2026年服务机器人公司定制化安全管控管理制度

2026年服务机器人公司定制化安全管控管理制度第一章总则第一条制定目的与依据为规范公司定制化服务机器人全生命周期的安全管控工作，防范定制化开发、交付、运维过程中的安全风险，保障定制化服务机器人产品的功能安全、数据安全、网络安全及使用安全，维护客户合法权益与公司品牌声誉，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《机器人安全第1部分：机器人与机器人系统安全要求》等相关法律法规及行业标准，结合定制化服务机器人的开发特性、应用场景及公司实际经营管理需求，特制定本制度。本制度旨在通过建立全流程、全维度的安全管控体系，明确各环节安全管控要求与责任主体，实现定制化服务机器人安全风险的可防、可控、可追溯，确保定制化产品符合国家安全标准与客户安全需求。第二条适用范围本制度适用于公司所有定制化服务机器人项目的安全管控工作，涵盖定制化工业服务机器人、商用服务机器人、医疗服务机器人、政务服务机器人等各类定制化产品，覆盖从需求调研、方案设计、研发试制、测试验证、交付验收至运维服务的全生命周期。公司研发中心、项目管理部、质控部、安全管理部、销售部、运维部等所有参与定制化服务机器人项目的部门及相关人员，均需严格遵守本制度。第三条基本原则安全前置原则：将安全管控要求融入定制化服务机器人项目的全流程，在需求阶段即明确安全需求，设计阶段落实安全架构，研发阶段嵌入安全机制，避免后期补漏式安全整改，从源头把控安全风险。场景适配原则：结合定制化服务机器人的应用场景（如医疗场景、工业场景、公共场景等）的安全合规要求，制定差异化的安全管控策略，确保安全措施与场景特性、客户安全诉求高度适配。全维度管控原则：覆盖定制化服务机器人的功能安全、数据安全、网络安全、物理安全、运维安全等全维度安全管控，不遗漏任何安全风险点，形成闭环式安全管理体系。权责清晰原则：明确各部门、各岗位在定制化安全管控工作中的职责与权限，确保安全管控要求有人落实、安全问题有人负责，避免推诿扯皮、责任悬空。合规合法原则：所有定制化安全管控措施需符合国家法律法规、行业安全标准及客户所在行业的安全规范，严禁设计、开发、交付不符合安全合规要求的定制化产品。持续优化原则：定期总结定制化安全管控工作中的问题与经验，结合行业安全技术发展、法规更新及客户安全需求变化，优化安全管控标准与流程，提升安全管控能力。第二章定制化安全管控体系架构第四条组织架构公司建立“安全管理部统筹、各部门协同”的定制化安全管控架构，安全管理部为定制化安全管控的归口管理部门，设立定制化安全管控专项小组，由安全管理部负责人任组长，成员包括研发、质控、项目管理、运维等部门的安全专员；各定制化项目需配备专职安全负责人，负责项目全流程安全管控的落地执行。第五条职责分工安全管理部：负责定制化安全管控标准制定、安全需求审核、安全风险评估、安全管控流程优化、安全培训及安全考核等核心工作；统筹处理定制化项目中的重大安全问题，对接外部安全监管机构。研发中心：负责将安全管控要求融入定制化服务机器人的设计、研发过程，落实功能安全、代码安全、数据安全等技术防护措施，配合开展安全测试与漏洞修复。质控部：负责定制化服务机器人的安全测试与验证，制定安全测试标准，出具安全测试报告，督促整改测试过程中发现的安全问题。项目管理部：负责在定制化项目立项、执行过程中同步推进安全管控工作，确保安全管控要求纳入项目计划与考核指标，协调各部门解决项目执行中的安全问题。销售部：负责收集客户的安全需求，向客户明确公司的安全管控标准与能力，协助安全管理部开展客户侧安全合规要求的调研与确认。