2026年服务机器人公司安全管控区域划分管理制度

2026年服务机器人公司安全管控区域划分管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司安全管控区域划分与管理工作，明确不同区域的安全管控标准、准入权限及责任边界，防范物理安全、数据安全、生产安全、技术安全等各类风险，保障服务机器人研发、生产、测试、运维全流程的安全可控，结合《安全生产法》《数据安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》及服务机器人行业生产经营特点、公司实际运营需求，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有办公、研发、生产、仓储、测试、数据处理、运维等场所的安全管控区域划分、管控标准制定、准入授权管理、安全监督检查及应急处置等工作，覆盖公司全体员工、外包服务商、来访人员等所有进入公司管控区域的人员，以及区域内的设备、数据、物料等所有管控对象。第三条核心管控原则风险分级原则：依据区域内业务重要程度、数据敏感等级、安全风险系数，将管控区域划分为不同等级，实施差异化安全管控措施，风险越高的区域管控标准越严格；功能适配原则：区域划分需贴合研发、生产、办公等不同业务功能需求，在满足安全管控要求的前提下，保障业务流程的高效运转，避免过度管控影响正常生产经营；权责明确原则：明确各管控区域的管理责任部门、直接责任人及监督责任人，确保每一个区域的安全管控工作有人管、有人抓、有人督；动态调整原则：结合公司业务拓展、场地变更、技术升级、政策调整等情况，每季度评估管控区域划分的合理性，及时调整区域范围、管控等级及管控措施；全程闭环原则：构建“区域划分-标准制定-准入授权-监督检查-问题整改-应急处置”的全闭环管理体系，确保安全管控无死角、无漏洞；合规性原则：所有区域的划分及管控措施需符合国家安全生产、数据安全、信息安全等相关法律法规及行业标准要求，严禁违规划分或降低管控标准。第四条组织与权责安全管理委员会：由公司总经理担任主任，分管安全、生产、研发的副总经理担任副主任，安全管理部、生产部、研发部、行政部、数据中心等部门负责人为成员，负责审定安全管控区域划分方案，审批管控标准调整申请，协调重大区域安全管控问题，监督制度落地执行；安全管理部：作为区域安全管控的主责部门，负责牵头制定区域划分方案及管控标准，开展区域安全监督检查，审核人员准入授权申请，处理区域内安全隐患及事故，每月向安全管理委员会提交区域管控报告；业务归口部门：研发部负责研发类管控区域的日常管理，生产部负责生产类管控区域的日常管理，行政部负责办公、接待类管控区域的日常管理，数据中心负责数据类管控区域的日常管理，各部门需配合安全管理部落实管控标准，及时反馈区域内安全问题；门禁运维部：负责区域门禁系统、监控系统、安防设施的安装、维护及升级，确保准入验证、视频监控等功能正常运行，配合安全管理部开展人员身份核验工作；全体员工：需严格遵守各管控区域的准入规定及操作规范，发现区域内安全隐患及时上报，配合安全管理部开展安全检查及应急处置工作。第二章安全管控区域划分原则与分类第五条划分依据业务属性：根据区域承载的业务类型（研发、生产、测试、办公、数据处理等）确定基础管控方向；数据敏感程度：根据区域内处理、存储数据的等级（核心数据、重要数据、普通数据）确定数据安全管控强度；设备重要程度：根据区域内设备的价值、核心程度（核心研发设备、关键生产设备、普通办公设备）确定设备安全管控要求；人员接触范围：根据区域是否允许非授权人员接触、接触频次及接触方式确定人员准入管控标准；事故影响范围：根据区域发生安全事故后可能造成的损失、影响范围（公司内部、行业、社会）确定风险管控等级。第六条区域分类及定义核心管控区：指承载公司核心研发、核心数据处理的区域，包括研发核心实验室、数据中心机房、核心算法服务器机房等，该区域涉及公司核心技术、核心数据，安全风险最高，需实施最高等级管控；重点管控区：指承载公司关键生产、测试、运维的区域，包括生产装配车间、机器人性能测试区、运维保障中心、核心物料仓储区等，该区域涉及产品生产质量、测试数据安全、运维设备安全，需实施较高等级管控；一般管控区：指承载公司日常办公、普通仓储、基础研发辅助的区域，包括普通办公区、非核心物料仓储区、研发辅助实验室、员工休息区等，该区域安全风险中等，需实施常规等级管控；辅助管控区：指公司公共通道、接待区、停车场等非核心业务区域，该区域人员流动性大，安全风险较低，需实施基础等级管控。