采石场内部安全监督检查制度

采石场内部安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，以及《企业安全生产标准化基本规范》《集团公司安全生产管理手册》等行业准则和集团母公司关于安全生产管理的统一规定制定。同时，为有效防控采石场作业过程中的专项风险，规范安全监督检查业务流程，提升整体安全管理水平，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖采石场生产、运输、仓储、设备维护、环境治理等所有业务场景，以及与外部第三方合作单位的安全管理活动。所有参与采石场运营的单位和人员均须严格遵守本制度规定，确保安全生产责任落实到位。第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对采石场安全生产、环境保护、设备维护等特定领域实施的全流程、系统性管理活动，包括风险识别、隐患排查、应急处置、合规审查等环节。（二）“XX风险”是指采石场作业过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染等不良后果的潜在危险因素，如高处坠落、机械伤害、爆破事故、粉尘污染等。（三）“XX合规”是指采石场所有运营活动必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的要求，确保生产经营行为在法律框架内运行。第四条采石场内部安全监督检查工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求监督检查范围覆盖所有作业区域、所有业务环节、所有参与人员，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”强调各级管理人员和岗位操作人员必须明确自身安全职责，形成“层层负责、人人有责”的责任体系。（三）“风险导向”指监督检查应重点关注高风险作业区域和环节，优先处置可能引发重大事故的风险隐患。（四）“持续改进”要求通过动态评估和优化检查机制，不断完善安全管理体系，提升本质安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对采石场内部安全监督检查工作负总责，承担最终领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责统筹协调和督促落实相关工作。公司领导班子成员根据分管领域履行“一岗双责”，确保安全监督检查工作与业务管理同步推进。第六条设立采石场安全监督检查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、安全、设备、环保等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹规划采石场安全监督检查工作的总体方向和实施方案；（二）协调解决检查过程中发现的重大问题，决策重大风险处置方案；（三）定期听取检查工作汇报，监督评估专项管理成效；（四）对违反本制度的行为进行问责认定。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（安全生产部）职责：1.统筹制定和修订本制度及配套实施细则；2.组织开展采石场专项风险评估，建立风险清单并动态更新；3.统筹实施年度安全检查计划，监督各部门落实检查任务；4.负责检查结果的汇总分析，向领导小组提交评估报告；5.组织开展全员安全培训，提升检查人员业务能力。（二）专责部门（设备管理部、环境保护部）职责：1.设备管理部负责监督采石场机械设备的安全性能和操作规程执行情况；2.环境保护部负责监督粉尘治理、废水处理等环保措施的落实情况；3.两个部门分别建立专业领域的检查标准库，指导现场检查工作；4.参与重大隐患的联合排查和处置方案制定。（三）业务部门/下属单位（如XX采石场）职责：1.负责落实本单位的日常安全检查工作，建立隐患台账并闭环管理；2.组织开展班前班后会安全提醒，强化一线员工风险意识；3.配合上级部门开展专项检查，及时整改反馈问题；4.对承包商、供应商等第三方方的安全资质和操作行为进行监督。第八条基层执行岗（如班组长、安全员）需履行以下合规操作责任：（一）严格执行岗位安全操作规程，拒绝违章指挥和冒险作业；（二）每日开展本班组作业区域的隐患排查，记录并上报重大风险；（三）参与安全检查时须客观记录检查情况，不得隐瞒问题；（四）发生事故时第一时间报告并参与初期处置，保护现场证据。第三章专项管理重点内容与要求第九条采石场地面作业区域安全管控：（一）合规标准：1.车辆运输道路应保持平整，急弯陡坡设置警示标志；2.高处作业平台必须安装防护栏杆，作业人员须佩戴安全带；3.堆料场距离边坡安全距离不得小于XX米，并设置隔离带。（二）禁止行为：1.严禁超载运输、疲劳驾驶；2.严禁在边坡下方擅自停留或作业；3.严禁未按规定设置安全警示的临时作业区域。（三）重点防控点：1.边坡稳定性监测数据须每周汇总分析，发现异常立即停工；2.雨季期间需加强排水系统巡查，防止滑坡事故。第十条爆破作业专项管理：（一）合规标准：1.爆破设计必须经专业机构审核，并由持证人员实施；2.爆破前须清场，设定安全警戒范围并派专人值守；3.爆破后必须经安全检查合格，方可进入作业区域。（二）禁止行为：1.严禁使用过期或非指定型号炸药；2.严禁擅自变更爆破参数或扩大作业范围；3.严禁在警戒区域内使用手机等非防爆通讯工具。（三）重点防控点：1.爆破前必须对周边建构筑物进行安全评估；2.人员进入爆破区域须经过登记，离开时核对数量。第十一条设备设施安全检查要求：（一）合规标准：1.岗位设备每月须进行一次全面检查，重点检查制动、防护装置；2.特种设备（如装载机、挖掘机）须按期检验，操作人员持证上岗；3.