安全管理与风险评估的标准化检查表模板

安全管理与风险评估标准化检查表模板一、适用场景与对象二、标准化操作流程1.检查准备阶段明确检查目标：根据检查类型（日常巡检/专项检查/合规审计），确定检查范围（如生产车间、仓库、办公区、特种设备等）和重点（如消防设施、用电安全、操作规程执行等）。组建检查小组：由安全负责人牵头，配备专业技术人员（如电气工程师、消防专员）、岗位代表*（如一线班组长），保证覆盖多领域专业知识。收集依据文件：整理相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》），作为检查判定依据。准备检查工具：包括安全检查表、记录笔、相机（拍摄现场问题）、检测设备（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪）等。2.现场检查实施逐项核对检查内容：对照检查表模板，逐项检查现场实际情况，重点关注：安全管理制度的张贴、培训及执行记录；设备设施的安全状态（如防护装置、警示标识、运行参数）；作业人员的安全防护措施（如劳保用品佩戴、操作规范性）；应急设施的配备与可用性（如灭火器、应急通道、疏散指示标志）。记录检查结果：对每个检查项，如实记录“符合”“不符合”或“不适用”；对“不符合”项，详细描述问题现象（如“3号车间灭火器压力不足，指针处于红区”）、位置及现场证据（可拍照附后）。现场沟通确认：对发觉的隐患，及时与现场负责人*沟通，核实问题细节，避免误判。3.风险等级评估判定风险等级：根据“可能性（L）”“后果严重性（S）”两个维度，采用风险矩阵法（LS法）对隐患进行评级，标准可能性（L）：5分（频繁发生）、4分（很可能发生）、3分（可能发生）、2分（不太可能发生）、1分（极不可能发生）；后果严重性（S）：5分（重大伤亡/财产损失）、4分（严重伤亡/较大损失）、3分（一般伤害/中等损失）、2分（轻微伤害/轻微损失）、1分（无伤害/无损失）。风险值（R）=L×S，根据风险值划分等级：红色风险（R≥16，重大风险）：需立即停工整改，上报企业主要负责人*；橙色风险（8≤R≤15，较大风险）：需限期整改（一般不超过7天），由安全部门*跟踪；黄色风险（4≤R≤7，一般风险）：需制定整改计划，责任部门*在15天内完成；蓝色风险（R≤3，低风险）：需记录并纳入日常管理，定期巡查。4.整改与复查制定整改措施：针对“不符合”项，明确整改措施（如“更换灭火器”“增设防护栏”“组织安全培训”）、责任部门、责任人及整改期限（根据风险等级设定）。下发整改通知：编制《安全隐患整改通知书》，附检查记录、问题照片、风险等级及整改要求，送达责任部门并签收。跟踪整改进度：安全部门定期对整改进度进行督办，对未按期整改的部门，约谈负责人并通报批评。整改闭环验证：整改完成后，责任部门*提交整改报告（含整改照片、验证记录），检查小组现场复查，确认隐患消除后，在检查表中标注“整改完成”，形成闭环管理。三、检查表模板结构检查类别检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述（不符合项）风险等级（红/橙/黄/蓝）整改措施责任部门责任人整改期限复查结果（完成/未完成）安全管理体系建设安全生产责任制企业主要负责人、分管负责人、部门负责人*、岗位人员的安全职责是否明确并书面化查阅制度文件、责任书安全管理制度是否建立安全生产培训、隐患排查、应急管理等制度，且现行有效查阅制度汇编、修订记录安全培训与教育新员工“三级安全教育”覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%，定期培训有记录查阅培训档案、考核记录现场作业安全管理用电安全配电箱接地良好，线路无老化、裸露，临时用电办理审批手续现场检查、检测仪器测量作业许可管理动火、进入受限空间等危险作业是否办理作业许可证，措施落实到位查阅作业票、现场核查劳保用品使用作业人员按规定佩戴安全帽、防护服、防护手套等劳保用品，完好有效现场观察、抽查设备设施安全状态特种设备管理锅炉、压力容器等特种设备定期检验合格，安全附件（安全阀、压力表）在校验有效期内查阅检验报告、现场检查消防设施与器材灭火器压力正常、在有效期内，消防通道畅通，应急照明、疏散指示标志完好现场测试、检查标识机械设备防护旋转部件、传动装置有防护罩，紧急停机装置灵敏有效现场启停测试、检查防护装置应急管理能力应急预案与演练针对火灾、泄漏等制定应急预案，每年至少组织1次综合或专项演练，有评估记录查阅预案、演练记录应急物资储备应急照明、急救箱、消防沙等应急物资齐全，定点存放，定期检查维护现场清点、检查物资状态报告与处理发生后按规定时限上报，调查“四不放过”原则落实到位查阅报告、整改记录四、使用关键提示检查人员资质：检查人员需具备相应的安全管理知识或培训经历，熟悉行业法规及企业制度，保证检查专业性和准确性。问题描述规范：对不符合项的描述需具体、客观，避免模糊表述（如“消防设施不足”应明确为“2号仓库东侧缺少2具4kgABC干粉灭火器”）。风险等级动态调整：若隐患整改期间发生新情况（如环境变化、工艺调整），需重新评估风险等级，调整管控措施。记录存档管理：检查表、整改通知书、