安全生产互查制度

安全生产互查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，参照《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等行业准则，结合集团母公司关于安全生产管理的指导意见及公司内部风险防控需求，为规范安全生产管理行为，强化全员安全意识，有效预防和遏制生产安全事故，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司生产经营、工程建设、设备维护、物资仓储、应急演练等所有涉及安全生产的业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“安全生产专项管理”是指公司围绕生产安全风险防控，通过制度建设、流程优化、责任落实、监督检查、持续改进等手段，确保生产经营活动符合法律法规及内部管理要求的活动。（二）“安全生产风险”是指在生产活动中可能发生的事故隐患、危险源、环境因素等，可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定事件。（三）“安全生产合规”是指公司各项安全生产管理活动符合国家法律法规、行业标准及内部制度要求的状态。第四条安全生产专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：确保所有业务场景、所有员工均纳入安全生产管理范畴。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的安全职责，确保责任落实。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理重大风险，动态调整管理措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产工作负总责，承担第一责任人责任；分管安全生产工作的负责人对安全生产工作负直接责任，承担领导责任。其他班子成员根据职责分工承担相应领导责任。第六条设立安全生产专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门、下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司安全生产管理工作，研究决策重大风险防控措施，监督评价专项管理成效。第七条安全生产专项管理领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常管理事务，履行以下职能：（一）统筹安全生产专项管理制度建设，组织修订完善相关制度。（二）组织开展安全生产风险识别、评估和预警，发布风险提示。（三）监督各部门、下属单位落实安全生产管理要求，开展检查考核。（四）组织安全生产培训宣贯，提升全员安全意识和技能。第八条牵头部门职责：（一）负责安全生产专项管理制度体系的建设和优化，确保制度符合法规要求。（二）组织开展安全生产风险排查，建立风险数据库，动态更新风险清单。（三）监督各部门、下属单位执行安全生产管理制度，定期开展考核评价。（四）组织安全生产应急演练，提升应急处置能力。第九条专责部门职责：（一）负责安全生产领域的业务合规审核，确保业务流程符合制度要求。（二）组织开展安全生产流程优化，消除管理漏洞。（三）负责安全生产风险的处置，制定风险应对方案，跟踪落实情况。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域安全生产管理要求，开展日常风险防控。（二）组织员工进行安全生产培训，确保员工掌握岗位安全操作技能。（三）开展安全生产检查，及时发现并整改隐患。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守安全生产操作规程，履行岗位安全承诺。（二）及时上报安全生产隐患，不得瞒报、漏报。（三）参与安全生产检查，协助整改问题。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业环境安全管理：（一）业务操作的合规标准：确保作业场所符合安全要求，配备必要的消防、急救、防护设施，定期检测环境参数（如粉尘、有毒有害气体浓度等）。（二）禁止性行为：严禁在不符合安全条件的场所开展作业；严禁擅自改变作业环境安全设施。（三）专项风险防控点：重点防控高空作业、有限空间作业、动火作业等高风险作业环节。第十三条设备设施安全管理：（一）业务操作的合规标准：定期对生产设备、特种设备进行检测维护，确保运行状态良好；建立设备档案，记录检测维护情况。（二）禁止性行为：严禁使用未经检测或检测不合格的设备；严禁擅自拆除设备安全防护装置。（三）专项风险防控点：重点防控压力容器、起重机械、电气设备等风险点。第十四条危险化学品安全管理：（一）业务操作的合规标准：严格执行危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等环节的管理规定，确保符合安全要求。（二）禁止性行为：严禁违规储存危险化学品；严禁擅自倾倒、处置危险化学品。（三）专项风险防控点：重点防控易燃易爆、有毒有害化学品的储存和使用风险。第十五条应急管理：（一）业务操作的合规标准：制定应急预案，定期开展应急演练，确保员工掌握应急处置技能；配备应急物资，确保能够及时响应突发事件。（二）禁止性行为：严禁擅自启动应急预案；严禁在应急演练中敷衍塞责。（三）专项风险防控点：重点防控火灾、爆炸、泄漏等突发事件的应急处置。第十六条安全教育培训：（一）业务操作的合规标准：定期组织全员安全生产培训，新员工上岗前必须接受安全培训；特种作业人员必须持证上岗。（二）禁止性行为：严禁弄虚作假应付培训；严禁特种作业人员无证上岗。（三）专项风险防控点：重点防控员工安全意识薄弱、操作不规范的风险。第十七条事故报告与调查：（一）业务操作的合规标准：发生生产安全事故后，必须立即上报，不得瞒报、漏报；及时开展事故调查，查明事故原因。（二）禁止性行为：严禁破坏事故现场；严禁阻挠事故调查。（三）专项风险防控点：重点防控事故迟报、瞒报导致风险扩大。第十八条安全检查与隐患整改：（一）业务操作的合规标准：定期开展安全生产检查，建立隐患清单，明确整改责任、措施、时限；对重大隐患挂牌督办，确保整改到位。（二）禁止性行为：严禁走过场式检查；严禁对隐患整改不力。（三）专项风险防控点：重点防控重大隐患未及时整改的风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：安全生产专项管理制度应根据国家法律法规、行业标准及公司业务变化，每年至少修订一次，确保制度的时效性和适用性。第二十条风险识别预警机制：（一）定期开展安全生产风险排查，每月至少组织一次全面排查，对发现的隐患及时登记、评估。（二）根据风险等级发布预警通知，高风险风险需立即采取措施管控。（三）建立风险数据库，动态更新风险清单，为风险防控提供依据。第二十一条合规审查机制：（一）将安全生产合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保所有业务活动符合安全要求。（二）未经合规审查的业务活动，一律不得实施。（三）专责部门负责审查业务活动的合规性，并出具审查意见。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位负责处置，重大风险由牵头部门组织处置，特别重大风险由领导小组统筹处置。（二）制定风险应对方案，明确责任、措施、时限，并跟踪落实情况。（三）发生风险事件后，及时启动应急预案，协同处置，并上报处置情况。第二十三条责任追究机制：（一）对违反安全生产管理制度的，视情节轻重给予警告、罚款、降级、解除劳动合同等处理。（二）对发生生产安全事故的，依法依规追究相关责任人的责任。（三）将违规情形、处罚标准纳入绩效考核，与绩效、评优挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每年对安全生产专项管理体系的有效性进行评估，重点关注制度的执行情况、风险防控效果等。（二）根据评估结果，优化管理流程，完善制度体系。（三）评估报告提交领导小组审议，并纳入公司年度管理报告。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人、分管负责人每年至少听取一次安全生产专项管理工作汇报，研究解决重大问题。（二）各部门、下属单位负责人对本领域安全生产管理负直接责任，必须亲自部署、亲自检查、亲自督促。第二十六条考核激励机制：（一）将安全生产专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。（二）对在安全生产管理中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对发生安全生产事故的，扣减绩效，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）分层级开展安全生产培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范。（二）通过内部刊物、宣传栏、电子屏等渠道，营造安全生产氛围。（三）定期开展安全生产知识竞赛、应急演练等活动，提升全员安全意识。第二十八条信息化支撑：（一）通过信息化系统实现安全生产风险的实时监控、隐患的动态管理、数据的智能分析。（二）利用信息化工具实现流程自动化，提高管理效率。第二十九条文化建设：（一）发布安全生产合规手册，明确行为规范、责任要求、违规后果等。（二）组织员工签订安全生产承诺书，强化责任意识。（三）通过典型事故案例警示教育，营造“人人讲安全、事事为安全”的文化氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生风险事件后，须在X小时内上报牵头