食品安全巡查制度

食品安全巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等国家法律法规，参照《中华人民共和国食品安全法实施条例》等行业准则，结合集团母公司关于企业内部风险防控的指导意见及本公司实际情况制定。为全面规范食品安全管理行为，有效防范食品安全风险，保障消费者权益，维护企业声誉，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司食品原料采购、生产加工、仓储物流、餐饮服务、产品销售及售后等所有涉及食品安全业务的场景。任何参与食品安全管理活动的人员均应遵守本制度规定，确保食品安全管理要求贯穿业务全流程。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司为防控食品安全风险，围绕食品采购、生产、加工、检验、存储、运输、销售及售后等环节建立的管理体系，包括制度建设、风险识别、过程控制、应急处置、持续改进等管理活动。（二）“食品安全风险”指在食品安全管理过程中可能出现的各类潜在危害，包括生物性风险（如微生物污染）、化学性风险（如农兽药残留超标）、物理性风险（如异物混入）及其他非预期风险。（三）“食品安全合规”指公司各项食品安全管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的要求，确保食品安全管理水平持续满足监管及市场要求。第四条食品安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：食品安全管理应覆盖所有涉及食品安全的业务环节，确保无死角、无盲区；（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，确保责任可追溯；（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态优化管理措施；（四）持续改进原则：定期评估食品安全管理有效性，结合内外部变化及时调整管理策略，实现管理能力持续提升。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负总责，承担食品安全管理的最终责任；分管食品安全工作的领导为公司食品安全管理的直接责任人，负责组织制定、实施和监督食品安全管理制度的落实。第六条公司设立食品安全管理领导小组，作为食品安全专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定和修订公司食品安全管理制度，确保制度体系科学合理；（二）协调解决跨部门、跨单位的食品安全管理重大问题，形成管理合力；（三）定期听取食品安全管理工作汇报，审批重大风险应对方案；（四）监督评价各层级、各部门食品安全管理履职情况，推动管理责任落实。第七条牵头部门为公司食品安全管理委员会办公室（以下简称“食安办”），由质量管理部负责牵头，主要职责包括：（一）负责食品安全专项管理制度的建设、宣贯和监督执行；（二）组织开展食品安全风险识别、评估和预警，建立风险信息库；（三）统筹食品安全管理培训，提升全员食品安全意识和操作能力；（四）监督考核各部门、下属单位的食品安全管理绩效，提出改进建议。第八条专责部门为公司质量管理部、采购部、仓储部、生产部、质检部等，主要职责包括：（一）质量管理部：负责食品安全标准制定、过程控制、检验检测及不合格品处置；（二）采购部：负责食品原料供应商资质审核、采购合同合规审查及索证索票管理；（三）仓储部：负责食品储存环境的监控、库存食品的先进先出管理及变质食品处置；（四）生产部：负责生产过程的食品安全控制，包括人员卫生、设备清洁及工艺规范；（五）质检部：负责食品安全检验检测，出具检验报告并跟踪不合格品处置结果。第九条业务部门及下属单位负责本领域食品安全管理责任的落实，主要职责包括：（一）明确内部食品安全管理岗位及职责，建立食品安全管理台账；（二）执行公司食品安全操作规程，开展日常自查，及时发现并报告风险隐患；（三）配合食安办开展食品安全专项检查，按要求整改问题；（四）记录食品安全管理活动，确保管理过程可追溯。