安全检查及隐患排查制度

安全检查及隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，以及行业通用安全标准、集团母公司关于安全生产与风险管理的规定，结合企业内部安全生产管理需求、专项风险防控要求及业务流程规范化目标制定。为明确安全检查及隐患排查工作的管理要求，落实全员安全生产责任制，预防和减少安全事故发生，保障员工人身安全及企业财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业生产经营、工程建设、设备维护、办公环境、信息系统等所有业务场景及环节，包括但不限于生产作业、仓储物流、采购招标、项目开发、数据管理、应急处置等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“安全检查专项管理”指企业通过制定检查标准、组织检查活动、落实隐患整改、实施持续监督等手段，系统性防范和化解生产经营活动中各类安全风险的综合性管理活动。（二）“专项安全风险”指企业在特定业务领域或环节中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规风险的不确定性因素，需根据风险等级实施差异化管控。（三）“合规性检查”指对照法律法规、行业标准及企业内部管理制度，对业务行为、流程节点、设施设备等开展的合法性、规范性审查。第四条安全检查及隐患排查工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖原则：检查范围涵盖所有业务领域和物理空间，确保不留死角；（二）责任到人原则：明确各级管理人员及执行岗位的安全职责，实施责任追溯；（三）风险导向原则：优先排查重大风险隐患，动态调整检查重点；（四）持续改进原则：通过检查评估结果优化管理体系，实现闭环管理。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全检查及隐患排查工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，统筹组织协调、资源保障及考核监督工作。第六条设立安全检查及隐患排查专项管理领导小组，成员由公司主要负责人、分管领导、各部门负责人及相关专责人员组成，主要职责包括：（一）统筹制定和修订安全检查制度，审批年度检查计划；（二）协调解决跨部门检查中的重大问题，监督整改落实；（三）组织年度检查工作总结及绩效评价，向决策层报告管理成效。第七条领导小组下设办公室，由安全生产管理部门牵头，负责日常管理职能，包括：（一）汇总分析检查数据，发布风险预警；（二）监督整改措施的执行情况，跟踪闭合效果；（三）组织检查人员培训及技能认证，建立专家库。第八条牵头部门（安全生产管理部门）职责：（一）负责安全检查制度的体系化建设，编制检查标准及清单；（二）组织年度综合性检查及专项检查，汇总风险数据；（三）建立隐患整改台账，实施闭环管理；（四）开展检查结果分析，提出管理改进建议。第九条专责部门职责：（一）技术部门：负责设备设施安全检查标准的制定，组织专业检测；（二）人力资源部门：将安全检查制度纳入员工培训及绩效考核；（三）财务部门：保障检查及整改所需的预算支持；（四）法务合规部门：审查检查标准及整改措施的合规性。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全检查制度，开展日常自查；（二）实施整改措施，并向牵头部门报告进度；（三）配合专项检查，提供真实完整资料；（四）对承包商、供应商的安全管理实施监督。第十一条基层执行岗位责任：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位检查要求；（二）发现隐患及时上报，并采取临时控制措施；（三）参与整改过程，确认闭环效果；（四）签署岗位安全承诺书，履行合规义务。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业安全检查：（一）合规标准：严格执行操作许可制度，如动火作业需办理动火证；（二）禁止行为：严禁无证操作特种设备，严禁超负荷使用设备；（三）重点防控：机械伤害、高空坠落、触电等风险，检查防护装置完好性。第十三条仓储物流安全检查：（一）合规标准：货物堆码符合高度规定，消防通道保持畅通；（二）禁止行为：严禁违规使用叉车，严禁超量装载危险品；（三）重点防控：火灾、货物坍塌、货架变形等风险。第十四条建设工程安全检查：（一）合规标准：施工前完成安全评估，佩戴安全防护用品；（二）禁止行为：严禁在未搭设脚手架区域作业，严禁违规动用明火；（三）重点防控：坍塌、触电、物体打击等风险。第十五条设备设施安全检查：（一）合规标准：定期开展设备维护保养，建立档案台账；（二）禁止行为：严禁擅自拆除安全装置，严禁超期使用未检设备；（三）重点防控：机械故障、电气短路、压力容器泄漏等风险。第十六条消防安全检查：（一）合规标准：消防设施定期检测，疏散标识清晰可见；（二）禁止行为：严禁堵塞消防通道，严禁违规使用消防器材；（三）重点防控：初期火灾扑救能力不足、疏散路线不畅通等风险。第十七条电气安全检查：（一）合规标准：线路敷设符合规范，定期检测接地电阻；（二）禁止行为：严禁私拉乱接电线，严禁设备潮湿作业；（三）重点防控：短路、漏电、过载等风险。第十八条数据安全检查：（一）合规标准：敏感数据加密存储，访问权限分级管理；（二）禁止行为：严禁未授权传输数据，严禁违规导出核心数据；（三）重点防控：信息泄露、系统入侵、数据篡改等风险。第十九条办公环境安全检查：（一）合规标准：电脑设备接地良好，文件资料规范存放；（二）禁止行为：严禁在办公区使用大功率电器，严禁堵塞消防门；（三）重点防控：电路过载、高空坠物、环境触电等风险。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年评估制度适用性，根据法规变化及业务调整提出修订建议；（二）重大变更需经领导小组审议，修订后发布并组织培训；（三）突发事件发生后，立即启动应急修订程序。第十三条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织专项风险排查，采用德尔菲法、故障树分析等方法；（二）风险等级分为三级：一般风险（整改期限30日内）、较大风险（整改期限90日内）、重大风险（立即停用并上报）；（三）通过内部平台发布预警通知，明确防范措施及责任部门。第十四条合规审查机制：（一）将安全检查嵌入业务流程：采购环节审查供应商资质，招标环节核查安全方案；（二）项目启动前必须通过安全条件审查，签署《安全承诺书》后方可实施；（三）未经合规审查的业务活动，一律不得启动。第十五条风险应对机制：（一）一般风险：责任部门制定整改方案，由专责部门审核；（二）重大风险：立即启动应急预案，由领导小组协调处置；（三）建立风险处置日志，全程记录决策过程。第十六条责任追究机制：（一）违规情形：检查不合格、隐患未整改、违规操作等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，重大违规取消评优资格；（三）处罚结果与绩效考核挂钩，严重者按企业规定处理。第十七条评估改进机制：（一）每年开展管理有效性评估，采用问卷调查、现场观察等方法；（二）评估结果分为四个等级：优秀、良好、合格、不合格；（三）针对评估发现的问题，制定改进计划并跟踪落实。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导签订年度安全责任书，明确检查频次及覆盖范围；（二）设立专项管理经费，专款专用，不得挪用；（三）建立跨部门协作机制，定期召开联席会议。第十九条考核激励机制：（一）将检查及整改结果纳入部门年度考核，占分不低于10%；（二）对优秀检查团队给予物质奖励，对落实不力的部门进行约谈；（三）员工年度安全积分与岗位晋升挂钩。第二十条培训宣传机制：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工：每月开展岗位操作规范培训，实行持证上岗；（三）通过宣传栏、内部平台发布安全案例，营造警示教育氛围。第二十一条信息化支撑：（一）开发安全检查系统，实现问题自动预警、整改扫码销号；（二）建立风险数据库，可视化展示隐患分布及整改进度；（三）采用AI图像识别技术，自动检测安全帽佩戴、设备状态等。第二十二条文化建设：（一）编制《安全检查手册》，人手一册，定期更新；（二）员工入职必须签署安全承诺书，强化责任意识；（三）设立“安全生产月”活动，开展知识竞赛、应急演练等。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：24小时内提交初报，3日内提交续报；