项目管理现场检查记录模板标准

项目管理现场检查记录模板标准一、引言项目管理现场检查是确保项目按计划推进、保障工程质量、控制安全风险、提升管理效能的关键环节。一份规范、详实的现场检查记录，不仅是对检查过程的客观呈现，更是问题整改、责任追溯、经验积累及后续决策的重要依据。为统一项目管理现场检查记录的格式与内容要求，提升记录的规范性、完整性和可追溯性，特制定本标准。本标准旨在为各类项目现场检查活动提供通用的记录模板框架及填写指引，适用于项目各阶段的日常巡查、专项检查、季节性检查及整改复查等场景。二、现场检查记录模板基本构成要素一份完整的项目管理现场检查记录模板应至少包含以下核心模块，各模块的设置力求简洁实用，避免冗余，同时确保信息的全面性。（一）检查基本信息此部分为记录的头部信息，用于快速识别检查的基本情况。应包括：1.记录编号：遵循项目内部文档编码规则，便于检索与归档。2.项目名称：填写被检查项目的全称。3.检查日期：精确到日，采用通用日期格式。4.检查时间：记录检查开始及结束的具体时段。5.检查地点/区域：明确指出本次检查所覆盖的具体现场位置或功能区域。6.天气情况：简要记录检查当日的天气状况，部分项目（如户外施工）此项尤为重要。7.检查类型：根据实际情况勾选或填写，如：日常巡查、专项检查（可注明具体专项，如安全、质量、进度、文明施工等）、节前检查、季节性检查、整改复查等。（二）检查参与人员清晰记录参与检查的各方人员及其职责，以明确责任主体。1.检查组织单位/部门：发起本次检查的单位或内部部门。2.检查人员：列出所有参与检查人员的姓名，并注明其所属单位/部门及在检查中的主要职责或分工（如组长、组员）。3.被检查单位/部门负责人：被检查方的项目负责人或其授权代表。4.被检查单位陪同人员：被检查方参与陪同检查的相关人员姓名及职务。（三）检查依据与范围明确检查的标尺和边界，确保检查工作的规范性和针对性。1.检查依据：列出本次检查所依据的主要文件、标准、规范、法规、项目合同、施工图纸、审批文件、企业管理制度、项目管理计划及相关会议纪要等。2.检查范围与内容概要：简要描述本次检查的重点区域、关键工序、管理环节或特定事项。例如：“本次检查范围为XX号楼主体结构施工第X层至第Y层，重点检查钢筋绑扎质量、模板支撑体系及混凝土浇筑准备情况。”（四）检查发现与问题描述此为记录的核心部分，需客观、准确、具体地描述检查过程中发现的各类情况，特别是存在的问题与不足。建议采用表格形式，以便清晰列示。序号问题类别问题具体描述(位置、现象、不符合项等)严重程度备注/证据(照片编号、图纸编号等):---:-----------:------------------------------------:-------:-------------------------------1（如：质量）（详细描述，避免模糊）（如：一般、较重、严重）（可附照片编号，照片另附）2（如：安全）...............*问题类别：可根据项目特点预设或现场填写，如质量、安全、进度、技术、合同、成本、资料、文明施工、环境保护、人员管理等。*问题具体描述：应清晰阐述问题发生的具体位置（如“XX区域XX设备”、“XX工序XX部位”）、客观现象（“未按要求设置防护”、“尺寸偏差X厘米”）、与标准/要求的不符之处（“不符合设计图纸XX页要求”、“违反XX规范第X条”）。描述应避免主观臆断和情绪化表达，力求事实清楚。*严重程度：可根据问题对项目目标的影响程度进行初步判定，如“轻微”、“一般”、“较重”、“严重”或采用“低、中、高”风险等级划分。*备注/证据：对问题的补充说明，关键问题应注明证据形式，如照片编号（现场拍摄的照片应统一编号并与记录对应，照片内容应能清晰反映问题）、涉及的图纸编号、文件条款等。（五）整改要求与建议针对发现的问题，提出明确、可操作的整改要求及建设性的改进建议。同样建议与“检查发现与问题描述”对应，采用表格形式。序号(对应问题序号)整改要求(具体措施、标准、完成时限)责任单位/责任人计划完成日期备注:------------------:-----------------------------------:--------------:-----------:-------12...............*序号：应与“检查发现与问题描述”中的问题序号一一对应。*整改要求：明确指出需要采取的具体整改措施、整改应达到的标准或依据、以及完成整改的最后期限。措施应具有可操作性，避免空泛。*责任单位/责任人：指定负责落实整改工作的单位或具体人员。*计划完成日期：预期完成整改并可进行复查的日期。*备注：其他需要说明的事项，如整改所需资源协调等。（六）检查结论与总体评价基于检查情况，对被检查项目或区域的总体状况进行简要、客观的评价，并总结主要亮点（如适用）和需重点关注的问题。1.总体评价：对本次检查的整体情况进行概括性描述，例如：“本次检查总体情况良好，项目各项工作基本按计划推进，但也发现部分需改进事项。”或“本次检查发现XX方面存在较多问题，需引起高度重视并立即整改。”2.主要亮点/成绩（可选）：记录检查过程中发现的值得肯定和推广的良好实践、管理创新或优秀表现。3.主要风险/隐患：指出当前存在的、可能对项目目标产生较大影响的风险点或安全隐患。（七）签署确认检查记录需经相关方签字确认，以保证其严肃性和有效性。1.检查组长签字：2.检查组成员签字：（可根据人数增减签字栏或附页）3.被检查单位负责人签字：4.日期：签署当日日期。（八）附件注明随本记录一同提交的附件材料，如检查现场照片、相关文件复印件等。*附件清单：1.检查照片XX张（编号：XXX-XXX）；2.XXXX文件复印件等。三、模板使用与管理要求1.及时性：现场检查完成后，应尽快整理并形成书面记录，确保信息的准确性和完整性。2.真实性：记录内容必须客观真实，如实反映现场情况，不得虚构、篡改或隐瞒问题。3.规范性：严格按照模板要求填写各项内容，字迹清晰（手写时），语言简练、专业，避免使用模糊不清或易产生歧义的表述。4.闭环管理：检查记录中提出的整改要求，应作为后续整改跟踪和复查的依据，确保问题得到有效解决，形成管理闭环。复查情况可在此记录后附页或单独形成复查记录，并与原记录关联。5.分发与归档：检查记录签署后，应按项目管理规定及时分发至相关单位和人员。原件或正本应妥善归档保存，作为项目过程管理的重要档案资料。6.保密性：根据项目性质和记录内容的敏感程度，遵守相关保密规定。四、附则