第十条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守食品安全操作规程，确保个人卫生及行为符合规范；（二）及时报告食品安全异常情况，如发现原料变质、设备故障或客户投诉等；（三）参与食品安全培训，掌握岗位风险防控要点；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在食品安全管理中的责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条食品原料采购管理。采购部应建立合格供应商名录，对供应商资质、生产条件、质量管理体系进行严格审核，禁止采购无资质或存在食品安全风险的供应商提供的食品原料。采购合同应明确食品安全要求，包括原料规格、检验标准、索证索票条款等。禁止性行为包括：严禁采购过期、变质或标识不明的食品原料；严禁向无合法生产资质的供应商采购；严禁在采购过程中收受回扣或利益输送。重点防控点包括供应商资质审核、原料验收检验、索证索票完整性及采购记录可追溯。第十二条食品生产加工管理。生产部应严格执行食品安全操作规程，包括人员卫生管理、设备清洁消毒、工艺参数控制等。生产过程中应防止交叉污染，确保生熟分开、器具专用，定期对生产环境、设备、人员进行微生物检测。禁止性行为包括：严禁使用过期或回收的食品原料；严禁在加工过程中添加非食品原料或非法添加剂；严禁生产过程不按规程操作导致食品安全风险。重点防控点包括生产环境卫生、设备维护保养、操作人员健康管理等。第十三条食品检验检测管理。质检部应配备合格的检验检测设备，建立完善的检验检测流程，确保检验结果准确可靠。检验项目应覆盖微生物、农兽药残留、重金属、添加剂等关键指标，定期开展内部校准和外部比对，确保检验能力持续满足要求。禁止性行为包括：严禁伪造或篡改检验报告；严禁未经检验或检验不合格的食品流入市场；严禁检验设备未按时校准或维护导致检验结果偏差。重点防控点包括检验设备管理、检验人员资质、检验流程规范性及结果追溯。第十四条食品储存与物流管理。仓储部应确保食品储存环境符合温度、湿度、通风等要求，建立食品出入库管理制度，执行先进先出原则，定期检查库存食品状态，及时处置变质或临期的食品。物流部应确保运输工具清洁卫生，遵守运输温度要求，防止食品在运输过程中发生污染或变质。禁止性行为包括：严禁在不符合卫生条件的场所储存食品；严禁超期储存或使用过期食品；严禁运输过程中食品与有毒有害物质混装。重点防控点包括储存环境监控、库存食品状态检查、运输过程温度控制及车辆清洁消毒。第十五条食品销售与售后管理。销售部应确保销售环节的食品安全，包括包装标识完整性、储存条件合规性等。客服部门应建立食品安全投诉处理机制，及时响应客户投诉，记录处理过程并反馈相关部门跟进整改。禁止性行为包括：严禁销售过期或变质食品；严禁篡改食品包装标识；严禁对客户投诉敷衍处理或隐瞒不报。重点防控点包括销售环节检验、客户投诉响应时效、售后问题整改闭环。第十六条食品安全应急预案管理。公司应制定食品安全应急预案，明确风险事件分类（如原料污染、设备故障、客户批量投诉等）、响应流程、责任分工及处置措施。定期开展应急演练，检验预案的可行性和有效性，确保在发生风险事件时能够快速响应、有效处置。禁止性行为包括：应急预案缺失或未更新；应急演练流于形式或未发现实际问题；风险事件发生时响应迟缓或处置不当。重点防控点包括预案的针对性、演练的实操性、响应的时效性及处置的规范性。第十七条食品安全培训与宣贯管理。食安办应建立食品安全培训体系，定期对管理层、技术人员、基层员工开展分层级培训，内容涵盖法律法规、操作规程、风险防控、应急处置等。培训结束后应进行考核，确保员工掌握必要知识技能，并签署培训合格证明。禁止性行为包括：培训流于形式或未覆盖所有相关人员；培训内容不实用或未结合实际场景；员工未按要求参加培训或考核不合格仍上岗。重点防控点包括培训的系统性、内容的针对性、考核的严肃性及记录的完整性。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。食安办应每年对食品安全管理制度进行评估，结合国家法律法规变化、行业动态、业务调整等因素及时修订制度，确保制度持续满足管理需求。重大修订需经食品安全管理领导小组审议通过后发布实施。第十九条风险识别预警机制。公司应建立食品安全风险数据库，定期开展风险排查，包括供应商风险、生产过程风险、检验检测风险、储存物流风险等。