落实XX专项管理制度，开展日常自查与风险上报。第九条基层执行岗位（如食堂厨师、采购专员）需履行以下责任：（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）主动识别并上报异常情况（如食材变质、设备故障）；（三）参与定期培训，达到岗位能力要求。第三章专项管理重点内容与要求第十条食品采购管理：（一）供应商选择须严格执行资质审核、现场考察、试供验证流程，建立合格供应商名录并动态更新；（二）禁止采购来源不明、过期变质、不合格的食品原料；（三）重点防控采购环节的腐败风险，严禁利益输送或围标串标行为。第十一条食品储存管理：（一）严格执行先进先出原则，冷藏冷冻食品分类存放并标注生产日期；（二）定期检查存储环境温湿度，防止交叉污染；（三）禁止使用过期或受污染的食品原料。第十二条食品加工管理：（一）加工场所须符合卫生标准，餐具消毒程序规范；（二）禁止生熟食品混用工具，加工流程按“洗、切、配、烹”顺序执行；（三）重点防控烹饪环节的温度不足或时间过短导致的致病菌残留风险。第十三条营养膳食管理：（一）制定科学膳食方案，确保营养均衡，特殊群体（如幼儿、病人）单独配餐；（二）每月公示食谱并收集师生反馈，持续优化膳食结构；（三）禁止在膳食中添加非食品原料或非法添加剂。第十四条食品留样管理：（一）每餐食品须留样120克以上，冷藏保存48小时备查；（二）留样容器、标签规范，便于追溯；（三）禁止随意丢弃或篡改留样记录。第十五条从业人员健康管理：（一）建立员工健康档案，定期体检，患有《食品安全法》规定疾病者禁从业；（二）穿戴整洁工作服帽，加工食品前洗手消毒；（三）禁止非工作人员随意进入食品加工区。第十六条场所设施维护：（一）定期检修厨具设备，确保排水、通风、照明等设施正常运行；（二）废弃物分类处理，防止二次污染；（三）禁止违章占用消防通道或堵塞安全出口。第十七条客户反馈处置：（一）设立24小时投诉热线，及时受理食品安全投诉；（二）对投诉事件启动调查程序，2日内反馈处理进展；（三）禁止隐瞒投诉信息或消极处理重大食品安全问题。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年6月前结合法规变化、业务调整修订制度；（二）重大食品安全事件后立即启动复盘修订程序；（三）定期评估制度有效性，3年进行一次全面废止重整。第十九条风险识别预警机制：（一）后勤保障部每季度开展食品安全风险排查，形成风险清单；（二）对高风险环节（如冷链运输、高风险原料采购）实施重点监控；（三）发布风险预警时明确应对措施与责任部门。第二十条合规审查机制：（一）将食品安全审查嵌入采购招标、供应商签约、食堂改造等关键环节；（二）未经合规审查的业务项目一律不得实施，违者追究审批人责任；（三）建立审查台账，确保全程可追溯。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门限期整改，3日内上报处理结果；（二）重大风险（如群体性食物中毒）立即启动应急预案，同步上报领导小组；（三）跨部门事件由领导小组统筹资源，明确牵头处置部门。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形：未落实索证索票、使用过期食材、员工健康异常等；（二）处罚标准：轻微违规约谈整改，重复或重大违规降级处理；（三）联动考核，违规记录纳入年度绩效评定。第二十三条评估改进机制：（一）每年11月由领导小组组织专项评估，采用“自查+抽查”方式；（二）评估结果分级（优/良/中/差），作为资源分配的参考依据；（三）针对评估发现的制度漏洞，6个月内完成流程优化。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取专项管理汇报；（二）分管领导每月检查制度落实情况；（三）下属单位设立专职管理员，负责本区域管理推进。第二十五条考核激励机制：（一）将食品安全指标纳入部门KPI，优秀单位获得资源倾斜；（二）对及时发现并处置重大风险的员工予以奖励；（三）连续三年考核不合格的部门取消评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年接受食品安全法规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月开展实操演练，重点培训应急处置技能；（三）利用宣传栏、内部平台发布典型案例，提升全员意识。第二十七条信息化支撑：（一）开发食品安全管理平台，实现供应商信息电子化、库存智能预警；（二）通过视频监控实时查看加工区操作情况；（三）利用大数据分析采购价格趋势，预防价格欺诈风险。第二十八条文化建设：（一）编制《XX专项管理手册》，发放至所有相关岗位；（二）每年4月开展“食品安全月”活动，签订全员承诺书；（三）设立“合规之星”评选，强化正向引导。第二十九条报告制度：（一）风险事件报告须在2小时内上报至XX专项管理办公室，含时间、地点、影响范围；（二）年度管理报告应包含数据统计、问题清单、改进措施；（三）报告材料