安全员检查制度

安全员检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，参照《XX行业安全生产标准化建设规范》《XX集团母公司安全生产管理制度汇编》等行业准则与集团母公司规定，结合本公司实际运营需求，为有效防控安全生产风险、规范安全管理流程、提升本质安全水平而制定。制度旨在明确安全员检查工作的职责边界、操作标准、运行机制及保障措施，确保公司安全生产管理体系的系统性、规范性与有效性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营活动、工程建设、设备维护、办公环境、应急演练等所有涉及安全生产的场景。各部门及下属单位应将本制度要求纳入内部管理细则，确保制度要求在业务全流程落地执行。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对特定领域（如生产安全、消防安全、设备安全等）制定的管理制度、操作规程及检查标准的总和，其目的是通过系统性管理手段，预防事故发生、降低安全风险。（二）“XX风险”指在生产经营活动中可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或声誉损害的不确定性因素，包括但不限于设备故障风险、违规操作风险、自然灾害风险、第三方侵害风险等。（三）“XX合规”指公司安全管理工作严格遵循国家法律法规、行业标准及内部制度要求的行为状态，包括但不限于安全生产责任落实、隐患排查治理、应急准备、员工培训等环节的合规性。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：安全检查范围应覆盖所有业务场景、所有区域、所有人员及所有设备，确保无死角、无盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理人员、专责人员及基层岗位的安全职责，建立可追溯的责任体系。（三）“风险导向”原则：以风险预控为核心，重点检查高风险环节、重点区域及关键设备，优先解决重大安全隐患。（四）“持续改进”原则：通过检查发现管理漏洞，动态优化制度流程，提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人（总经理）为本公司XX专项管理的第一责任人，对安全生产管理工作负总责；分管安全生产的副总经理为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施与监督考核。其他班子成员应在分管领域内履行“一岗双责”，协同推进XX专项管理工作。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由总经理任组长，分管副总经理任副组长，各部门负责人及下属单位负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定XX专项管理制度及年度工作计划；（二）协调解决跨部门、跨单位的重大安全风险问题；（三）审议重大安全检查结果及处置方案；（四）对XX专项管理工作进行阶段性评价与决策审批。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称，如安全管理部]，负责领导小组日常事务及专项管理工作的具体执行。办公室主要职责包括：（一）汇总分析各类安全检查数据，形成风险趋势报告；（二）组织编制安全检查标准及作业指导书；（三）协调跨部门安全检查任务分配；（四）建立XX专项管理档案，归档检查记录及整改闭环材料。第八条XX专项管理工作职责划分如下：（一）牵头部门（如安全管理部）：1.统筹XX专项管理制度建设，定期评估制度有效性；2.组织开展专项风险辨识与评估，编制风险清单；3.负责安全检查工作的计划制定、人员调配及结果汇总；4.对各部门XX专项管理落实情况进行监督考核；5.依托信息化工具搭建安全检查数字化管理平台。