风景名胜区定期巡查制度

风景名胜区定期巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《风景名胜区条例》《旅游安全管理办法》等相关法律法规，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，以及公司实际运营需求，旨在规范风景名胜区日常巡查工作，防范重大风险事件发生，保障游客安全与景区可持续发展。制度制定目的在于强化风险意识，明确管理职责，完善巡查机制，提升景区综合管理水平，确保业务运营符合国家及行业监管标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖风景名胜区范围内的资源保护、安全管理、运营服务、环境保护等所有业务场景。各部门及下属单位需严格按照本制度要求开展巡查工作，确保制度执行到位，实现风险管控全覆盖。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对风景名胜区巡查工作建立的系统性管理机制，包括风险识别、管控措施、应急处置、考核评价等环节，旨在实现动态化、规范化的风险防控。（二）“XX风险”指在风景名胜区运营过程中可能引发重大安全事件、资源破坏、环境损害或声誉损失的不确定性因素，需通过巡查机制提前识别并采取预防措施。（三）“XX合规”指景区运营活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章，确保业务行为合法、透明、可追溯。第四条风景名胜区定期巡查工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求巡查工作覆盖景区所有区域、所有环节、所有业务，不留管理盲区。（二）“责任到人”明确各级管理主体和执行岗位的巡查职责，确保责任链条完整。（三）“风险导向”以风险防控为核心，优先排查高风险区域与业务场景，动态调整巡查重点。（四）“持续改进”通过定期评估与反馈机制，优化巡查流程与管控措施，提升制度实效。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位风景名胜区巡查工作的第一责任人，对巡查制度的有效落实负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹协调巡查工作部署、监督考核及重大风险处置。公司领导班子成员需按照分管领域划分职责，定期参与巡查工作督导。第六条设立风景名胜区巡查管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定与修订巡查管理制度，协调跨部门协作事项；（二）审批重大风险事件的处置方案及专项整改计划；（三）组织开展年度巡查工作评估，审定考核结果。第七条明确各级管理主体的职责分工：（一）牵头部门（XX部）负责：1.统筹巡查管理制度建设，组织编制年度巡查计划；2.制定风险识别标准，定期开展巡查工作培训；3.依托信息化系统监控巡查动态，汇总分析巡查数据；4.组织开展跨部门联合巡查，协调解决重大问题。（二）专责部门（XX部）负责：1.审核巡查发现问题的整改方案，跟踪落实情况；2.优化巡查流程，推动标准化、工具化手段应用；3.编制巡查工作指引，指导基层单位规范操作；4.参与重大风险事件的调查处置，提出改进建议。（三）业务部门/下属单位负责：1.落实本领域巡查任务，开展日常自查与隐患排查；2.建立巡查台账，记录发现问题及整改闭环；3.配合上级部门开展专项检查，提供真实完整资料；4.对一线员工进行巡查操作培训，确保执行规范。第八条基层执行岗位需履行以下合规操作责任：（一）巡查人员须严格按照巡查标准开展工作，如实记录检查结果；（二）发现重大风险或突发事件的，第一时间上报并采取临时控制措施；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在巡查工作中的责任与义务；（四）参与年度合规考核，对巡查工作质量负责。第三章专项管理重点内容与要求第九条资源保护巡查环节：景区巡查必须聚焦核心景点、生态敏感区及文物古迹保护范围，重点核查以下内容：（一）业务操作合规标准：1.严格遵循《风景名胜区条例》关于开发建设的规定，禁止擅自占用保护区域；2.生态监测数据需真实完整，定期向监管机构报送；3.游客承载量控制在核定范围内，实施分时段预约管理。（二）禁止性行为：1.严禁非法取土、采石或破坏植被的行为；2.禁止在核心景区开展商业性广告活动；3.严禁篡改、损毁保护标志或解说设施。（三）重点防控点：1.加强对古树名木、地质遗迹的定期监测；2.防范游客违规使用明火或排放污染物；3.完善应急预案，应对极端天气或自然灾害。第十条安全管理巡查环节：巡查工作需覆盖游客活动区、交通设施、消防设施及应急通道，重点检查：（一）业务操作合规标准：1.游客安全警示标识需醒目规范，定期维护；2.高风险区域（如悬崖、深水区）设置物理隔离设施；3.消防器材每月检查一次，确保处于有效状态。（二）禁止性行为：1.严禁景区工作人员在服务过程中嬉戏游客或擅离职守；2.禁止未经许可开展高风险户外运动项目；3.严禁在重点防火期使用明火烹饪或燃放烟花爆竹。（三）重点防控点：1.定期检测电梯、索道等特种设备运行状态；2.加强夜间照明系统维护，消除安全隐患；3.对漂流、缆车等特种项目实施双人陪护制度。第十一条环境保护巡查环节：巡查需覆盖污水处理、垃圾清运、水质监测等环境管理领域，重点核查：（一）业务操作合规标准：1.生活污水需经标准化处理达标排放，定期检测报告；2.垃圾分类收集率不低于95%，转运车辆封闭作业；3.游客区域水体透明度每月检测一次，异常情况立即上报。（二）禁止性行为：1.严禁将餐饮废水直接排入景区水体；2.禁止乱扔垃圾或向景区水体倾倒废弃物；3.禁止擅自引入外来物种破坏生态平衡。（三）重点防控点：1.