第三章各安全管控区域核心管控标准第七条核心管控区管控标准（一）物理安全管控区域需设置独立物理隔离屏障，采用指纹+人脸双重生物识别门禁，门禁记录保存期限不少于1年，严禁设置通用门禁密码；区域内安装24小时无死角高清监控，监控分辨率不低于4K，录像保存期限不少于90天，监控设备需与安全管理部实时联网；区域需配备专用消防设施（气体灭火系统）、温湿度自动调节系统、UPS不间断电源系统，每小时自动检测一次环境参数，异常情况立即报警；区域内禁止携带任何移动存储设备（U盘、移动硬盘）、拍摄设备（手机、相机）、通讯设备（非专用手机）进入，所有进入物品需经安全管理部检测、登记并封存。（二）人员安全管控仅允许核心研发人员、数据中心运维人员、安全管理部监督人员进入，进入前需经安全管理委员会审批，审批通过后领取专用准入授权卡；进入人员需进行身份核验（生物识别+授权卡），登记进入时间、离开时间、进入事由，离开时需接受物品检查，确保无核心数据、设备配件带出；进入人员需签订《核心管控区保密协议》，每年至少参加2次核心管控区安全培训并考核合格，考核不合格者立即取消准入权限；严禁非授权人员进入，确因工作需要进入的（如设备检修），需由2名以上核心管控区授权人员全程陪同，且陪同人员需对非授权人员行为负全责。（三）数据与设备管控区域内所有设备需设置开机密码+操作权限密码，密码复杂度需满足“字母+数字+特殊符号”且长度不少于12位，每90天更换一次；核心数据需采用端到端加密存储，数据访问需经双重授权（部门负责人+安全管理部负责人），所有数据访问操作需留存日志，日志保存期限不少于1年；区域内设备需每日进行安全巡检，记录设备运行状态，每周进行一次全面维护，每月进行一次安全漏洞扫描，发现问题立即停机整改；严禁在区域内设备上安装非授权软件，严禁接入外部网络，所有数据传输需通过公司专用加密内网。第八条重点管控区管控标准（一）物理安全管控区域需设置门禁系统（刷卡+密码），门禁记录保存期限不少于6个月，密码每60天更换一次；区域内关键工位、关键设备区域安装高清监控，录像保存期限不少于60天，生产装配车间需安装粉尘、噪音、温湿度监测设备，异常值自动报警；区域需配备适配的消防设施（灭火器、消防栓）、应急照明设备、安全通道指示牌，安全通道需保持畅通，严禁堆放物料堵塞通道；区域内物料、设备需分区摆放，设置明显的安全警示标识，易燃易爆物料需单独存放并设置隔离防护。（二）人员安全管控允许公司生产、测试、运维人员及经审批的外包服务商人员进入，进入前需登记身份信息、进入事由，领取临时准入卡；进入人员需参加重点管控区安全操作培训并考核合格，外包服务商人员需额外签订《重点管控区安全承诺书》；严禁无关人员进入，来访人员需由业务归口部门人员全程陪同，且不得接触关键设备、核心测试数据；人员离开区域时，需将临时准入卡交还登记处，携带物料、设备配件离开的，需出示放行条并登记。（三）生产与测试管控生产设备需严格按照操作规范运行，操作人员需持证上岗，每日记录设备运行参数，发现异常立即停止操作并上报；测试数据需分类存储，测试过程需留存完整记录，测试完成后的数据需及时备份并加密，严禁随意删除或外传；运维设备需定期进行安全检测，运维操作需提前报备安全管理部，操作过程需留存视频记录，操作完成后需提交运维报告；核心物料仓储区需实施“双人双锁”管理，物料入库、出库需双人核对并签字确认，每月进行一次物料盘点。第九条一般管控区管控标准物理安全：设置常规门禁（刷卡），公共办公区安装基础监控，监控保存期限不少于30天，区域内配备基础消防设施，定期检查更换；人员管控：公司员工凭工牌进入，外包人员需经部门负责人审批并登记后进入，来访人员需前台登记并由接待人员陪同进入；设备与数据管控：办公设备需设置开机密码，普通数据需定期备份，严禁在办公设备上存储核心数据，每月对办公设备进行一次病毒查杀；环境管控：保持区域内环境卫生，严禁私拉乱接电线，严禁使用非授权用电设备（大功率加热器、电磁炉等）。