（二）专责部门（如技术部、工程部、人力资源部）：1.技术部负责设备安全、工艺安全的合规审核与流程优化；2.工程部负责工程项目安全方案的评审与施工过程监督；3.人力资源部负责安全培训效果的评估及员工违规行为的纪律处分；4.各部门需对分管领域内的XX专项管理事项提供专业支持。（三）业务部门及下属单位：1.落实XX专项管理制度要求，开展日常安全自查；2.组织本领域风险隐患排查，制定并执行整改计划；3.确保员工熟悉岗位安全操作规程，及时制止违规行为；4.按时报送XX专项管理月度/季度工作报告。第九条基层执行岗位（如操作工、维修工、质检员等）应履行以下合规操作责任：（一）严格按标准作业，拒绝执行违章指令；（二）发现安全隐患及时上报，并参与整改过程；（三）每年签署岗位安全合规承诺书，明确个人责任；（四）在安全检查中如实反映情况，不得隐瞒或歪曲事实。第三章专项管理重点内容与要求第十条生产区域安全检查1.合规标准：生产区域应保持整洁，设备安全防护装置齐全有效，安全警示标识清晰；危险作业需执行作业许可制度，现场监护到位。2.禁止性行为：严禁在禁火区动火作业、违规使用易燃易爆物品；严禁擅自拆除或屏蔽安全监控设备。3.重点防控点：重点检查高温、高压、有毒有害等危险工序的风险隔离措施，以及电气设备、起重机械的定期检验记录。第十一条消防安全管理检查1.合规标准：消防设施（灭火器、消火栓、报警系统等）需定期检验，保持完好；疏散通道、安全出口不得堆放杂物；员工应掌握“一懂三会”（懂基本知识、会使用灭火器、会逃生自救、会处置初期火灾）。2.禁止性行为：严禁占用消防通道、堵塞安全出口；严禁在消防设施上堆放物品或涂改消防档案。3.重点防控点：重点检查仓库、食堂、宿舍等人员密集场所的消防演练记录，以及电气线路敷设的合规性。第十二条设备设施安全检查1.合规标准：生产设备需定期维护保养，安全附件（如限位器、安全阀）应校验合格；特种设备（电梯、锅炉等）需取得使用登记证并落实年检制度。2.禁止性行为：严禁超负荷使用设备、擅自改装设备安全装置；严禁未持证操作特种设备。3.重点防控点：重点检查大型设备运行日志、维护保养记录，以及防护罩、联锁装置的完好性。第十三条作业环境安全检查1.合规标准：作业场所应满足采光、通风、湿度等基本要求，有毒有害作业需设置局部排风系统；高处作业需搭设合格脚手架并落实安全防护措施。2.禁止性行为：严禁在缺氧或有毒有害环境中无防护措施作业；严禁未使用安全带进行高处作业。3.重点防控点：重点检查密闭空间作业的气体检测记录，以及有限空间作业的监护方案。第十四条电气安全检查1.合规标准：电气线路敷设应符合规范，临时用电需执行“三级配电、两级保护”；手持电动工具需定期检查绝缘性能。2.禁止性行为：严禁私拉乱接电线、使用破损绝缘胶带修复电缆；严禁带电检修电气设备。3.重点防控点：重点检查接地系统测试记录，以及移动设备接地线的连接可靠性。第十五条危险化学品安全检查1.合规标准：危险化学品需专库储存，分类存放，储存量不得超过标准规定；储存场所应配备泄漏检测、通风及消防设施。2.禁止性行为：严禁将危险化学品与食品原料混放；严禁无资质人员操作危险化学品的装卸过程。3.重点防控点：重点检查化学品安全技术说明书（MSDS）的配备情况，以及储存区域的视频监控覆盖范围。第十六条应急管理检查1.合规标准：公司应编制专项应急预案并定期修订，应急物资需定期检查补充；员工应每年参与至少一次应急演练。2.禁止性行行行行行行行行行行为：严禁瞒报、谎报险情或迟报、漏报应急预案启动信息；严禁应急演练流于形式。3.重点防控点：重点检查应急疏散路线图、应急通讯录的更新频率，以及应急物资的可用性。第十七条员工行为安全检查1.合规标准：员工应接受安全培训并通过考核后方可上岗；特种作业人员需持证上岗；公司应建立违规行为记录档案。2.禁止性行为：严禁酒后上岗、疲劳作业；严禁在禁止区域吸烟或使用明火。3.重点防控点：重点检查新员工三级安全教育记录，以及习惯性违章行为的纠正情况。