储放易燃易爆设备场所须配备防爆器材，并保持通风。（二）禁止行为：1.严禁设备带病运行或私自拆卸安全装置；2.严禁未进行安全培训的人员操作特种设备；3.严禁在设备运行时进行检修维护。（三）重点防控点：1.压实机、破碎机等传动部位须加装防护罩；2.冬季需重点检查液压系统防冻措施。第十二条环境与职业健康安全管理：（一）合规标准：1.粉尘作业场所须配备湿式除尘设施，作业人员须佩戴防尘口罩；2.污水处理设施须正常运行，定期检测出水水质；3.噪声作业场所须设置隔音屏障，操作人员佩戴耳塞。（二）禁止行为：1.严禁将生产废水直接排入河流；2.严禁未佩戴防护用品进入粉尘浓度超标区域；3.严禁将废机油随意倾倒。（三）重点防控点：1.作业场所粉尘浓度须每日监测，超标时立即停工整改；2.定期组织职业健康体检，建立员工健康档案。第十三条承包商与供应商安全管理：（一）合规标准：1.承包商资质须符合行业标准，进场前进行安全考核；2.供应商提供的材料（如炸药、钢材）须检验合格方可使用；3.双方须签订安全生产协议，明确责任划分。（二）禁止行为：1.严禁将高风险作业外包给无资质单位；2.严禁使用未经检验的供应商材料；3.严禁承包商人员混入生产区域未经许可。（三）重点防控点：1.承包商作业人员须接受企业安全培训；2.重大风险作业时须派企业人员现场监督。第十四条应急管理与事故处置：（一）合规标准：1.采石场须编制专项应急预案，并每半年组织演练；2.紧急撤离路线须设置明显标识，并定期检查畅通情况；3.应急物资（如急救箱、灭火器）须定点存放并定期更换。（二）禁止行为：1.严禁在应急通道堆放杂物；2.严禁谎报、瞒报事故信息；3.严禁事故发生后擅自破坏现场。（三）重点防控点：1.边坡坍塌事故须立即启动预警机制；2.人员伤亡事故须第一时间联系医疗机构。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）安全生产部每年第一季度牵头评估制度适用性，结合以下因素提出修订建议：1.国家最新法律法规的发布情况；2.集团公司更新的管理要求；3.历年检查发现的共性问题；4.重特大事故教训的吸取情况。（二）修订后的制度须经领导小组审议通过，并发布实施前至少提前30天通知相关部门培训。第十六条风险识别预警机制：（一）安全生产部每年X月组织各部门开展专项风险评估，采用LEC法（可能发生性×暴露频率×后果严重性）进行评分，确定风险等级；（二）高风险作业（如爆破、深孔钻进）须实施前进行专项安全论证，并编制风险控制方案；（三）预警信息发布流程：1.一般风险由牵头部门向业务部门下达通知；2.重大风险由领导小组召开专题会部署管控措施；3.紧急风险须通过企业应急平台即时推送。第十七条合规审查机制：（一）将安全合规审查嵌入以下关键业务节点：1.新建项目开工前，需经安全生产部审查通过；2.采购合同签订前，需审核供应商资质；3.承包商作业许可发放前，需核查其安全管理制度。（二）审查标准：严格执行本制度及相关配套文件，重大问题须提交领导小组决策；（三）未通过审查的业务须暂停实施，整改合格后重新审查。第十八条风险应对机制：（一）风险分级处置标准：1.一般风险：由业务部门制定整改方案，牵头部门监督落实；2.重大风险：领导小组成立专项工作组，制定“一患一策”方案；3.特大风险：立即启动集团级应急响应，必要时申请外部支援。（二）应急流程：1.发现隐患立即报告，同时采取措施控制事态；2.上级部门接到报告后2小时内到场核查；3.重大事件须第一时间向政府主管部门报告。第十九条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：|违规行为|处罚方式||-------------------|-----------------------------||违章指挥或强令冒险|通报批评、降职或解除合同||重大隐患未整改|责任部门罚款，负责人免职||隐瞒事故信息|追究刑事责任，企业列入黑名单|（二）追责程序：1.事故发生后30日内完成责任认定；2.处分决定需经公司纪律委员会审议；3.涉及犯罪的案件移交司法机关。第二十条评估改进机制：（一）每年12月组织对制度执行情况进行评估，包括：1.检查计划完成率；2.隐患整改符合率；3.员工安全意识评分。（二）评估结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，并作为次年工作改进的依据。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次安全监督检查工作汇报；（二）分管领导每月召集一次安全例会，协调解决重点问题；（三）各部门负责人对本领域检查工作的开展负直接责任。第二十二条考核激励机制：（一）将安全检查工作纳入部门年度考核，权重不低于X%；（二）个人考核与检查结果挂钩，优秀检查员优先评优评先；（三）连续两年检查不合格的部门负责人须降职或调岗。第二十三条培训宣传机制：（一）培训分类：1.领导层：每季度开展合规履职培训；2.检查人员：每年参加专业能力考核；3.一线员工：每月进行岗位安全操作培训。（二）宣传形式：每月发布安全简报，设立安全宣传栏，每年开展“安全生产月”活动。第二十四条信息化支撑：（一）开发安全检查管理系统，实现以下功能：1.检查计划自动推送，检查表单电子化填写；2.隐患照片与责任人关联，实时跟踪整改进度；3.风险数据可视化展示，支持智能预警。（二）系统使用流程：检查人员登录系统生成任务单，现场拍照上传，整改完成后扫码销项。第二十五条文化建设：（一）编制《采石场安全监督检查手册》，明确检查标准与流程；（二）每年X月组织全员签订安全承诺书，将承诺内容纳入员工档案；（三）设立“安全之星”评选，表彰检查工作优秀的班组和个人。第二十六条报告制度：（一）风险事件上报流程：1.一般事件24小时内上报至业