某汽车零部件厂样品管理保管制度

某汽车零部件厂样品管理保管制度**某汽车零部件厂样品管理保管制度**

一、总则

本制度旨在规范公司样品的管理与保管工作，确保样品的完整性、安全性与可追溯性，防止样品丢失、损坏或被不当使用，保障公司产品质量和知识产权。本制度适用于公司所有部门及员工，特别是涉及样品接收、存储、使用、处置等环节的相关人员。本制度中“样品”指公司生产过程中产生的各类零部件样品、原材料样品、半成品样品及成品样品等。

二、组织架构与职责分工

公司设立样品管理小组，由生产部牵头，质量管理部、仓储部及技术部共同参与，负责样品管理的日常监督与执行。生产部负责样品的初步筛选与标识；质量管理部负责样品的质量检验与档案记录；仓储部负责样品的存储与安全；技术部负责样品的技术应用与处置建议。各部门负责人为本部门样品管理第一责任人，需定期检查本部门样品管理情况。

三、样品接收与登记

1.所有新入库样品需由仓储部核对采购订单或生产指令，确认样品数量、规格、批次等信息无误后，方可办理入库手续。

2.接收人员需检查样品包装是否完好，如有破损或疑问，应立即拍照存档并报告质量管理部处理。

3.仓储部需在《样品入库登记表》中详细记录样品名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息，并粘贴唯一样品标识码。

四、样品存储与保管

1.样品存储区域应保持清洁、干燥、通风，避免阳光直射和高温环境，防止样品受潮、变形或老化。

2.不同类型样品应分类存放，避免混淆，特别是易受潮或易相互影响的样品，需隔离存放。

3.仓储部需定期检查存储环境，每月至少一次，确保温湿度符合要求，发现问题及时整改。

五、样品使用与领用

1.需要使用样品的部门需填写《样品领用申请单》，注明用途、数量及领用人信息，经部门负责人签字后，由仓储部审核发放。

2.领用人需在《样品领用申请单》上签字确认，仓储部留存一份，另一份交领用人带回部门存档。

3.样品使用完毕后，领用人需及时归还，仓储部需检查样品状态，确认无误后办理入库手续，否则不予再次领用。

六、样品处置与报废

1.样品报废需由质量管理部提出申请，说明报废原因，并附《样品报废申请单》，经技术部及生产部审核后，报公司主管领导批准。

2.报废样品需进行销毁处理，由仓储部指定专人监督，确保样品无法被再次使用，并拍照存档。

3.销毁后的样品信息需在《样品报废记录表》中详细记录，包括样品名称、规格、报废日期、处理方式等，并归档保存。

七、运行或操作说明

1.样品从接收至报废的全过程需严格执行本制度，涉及部门需协同配合，确保流程顺畅。

2.样品标识码应贯穿样品管理始终，不得脱落或修改，便于追溯。

3.各部门需建立样品台账，每月汇总本部门样品使用情况，报样品管理小组备案。

八、监督检查

1.样品管理小组每月至少组织一次全面检查，重点核查样品存储环境、领用记录及报废流程。

2.检查内容包括样品包装完整性、存储条件符合性、领用审批规范性等。

3.对检查中发现的问题，需及时整改，并追究相关责任人责任。

九、奖惩办法

1.对样品管理工作中表现突出的部门或个人，公司给予通报表扬或物质奖励。

2.任何违反本制度导致样品丢失、损坏或被不当使用的，视情节轻重给予警告、罚款或纪律处分。

3.特殊情况下，如样品因不可抗力导致损坏，需如实报告并附相关证明，经公司批准后可免于处罚。

十、权利与义务

1.所有员工有责任保护公司样品安全，不得私自调换、销毁或外借样品。

2.仓储部有权拒绝不符合规定的样品领用申请，并报相关部门处理。

3.样品管理小组有权对各部门样品管理工作进行监督，并提出改进建议。

十一、样品档案管理

1.样品档案包括《样品入库登记表》《样品领用申请单》《样品报废记录表》等，由质量管理部统一归档保存。

2.样品档案保存期限为三年，到期后需经公司主管领导批准后方可销毁。

3.档案查阅需经质量管理部负责人批准，并做好登记。

十二、应急处理

1.如发现样品丢失或被盗，需立即报告样品管理小组，并启动应急预案，查找原因并采取措施防止类似事件再次发生。

2.样品存储环境发生异常时，需立即采取措施整改，并报告相关部门。

3.应急处理情况需详细记录，并附相关证据，作为后续改进的依据。

十三、制度修订

1.本制度每年至少修订一次，根据公司实际情况进行调整。

2.修订后的制度需经公司主管领导批准后发布，并组织相关人员进行培训。

3.制度修