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）牵头部门每年6月、12月对XX专项管理制度进行评估，结合国家政策变化、行业标准调整及公司业务发展提出修订建议；（二）出现重大安全生产事故或监管机构约谈后，应立即启动制度修订程序；（三）制度修订需经XX专项管理领导小组审议通过，并报公司主要负责人批准后实施。第十九条风险识别预警机制（一）每年3月、9月组织开展全员安全风险辨识，形成风险清单并动态更新；（二）对高风险作业（如动火、有限空间作业等）实施分级管控，重大风险需编制专项管控方案；（三）建立风险预警发布制度，通过公司内部信息平台向相关部门推送预警信息，并明确响应时限。第二十条合规审查机制（一）将XX专项管理审查嵌入以下关键节点：1.新建项目可行性研究阶段，审查安全预评价报告；2.采购大宗设备时，审查供应商资质及产品安全认证；3.签订外协合同前，审查承包方的安全生产条件；4.组织大型活动前，审查安全方案及应急预案；（二）未经合规审查的事项不得实施，审查不合格的需整改后重新报审；（三）合规审查结果需存档备查，并作为绩效考核的重要依据。第二十一条风险应对机制（一）一般风险（隐患）由业务部门负责限期整改，牵头部门跟踪落实；（二）重大风险需由XX专项管理领导小组组织专家论证，制定专项处置方案，并成立临时工作组实施；（三）发生险情时，应立即启动应急预案，做到“先控制、后处置”，同时按程序逐级上报。第二十二条责任追究机制（一）违规情形及处罚标准：1.违反操作规程导致事故的，依据损失程度对责任人员处以警告、降级或解除劳动合同；2.隐瞒、谎报事故的，对相关责任人处以罚款并追究行政责任；3.安全检查失职的，对牵头部门负责人扣除绩效奖金并通报批评；（二）处罚流程：由牵头部门出具《违规处理建议书》，经XX专项管理领导小组审议后执行；（三）处罚结果与年度绩效考核挂钩，情节严重的移交纪律处分委员会处理。第二十三条评估改进机制（一）每年12月开展XX专项管理体系有效性评估，评估内容包括制度执行率、隐患整改率、事故发生率等；（二）评估结果需形成书面报告，向XX专项管理领导小组汇报，并作为次年管理工作的改进方向；（三）对评估发现的共性问题，应制定专项整改措施并纳入制度优化计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）各级领导应在年度工作计划中明确XX专项管理目标及责任分工；（二）牵头部门应配备专职检查人员，并建立“日巡查、周排查、月总结”的检查机制；（三）下属单位应设立兼职安全员，负责本单位的XX专项管理日常事务。第二十五条考核激励机制（一）将XX专项管理纳入部门年度绩效考核，考核权重不低于10%；（二）对在XX专项管理工作中表现突出的部门及个人，授予“安全生产先进集体/先进个人”称号，并在年度评优中优先推荐；（三）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格，并约谈主要负责人。第二十六条培训宣传机制（一）管理层培训：每年至少组织2次XX专项管理专题培训，内容涵盖法律法规、制度要求、应急处置等；（二）一线员工培训：每月开展1次岗位安全操作规程培训，并要求考核合格后方可上岗；（三）宣传形式：通过公司内刊、电子屏、宣传栏等渠道发布XX专项管理知识，营造“人人讲安全”的氛围。第二十七条信息化支撑（一）建立XX专项管理信息系统，实现检查任务派发、隐患上报、整改跟踪、数据统计的线上化；（二）利用物联网技术，对重点区域（如危化品库、设备运行状态）实施实时监控；（三）系统数据作为XX专项管理评估的重要依据，并支持移动端作业。第二十八条文化建设（一）编制《XX专项管理合规手册》，收录所有相关制度、流程及案例，供员工学习查阅；（二）每年6月安全生产月期间，组织全员签订《安全生产承诺书》；（三）设立“安全生产合理化建议奖”，鼓励员工提出XX专项管理改进方案。第二十九条报告制度（一）风险事件报告：发生一般险情需在2小时内上报牵头部门，重大险情需立即上报XX专项管理领导小组；（二）年度管理报告：每年1月15日前