制造企业敏感设备保密管理办法

制造企业敏感设备保密管理办法第一章总则第一条【目的与依据】为有效保护制造企业在生产经营过程中涉及的核心技术、商业秘密及敏感信息，规范敏感设备的全生命周期管理，防范泄密风险，确保企业生产经营活动的安全稳定运行，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本办法。第二条【适用范围】本办法适用于公司内所有被认定为“敏感设备”的管理，包括但不限于其采购、登记、使用、维护、转移、报废等环节。公司全体员工及涉及敏感设备操作、管理、维护的相关方均须严格遵守本办法。第三条【定义】本办法所称“敏感设备”，是指因自身功能或所处理、存储、传输信息的特殊性，一旦发生信息泄露、滥用或设备失控，可能对公司核心竞争力、生产安全、经济利益或声誉造成重大损害的各类硬件设备。具体范围由公司保密工作领导小组（或指定部门）根据实际情况定期评估并明确。第四条【管理原则】敏感设备保密管理遵循“谁主管谁负责、谁使用谁负责、分级分类、全程监控、最小权限”的原则，确保责任落实到人，管理覆盖全面。第二章敏感设备的识别与分类第五条【识别机制】公司应建立敏感设备动态识别机制。各业务部门根据设备用途、处理信息类型、对生产经营的重要性等因素，定期梳理本部门设备清单，提出敏感设备认定申请。第六条【分类分级】敏感设备根据其承载信息的敏感程度、设备重要性及泄密风险等级，进行分类分级管理。具体分类分级标准由公司保密工作领导小组（或指定部门）组织制定，并根据实际情况动态调整。不同级别设备在管理措施、权限控制上应有所区别。第七条【目录管理】公司保密工作领导小组（或指定部门）负责汇总各部门申请，组织评估审核，形成并维护《公司敏感设备管理目录》，明确每类/每台敏感设备的级别、管理责任部门及主要管控要求。第三章敏感设备的采购、入库与登记第八条【采购管理】敏感设备的采购应优先选择符合国家保密标准、信誉良好的供应商。采购需求中应明确设备的保密性能要求。涉及定制化开发或含有特殊加密要求的设备，采购合同中须包含保密条款。第九条【入库验收与登记】敏感设备到货后，由资产管理部门会同使用部门、保密管理部门（或指定人员）共同进行验收，重点检查设备型号、配置、随机资料及保密特性是否符合要求。验收合格后，及时录入公司资产管理系统，并在《敏感设备台账》中进行专项登记，详细记录设备基本信息、序列号、责任人、存放地点等。第十条【标识管理】所有敏感设备均应粘贴统一规范的敏感标识，标识内容应能体现其敏感级别。标识应清晰、牢固，便于识别和管理。第四章敏感设备的使用与操作第十一条【使用权限】敏感设备的使用权限实行严格审批制度。由使用部门提出申请，经相关负责人及保密管理部门审批后，为授权人员配置相应操作权限。权限设置应遵循最小必要原则。第十二条【操作规范】使用部门应针对不同类型的敏感设备制定详细的操作规程，明确开机、关机、数据处理、文件传输、外接设备使用等环节的具体要求。操作人员必须经过培训并考核合格后方可上岗，严格按照规程操作。第十三条【物理环境】敏感设备应放置在符合保密要求的物理环境中，具备必要的防盗、防火、防潮、防静电、防电磁泄漏等防护措施。重要区域应设置门禁、监控等安防设施，限制无关人员进入。第十四条【网络连接】敏感设备的网络接入应严格控制。禁止将高敏感级别设备直接或间接接入互联网及其他外部公共网络。确需联网的，必须经过严格的安全评估和审批，并采取必要的安全隔离和防护措施。第十五条【数据管理】敏感设备上产生、存储、处理的敏感数据，应按照公司数据保密管理规定执行。禁止在敏感设备上处理、存储与工作无关的信息。数据备份、传输应采取加密等安全措施，并做好记录。第十六条【禁止行为】严禁任何人员未经授权擅自操作、改动、拆卸、移动敏感设备；严禁私自安装、卸载软件或更改系统配置；严禁使用未经授权的外部存储介质；严禁将敏感设备带离指定工作区域，确因工作需要带出的，须履行严格的审批手续，并采取安全防范措施。第五章敏感设备的维护与维修第十七条【日常维护】使用部门负责敏感设备的日常检查和维护，确保设备处于良好运行状态。发现异常情况应及时报告并记录。第十八条【维修管理】敏感设备需维修时，应优先选择原厂或公司认可的、具备保密资质的维修服务商。维修前，必须对设备中存储的敏感数据进行备份并清除，或由公司技术人员现场监督。维修过程应有详细记录，维修后由使用部门和保密管理部门共同验收。第十九条【内部维修】内部技术人员进行维修时，同样需遵守保密规定，履行相应审批手续，维修过程接受监督。第六章敏感设备的转移与报废第二十条【转移管理】敏感设备在公司内部部门间转移或变更责任人时，须由转出部门提出申请，经资产管理部门、转入部门及保密管理部门审批后，办理交接手续，并及时更新《敏感设备台账》信息。第二十一条【报废处置】敏感设备达到使用年限或无法修复需报废时，由使用部门提出报废申请，经资产管理部门、技术部门及保密管理部门审核批准后，进行报废处置。报废前，必须彻底清除设备中存储的所有敏感信息和数据，确保无法恢复。处置过程应进行监督，并做好记录。报废设备的处置方式（如销毁、回收）应符合保密和环保要求。第七章人员管理与责任第二十二条【人员资质与培训】接触和操作敏感设备的人员，必须进行背景审查，确保其政治可靠、品行端正。公司应定期组织敏感设备操作及保密知识培训，增强员工保密意识和操作技能。第二十三条【保密承诺】相关人员上岗前须签订保密承诺书，明确其在敏感设备使用、管理过程中的保密义务和责任。第二十四条【第三方人员管理】外部单位人员（如供应商、维修人员、参观人员等）因工作需要接触敏感设备时，必须经过严格审批，由公司相关人员全程陪同，并遵守公司保密规定，签订临时保密协议。第八章监督检查与责任追究第二十五条【监督检查】保密管理部门应定期或不定期对敏感设备的管理和使用情况进行监督检查，重点检查制度执行、台账记录、标识管理、使用规范、数据安全等方面，对发现的问题及时提出整改要求并跟踪落实。第二十六条【责任追究】对于违反本办法规定，造成敏感设备失控、信息泄露或其他不良后果的，公司将根据情节轻重及所造成损失的大小，对相关责任人进行批评教育、经济处罚、行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第九章附则第二十七条【解释权】本办