煤矿配件管理及考核制度

PAGE煤矿配件管理及考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿配件管理，规范配件采购、库存、使用等环节的工作流程，确保煤矿生产的正常运行，降低配件成本，提高经济效益，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于本公司煤矿配件的管理及相关工作人员的考核。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及煤炭行业标准，确保配件管理工作合法合规。2.科学性原则：运用科学的管理方法和手段，提高配件管理的效率和准确性。3.效益性原则：以降低成本、提高经济效益为目标，优化配件管理各个环节。4.责任性原则：明确各部门及人员在配件管理中的职责，强化责任追究。二、配件管理职责分工（一）物资供应部门1.负责煤矿配件的采购计划编制、采购实施、供应商管理等工作。2.确保所采购配件的质量符合相关标准和生产要求，及时到货。3.建立配件采购档案，记录采购过程中的各项信息。（二）仓库管理部门1.负责配件的验收、入库、存储、保管、发放等工作。2.定期对库存配件进行盘点，确保账实相符。3.做好仓库的安全管理工作，防止配件损坏、丢失等情况发生。（三）生产部门1.根据生产计划和设备运行情况，提出配件需求计划。2.合理使用配件，提高配件的使用寿命，降低浪费。3.协助仓库管理部门做好配件的盘点工作。（四）设备管理部门1.负责制定设备配件消耗定额，为配件管理提供技术支持。2.参与配件的验收工作，对配件的质量和适用性进行评估。三、配件采购管理（一）采购计划编制1.物资供应部门应根据生产部门提供的设备运行状况、维修计划以及库存情况，定期编制配件采购计划。2.采购计划应明确配件的名称、规格型号、数量、预计到货时间等详细信息，并经相关部门审核批准。（二）供应商选择与管理1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。2.与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务，包括配件质量标准、交货期、售后服务等条款。3.定期对供应商进行考核评价，对于表现不佳的供应商及时进行整改或淘汰。（三）采购实施1.按照采购计划和合同要求，及时组织配件采购工作。2.在采购过程中，严格控制采购成本，确保采购价格合理。3.对于紧急采购的配件，应按照特事特办的原则，确保生产急需。四、配件库存管理（一）验收与入库1.仓库管理部门在收到配件后，应按照相关标准和采购合同进行验收。2.验收内容包括配件的数量、规格型号、质量等，对于验收合格的配件及时办理入库手续。3.对验收不合格的配件，应及时与供应商沟通处理，做好记录。（二）存储与保管1.根据配件的特性和要求，合理安排存储仓位，确保配件存放安全、整齐。2.定期对库存配件进行检查，防止配件生锈、损坏、变质等情况发生。3.做好库存配件的防潮、防火、防盗等工作，确保仓库安全。（三）盘点与对账1.仓库管理部门应定期（每月或每季度）对库存配件进行盘点，确保账实相符。2.盘点结束后，编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析说明，并提出处理意见。3.与财务部门定期核对库存账目，确保财务数据准确。（四）库存控制1.根据配件的消耗规律和生产需求，合理设定库存限额。2.对于积压、呆滞配件，应及时进行清理，采取降价促销、报废处理等措施，减少库存占用资金。五、配件使用管理（一）需求申报1.生产部门根据设备运行状况和维修计划，提前向物资供应部门申报配件需求。2.需求申报应详细说明配件的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审核签字。（二）领用与发放1.仓库管理部门根据审批后的需求计划，及时发放配件。2.领用人员应在配件发放记录上签字确认，确保配件领用去向明确。3.对于贵重配件或限量发放的配件，应严格履行审批手续。（三）使用监督1.设备管理部门和生产部门负责对配件的使用情况进行监督，确保配件合理使用。2.发现配件使用过程中存在浪费、违规操作等情况，应及时制止并进行纠正。（四）回收与报废1.对于可修复的废旧配件，由维修部门进行修复后交仓库重新入库。2.对于不可修复的废旧配件，由物资供应部门按照相关规定进行报废处理，并做好记录。六、考核制度（一）考核指标设定1.采购成本控制：考核物资供应部门采购配件的价格是否合理，是否达到成本控制目标。2.库存管理：包括库存准确率、库存周转率、库存积压率等指标，考核仓库管理部门的库存管理水平。3.配件使用效率：通过配件消耗定额的执行情况、设备维修次数等指标，考核生产部门对配件的使用效率。4.供应商管理：考核物资供应部门对供应商的管理效果，如供应商交货及时性、产品质量合格率等。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度对各部门及相关人员进行考核，根据考核指标完成情况进行评分。2.不定期抽查：对配件管理过程中的关键环节进行不定期抽查，发现问题及时记录并纳入考核。（三）考核结果应用1.与绩效奖金挂钩：根据考核得分，发放相应的绩效奖金，激励员工积极做好配件管理工作。2.作为晋升、评优依据：考核结果优秀的员工在晋升、评优等方面给予优先考虑。3.问题整改跟踪：对于考核中发现的问题，下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改效果。七、监督与检查（一）内部审计监督公司内部审计部门定期对配件管理工作进行审计，检查制度执行情况、财务收支情况等，发现问题及时提出整改意见。（二）日常监督检查各部门负责人对本部门及下属人员的配件管理工作进行日常监督检查，及时发现和解决问题。（三）投诉与举报处理设立投诉举报渠道，接受员工和相关方对配件管理中违规行为的投诉举报。对于投诉举报事项，