第十条辅助管控区管控标准物理安全：公共通道保持畅通，接待区安装监控，停车场设置车辆进出登记系统，消防设施按需配备并定期检查；人员管控：来访人员需在前台登记身份信息、来访事由、接待人员，领取访客证后方可进入，访客证需在离开时交还；秩序管控：禁止在辅助管控区堆放易燃易爆物品，禁止大声喧哗影响办公秩序，禁止随意张贴无关标识；应急管控：设置应急疏散指示牌，定期检查应急通道，确保紧急情况下人员可快速疏散。第四章区域准入与授权管理第十一条准入授权原则最小权限原则：仅授予完成工作所需的最小区域准入权限，严禁超范围授权；期限可控原则：临时授权需明确有效期限，到期自动失效，长期授权每季度复核一次；审批分级原则：核心管控区准入需经安全管理委员会审批，重点管控区需经部门负责人+安全管理部审批，一般管控区需经部门负责人审批，辅助管控区仅需登记；全程可溯原则：所有准入授权申请、审批、使用记录需完整留存，便于追溯核查。第十二条准入授权流程申请：申请人填写《区域准入授权申请表》，注明申请区域、申请事由、申请期限、所需权限，提交至所属部门负责人；审批：部门负责人审核申请合理性，核心/重点管控区需逐级上报至安全管理部/安全管理委员会审批；授权：审批通过后，门禁运维部为申请人配置相应准入权限，安全管理部留存授权记录；使用：申请人凭授权方式（生物识别、授权卡、密码）进入对应区域，严格遵守区域管控标准；撤销：授权期限到期后，门禁运维部自动撤销权限，提前终止授权的，需由审批人发起撤销申请，运维部立即执行。第十三条特殊情况准入管理设备检修准入：外部检修人员进入核心/重点管控区的，需由业务归口部门提交申请，安全管理部审核，安全管理委员会审批，检修时由2名公司人员全程陪同，检修工具需经安全检测，检修过程全程录像；应急准入：发生紧急情况（如设备故障、火灾）需紧急进入管控区域的，可先凭应急授权码进入，事后24小时内补全审批手续，应急授权码由安全管理部专人保管；参观准入：外部人员参观重点管控区的，需经总经理审批，参观时由安全管理部+业务归口部门人员全程陪同，严禁接触关键设备、查看核心数据。第五章区域安全监督与维护第十四条日常监督检查安全管理部每日对核心管控区、重点管控区进行一次巡查，检查门禁系统、监控系统、消防设施、设备运行状态，记录巡查结果；业务归口部门每日对所属管控区域进行一次自查，重点检查人员操作规范、物料摆放、环境安全，发现问题立即整改并上报安全管理部；门禁运维部每周对门禁系统、监控系统进行一次功能检测，确保设备正常运行，发现故障2小时内响应，24小时内修复。第十五条定期排查与整改安全管理部每月组织一次全区域安全排查，覆盖所有管控区域，重点排查物理隔离、人员授权、设备安全、数据管控等方面的隐患；排查发现的隐患需分级处理：一般隐患3个工作日内整改完成，较大隐患1个工作日内整改完成，重大隐患立即停工整改；整改完成后需经安全管理部验收，验收不合格的需重新整改，整改记录及验收结果需留存归档。第十六条设施维护管理核心管控区的消防、温湿度、电源等设施需每月进行一次专业维护，每年进行一次全面检测；重点管控区的生产设备、测试设备需每周进行一次维护，每月进行一次性能检测；所有维护、检测工作需提前报备，避开业务高峰期，维护过程需留存记录，维护人员需遵守对应区域的管控标准。第六章应急处置第十七条应急场景分类物理安全事件：火灾、水灾、地震、门禁系统失效、监控系统瘫痪等；人员安全事件：非授权人员闯入、人员受伤、冲突事件等；设备安全事件：核心设备故障、数据泄露、设备被盗等；环境安全事件：粉尘超标、有毒气体泄漏、温湿度异常等。第十八条应急响应流程报警：发现应急事件的人员需立即向安全管理部报警，说明事件类型、发生区域、影响范围；处置：安全管理部接警后，根据事件类型启动对应应急预案，核心管控区事件需立即上报安全管理委员会，组织专业人员赶赴现场处置；控制：优先控制事件影响范围，如关闭门禁隔离区域、切断设备电源、疏散人员等，防止损失扩大；恢复：事件处置完成后，安全管理部组织人员恢复区域正常秩序，检修受损设施，核查数据/设备安全；调查：安全管理部对事件原因进行调查，明确责任归属，形成调查报告，上报安全管理委员会。第七章考核与责任追究第十九条考核管理考核周期：月度自查、季度考核、年度总评；考核对象：各业务归口部门、门禁运维部、安全管理部及区域管控责任人；考核指标：区域隐患整改及时率、管控标准执行率、授权合规率、安全事故发生率等，核心管控区考核权重不低于60%；考核结果应用：季度考核优秀的部门/个人给予绩效奖励，考核不合格的给予警告并限期整改，连续