加强对餐饮服务单位的油烟排放监管；2.防范游客在湖边、河道进行危险活动；3.定期清理水面漂浮物，保持水体清洁。第十二条运营服务巡查环节：巡查需覆盖游客咨询、投诉处理、服务设施等环节，重点检查：（一）业务操作合规标准：1.服务人员需佩戴工牌，使用规范服务用语；2.游客投诉24小时内响应，7日内办结；3.自助餐饮服务不得出现过期食品或卫生问题。（二）禁止性行为：1.严禁强制消费或搭售商品的行为；2.禁止泄露游客个人信息或违规转卖景区资源；3.禁止在服务窗口设置不公平交易条款。（三）重点防控点：1.加强对导览员讲解内容的合规审核；2.防范游客在景区内开展商业表演或非法经营；3.完善投诉处理机制，避免群体性事件发生。第十三条景区设施巡查环节：巡查需覆盖道路、桥梁、护栏、标识标牌等基础设施，重点核查：（一）业务操作合规标准：1.景区道路需保持畅通，积雪或结冰时段增加巡查频次；2.高空护栏高度不低于1.2米，定期检测稳固性；3.解说标识标牌内容准确，无错别字或污损。（二）禁止性行为：1.严禁擅自占用公共道路设置摊位；2.禁止在设施上涂写乱画或悬挂物品；3.禁止破坏监控设备或消防栓等应急设施。（三）重点防控点：1.加强对景区桥梁限重标识的巡查；2.防范游客攀爬护栏或擅自进入施工区域；3.定期检查避雷设施的接地电阻，确保安全。第十四条用工管理巡查环节：巡查需覆盖劳务派遣、临时用工及外包服务人员，重点检查：（一）业务操作合规标准：1.临时用工需签订书面协议，明确服务期限与劳动报酬；2.外包服务单位需具备相应资质，签订安全生产协议；3.特种作业人员必须持证上岗，定期考核。（二）禁止性行为：1.严禁使用童工或强迫劳动的行为；2.禁止将劳务派遣作为变相裁员手段；3.禁止将高风险作业外包给无资质单位。（三）重点防控点：1.加强对外包服务人员的岗前培训；2.防范劳务纠纷引发的群体性事件；3.定期核对劳务派遣台账，确保合规用工。第十五条景区营销巡查环节：巡查需覆盖线上线下宣传推广、票务管理及促销活动，重点核查：（一）业务操作合规标准：1.线上宣传内容需真实客观，禁止虚假广告；2.票务价格严格执行政府指导价，明码标价；3.促销活动需提前申报，无诱导消费行为。（二）禁止性行为：1.严禁捆绑销售或强制购买保险；2.禁止在社交媒体发布涉政敏感内容；3.禁止以虚假优惠吸引游客后拒绝履行承诺。（三）重点防控点：1.加强对第三方代售渠道的监管；2.防范游客因信息不对称产生投诉；3.定期清理景区内违规广告牌匾。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年6月前根据国家政策变化及行业新规，提出制度修订建议；（二）公司每两年组织一次制度评估，由领导小组审定修订方案；（三）重大突发事件发生后30日内完成制度适应性调整，确保管控措施有效。第十七条风险识别预警机制：（一）专责部门每月组织风险排查，使用风险矩阵工具进行分级评估；（二）一般风险（发生概率高、影响较小）每周通报至业务部门，限期整改；（三）重大风险（发生概率低、影响严重）立即上报领导小组，启动应急预案。第十八条合规审查机制：（一）将巡查审查嵌入以下关键节点：1.新项目开工前，审查建设方案是否合规；2.签订重大合同前，审查条款是否违反政策；3.举办大型活动前，审查安全保障措施；（二）设立“合规否决制”，未经审查的业务不得实施；（三）审查结果需经专责部门签字确认，存档备查。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门在3日内制定整改方案，牵头部门审核后闭环；（二）重大风险由领导小组牵头成立处置组，明确“日报告、周研判”机制；（三）突发事件的报告路径为：基层→部门→领导小组→上级监管机构（如适用），首报时限不得超过2小时。第二十条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准：1.违规操作导致资源破坏的，处责任单位10万元以下罚款，直接责任人降级；2.发生游客投诉的，每起扣减部门年度考核分值5分，情节严重的追究领导责任；3.阻碍巡查工作的，处警告或通报批评，屡次发生解除劳动合同。（二）处罚联动机制：违规行为同时计入绩效考核、评优评先，形成正向约束。第二十一条评估改进机制：（一）每年12月由领导小组组织第三方评估，考核指标包括巡查覆盖率、问题整改率；（二）评估结果需向全体员工通报，提出改进方向；（三）专责部门根据评估意见修订操作手册，优化巡查流程。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取两次巡查工作汇报，解决重大问题；（二）分管领导每月召开一次协调会，解决跨部门协作难题；（三）各部门负责人需在月度会议上汇报巡查工作进展。第二十三条考核激励机制：（一）将巡查工作纳入年度考核，权重不低于10%；（二）优秀巡查团队奖励人民币5万元，个人可获评“XX先进”；（三）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格，负责人降职调整。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层每半年参加一次合规履职培训，内容涵盖政策法规解读；（二）一线员工每月接受一次实操培训，重点讲解风险识别与应急处置；（三）制作《巡查工作手册》，图文并茂展示操作标准。第二十五条信息化支撑：（一）开发巡查APP，实现问题拍照上传、整改跟踪等功能；（二）建立风险数据库，实时监控景区安全态势；（三）与监管平台对接，自动上传巡查报告。第二十六条文化建设：（一）发布《景区巡查行为规范》，张贴合规承诺书；（二）设立“合规之星”评选，每月表彰先进典型；（三）在内部刊物刊登巡查案例，营造“人人管合规”氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大事件2小时内