窨井盖巡查制度

窨井盖巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《城市市政设施管理条例》等国家相关法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，结合公司业务特性与内部管理需求，为加强窨井盖巡查管理、防控安全事故风险、规范作业流程、提升设施运维水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司管辖区域内窨井盖的日常巡查、维护、更新、应急处置及合规管理全流程，包括但不限于道路、广场、停车场、绿化带等场景下的窨井盖设施。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“窨井盖专项管理”是指公司针对窨井盖设施实施的覆盖全员、全环节、全流程的风险防控、合规审查与动态管理活动。（二）“窨井盖风险”是指因窨井盖缺失、破损、位移、材质缺陷或维护不及时等可能导致人员伤亡、财产损失或公共设施损坏的潜在危险。（三）“窨井盖合规”是指窨井盖的设计、采购、安装、巡查、维修、更新等环节均符合国家法规、行业标准及公司内部管理制度要求。（四）“窨井盖应急响应”是指针对窨井盖突发风险事件（如坍塌、漏气、堵塞等），按照预定流程启动的快速处置机制。第四条窨井盖专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”，确保所有窨井盖设施纳入管理范围，不留死角；（二）“责任到人”，明确各层级、各岗位的管理职责与操作权限；（三）“风险导向”，聚焦高风险场景与环节，优先防控重大安全风险；（四）“持续改进”，定期评估管理效果，优化制度流程与技术手段；（五）“协同联动”，建立跨部门、跨单位的风险处置协作机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位窨井盖专项管理的第一责任人，对管理工作的全面有效性负总责；分管安全生产或设施运维的领导为直接责任人，负责日常组织协调与监督落实。第六条公司设立窨井盖专项管理领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部、设施运维部、采购部、工程部、法务合规部等部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订窨井盖专项管理制度；（二）协调解决跨部门管理难题，推动资源协同；（三）审批重大风险处置方案与应急资源调配；（四）定期听取专项管理报告，监督工作落实。第七条牵头部门（安全管理部）负责窨井盖专项管理的统筹推进，具体职责包括：（一）制定巡查标准与风险评估清单；（二）组织专项培训与合规宣贯；（三）建立风险数据库，分析趋势并预警；（四）监督考核各单位的执行情况。第八条专责部门（设施运维部）承担业务合规管理职责，重点负责：（一）审核窨井盖采购方案的技术合规性；（二）优化巡查路线与维修流程；（三）牵头重大风险处置的技术方案设计；（四）推动窨井盖智能化管理系统的应用。第九条业务部门/下属单位（如工程项目部、物业管理部门）需落实属地管理责任，具体职责包括：（一）执行巡查计划，记录并上报隐患；（二）配合完成窨井盖的日常维护与紧急抢修；（三）确保新增或改造工程中的窨井盖符合规范；（四）开展内部自查，及时整改问题。第十条基层执行岗位（巡查员、维修工等）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；（二）发现窨井盖风险时，按照流程上报并设置警示标识；（三）禁止擅自处置非本人职责范围内的风险事件；（四）参与应急演练，熟悉处置预案。第三章专项管理重点内容与要求第十一条窨井盖采购管理：采购部门需严格执行供应商尽职调查，核查其资质、生产许可、检测报告等，严禁向无资质企业采购。所有窨井盖产品必须符合GB/T23858《铸铁井盖》等标准，禁止采购存在裂纹、虚锈等缺陷的产品。第十二条窨井盖安装规范：工程部负责监督安装过程，确保窨井盖与基础承载力匹配，使用专用工具紧固，禁止明火或野蛮施工。安装后需进行荷载测试，并留痕记录位置信息。第十三条窨井盖日常巡查：安全管理部制定巡查频次表（如主干道每日巡查、次干道每周巡查），巡查人员需携带检测工具（如敲击听音、厚度尺），重点检查以下内容：（一）是否存在破损、变形、锈蚀；（二）窨井与路面高差是否超标；（三）盖板与井圈结合是否牢固；（四）周边是否存在异常积水或塌陷。第十四条隐患处置流程：发现隐患应立即拍照记录，按风险等级上报。一般隐患（如轻微锈蚀）由运维部3日内修复；重大隐患（如盖板缺失）需启动应急程序，临时封闭区域并设置围栏。第十五条窨井盖更新改造：设施运维部每季度评估设施使用年限，对超过设计寿命的窨井盖制定更新计划，改造工程需通过技术评审，确保新设备与周边环境协调。第十六条特殊场景管控：（一）地铁、高铁周边窨井盖必须采用防爆型号，加装防举装置；（二）景区、校园等人员密集区需加装防滑涂层，并设置警示标语；（三）地下管线密集区域施工前需联合探测，避免误挖。第十七条资料归档管理：所有巡查记录、维修报告、检测数据需按月装订存档，电子数据同步录入管理平台，保存期限不少于5年，以备追溯。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新：安全管理部每年对照法规政策变化（如标准升级）及事故案例，修订巡查标准与处置流程，于每年1月完成版本迭代并发布。第十九条风险识别预警：每月组织一次专项风险排查，采用“风险矩阵法”对窨井盖缺失率、破损率、应急响应时长等指标进行分级评估，高风险区域发布预警通知。第二十条合规审查嵌入业务：所有采购合同、施工方案、改造计划需经法务合规部审核窨井盖条款，签署“合规确认函”后方可实施，违者暂停项目。第二十一条重大风险应对：制定《窨井盖坍塌应急预案》，明确以下流程：（一）第一时间疏散周边人员，设置红色警戒区；（二）运维部2小时内完成临时加固，安全部同步调查原因；（三）重大事故上报至领导小组，联合应急办启动级响应。第二十二条责任追究标准：（一）巡查失察导致人员伤亡，直接责任人记过处分，并承担50%赔偿责任；（二）违规采购不合格产品，采购部门负责人降级，金额超百万元移送司法；（三）隐瞒重大隐患且未上报，单位负责人扣除年度绩效。第二十三条评估改进机制：每半年开展一次专项管理效果评估，通过“三率指标”（隐患整改率、复查达标率、用户满意度）考核，评估结果纳入部门KPI。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：公司设立专项管理专项经费，纳入年度预算，由安全管理部统一调配，确保巡查设备、应急物资储备充足。第二十五条考核激励机制：将窨井盖管理纳入“安全生产月”考核，优秀单位奖励5万元，排名后3名的部门取消评优资格，并强制开展全员再培训。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加“合规履职”培训，考核不合格者转岗；（二）一线员工每月接受实操培训，重点掌握“五步检查法”（看、听、摸、闻、量）；（三）制作《窨井盖安全手册》，放置于项目公告栏。第二十七条信息化支撑：建设窨井盖管理平台，实现以下功能：（一）GIS可视化展示设施分布；（二）扫码自动记录巡查数据；（三）AI识别异常图像并推送预警。第二十八条文化建设：每年开展“窨井盖安全日”活动，通过案例剖析、知识竞赛强化全员意识，签订《全员合规承诺书》。第二十九条报告制度：每月5日前提交《窨井盖管理月报》