对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知，明确防控措施和责任部门。风险排查应采用定期检查与动态监测相结合的方式，重点关注高风险环节和区域，如原料采购、生产加工、储存运输等，确保风险早发现、早预警、早处置。第二十条合规审查机制。食品安全管理的各项决策、合同签订、项目启动等关键环节应嵌入合规审查程序，未经食安办或专责部门审查批准的，不得实施。合规审查内容包括食品安全要求是否满足、操作流程是否规范、风险防控措施是否到位等。合规审查应建立标准化流程，明确审查标准、责任部门和时限要求，确保审查结果客观公正。审查不合格的，应要求责任部门整改后重新提交审查。第二十一条风险应对机制。公司应建立风险事件分级处置机制，一般风险由业务部门自行处置并报告食安办备案；重大风险由食品安全管理领导小组统筹处置，必要时启动应急预案。风险处置应明确责任部门、处置措施、完成时限及应急预案协同流程。风险处置过程中应加强信息沟通，确保各层级、各部门协同配合，及时上报处置进展。处置完成后应进行复盘总结，优化处置流程，提升未来风险应对能力。第二十二条责任追究机制。对违反食品安全管理制度的行为，应依据情节严重程度采取相应措施，包括：（一）一般违规：通报批评、取消评优资格；（二）较重违规：通报批评、绩效考核扣分、暂停岗位操作权限；（三）严重违规：解除劳动合同、移交司法机关处理。责任追究应建立标准化流程，明确违规认定标准、调查程序、处理决定及申诉渠道，确保处理结果公平公正。第二十三条评估改进机制。食安办应每年对食品安全管理体系的有效性进行评估，包括制度完整性、流程规范性、风险防控效果等。评估结果应形成报告，提交食品安全管理领导小组审议，并根据评估意见优化管理制度和流程。评估应采用多种方式，如内部审核、数据分析、第三方评估等，确保评估结果客观全面。评估结果应作为绩效考核的重要依据，推动管理能力持续提升。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。公司主要负责人应定期听取食品安全管理工作汇报，协调解决重大问题，推动管理责任落实。分管领导应直接参与食品安全管理制度的制定和实施，确保各项要求有效落地。各部门负责人应承担本部门食品安全管理责任，明确内部岗位分工，建立管理台账，确保责任到人、措施到位。第二十五条考核激励机制。公司应将食品安全管理绩效纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先直接挂钩。对在食品安全管理中表现突出的部门和个人，给予奖励；对未履职或履职不到位的，按规定扣减绩效或给予处分。考核应建立标准化指标体系，明确考核内容、标准、方法及结果运用，确保考核结果客观公正。考核结果应作为干部选拔、岗位调整的重要依据，推动管理责任落实。第二十六条培训宣传机制。食安办应建立分层级的食品安全培训体系，对管理层开展合规履职培训，对技术人员开展专业操作培训，对基层员工开展岗位操作规范培训。培训结束后应进行考核，确保员工掌握必要知识技能。公司应利用宣传栏、内部网站、专题会议等多种形式，加强食品安全知识宣传，营造全员参与管理的良好氛围。第二十七条信息化支撑。公司应利用信息化系统提升食品安全管理效率，包括：（一）建立食品安全管理信息系统，实现供应商管理、采购管理、检验检测管理、库存管理等流程自动化；（二）通过系统实时监控关键环节的风险指标，如温度、湿度、微生物检测结果等，及时发现异常并预警；（三）利用数据分析技术，挖掘食品安全管理中的规律和趋势，优化管理策略。信息化建设应与业务流程深度融合，确保系统能够有效支持食品安全管理工作的开展。第二十八条文化建设。公司应通过以下措施加强食品安全文化建设：（一）编制食品安全合规手册，明确管理要求和行为规范，作为员工培训教材；（二）组织全体员工签订食品安全合规承诺书，明确个人责任；（三）设立食品安全宣传月、典型案例分享会等活动，提升全员食品安全意识；（四）建立食品安全举报奖励机制，鼓励员工发现并报告风险隐患。文化建设应注重实效，确保各项措施能够真正影响员工行为，推动管理责任落实。第二十九条报告制度。公司应建立食品安全管理报告制度，内容包括：（一）风险事件报告：发生风险事件时，责任部门应在规定时限内上报事件基本情况、处置措施