运维部：负责定制化服务机器人交付后的安全运维管理，包括漏洞修复、权限管控、数据安全保障等，响应客户的安全运维需求。法务部：负责审核定制化安全管控相关的合同条款、合规文件，排查安全管控过程中的法律风险，提供合规指导。第三章定制化需求阶段安全管控第六条需求调研安全要求销售部与研发中心联合开展定制化需求调研时，需同步收集客户的安全需求及应用场景的安全合规要求（如医疗场景的患者数据隐私保护要求、工业场景的设备联网安全要求等），形成《定制化安全需求调研表》；调研过程中需核实客户所在行业的安全监管规定，确保需求调研内容全面覆盖合规性要求。第七条安全需求梳理安全管理部根据《定制化安全需求调研表》，结合国家法律法规与行业标准，梳理定制化项目的核心安全需求，包括功能安全需求（如紧急停止、防碰撞、故障自检等）、数据安全需求（如数据加密、脱敏、留存期限等）、网络安全需求（如访问控制、入侵检测等）、物理安全需求（如防拆解、防篡改等），形成《定制化安全需求清单》。第八条安全需求确认《定制化安全需求清单》需经客户确认及公司安全管理部、研发中心审核通过后方可纳入项目需求；对于涉及高安全等级的定制化需求（如涉密场景的安全需求），需提交公司管理层审核，确保安全需求具备技术实现条件与合规性。第四章定制化设计阶段安全管控第九条安全架构设计研发中心在定制化服务机器人方案设计阶段，需基于《定制化安全需求清单》搭建安全架构，明确安全防护层级、核心安全技术方案、安全边界及应急处理机制；安全架构设计方案需提交安全管理部审核，审核未通过的不得进入研发阶段。第十条功能安全设计针对定制化服务机器人的操作安全，设计紧急停止、防误操作、故障自动停机等功能，确保人机交互过程中的人身与设备安全。针对移动型服务机器人，设计防碰撞、防跌落、路径规划安全校验等功能，适配定制场景的物理环境安全要求。针对交互型服务机器人，设计权限分级、操作日志记录、异常行为识别等功能，防范非授权操作风险。第十一条数据安全设计明确定制化服务机器人的数据采集范围，遵循“最小必要”原则，仅采集满足定制功能需求的必要数据，严禁超范围采集客户或使用人员的个人信息。设计数据加密方案，对采集的敏感数据（如身份信息、医疗数据、商业数据等）进行传输加密与存储加密，明确加密算法与密钥管理规则。设计数据脱敏、数据备份、数据销毁机制，明确数据留存期限，满足客户对数据全生命周期安全的管控要求。第十二条物理安全设计根据定制化场景的物理安全需求，设计防拆解、防篡改、防电磁干扰等物理防护措施；对于部署在高风险场景的定制化机器人，增加物理锁、身份识别解锁、硬件安全模块等防护手段，防范物理层面的安全风险。第十三条网络安全设计针对联网型定制化服务机器人，设计网络访问控制、入侵检测、漏洞扫描、通信加密等网络安全防护措施；明确网络接入权限与访问规则，禁止未经授权的外部设备接入机器人系统，防范网络攻击与数据泄露风险。第五章定制化研发阶段安全管控第十四条研发环境安全定制化服务机器人的研发环境需与外网隔离，设置研发人员操作权限分级，记录研发过程中的操作日志；研发所用的第三方工具、组件需经安全管理部检测，确认无安全漏洞后方可使用，严禁使用来源不明的研发工具。第十五条代码安全研发人员需遵循公司代码安全规范编写定制化程序，避免出现缓冲区溢出、权限绕过、代码注入等常见安全漏洞；定期开展代码安全自查，形成代码安全自查报告。安全管理部对定制化项目的核心代码进行安全审计，重点核查数据处理、权限控制、网络通信等模块的代码安全，发现漏洞需督促研发人员限期修复。第十六条第三方组件安全定制化研发过程中使用的第三方软件、硬件组件，需审核其安全资质与安全检测报告，建立第三方组件清单；定期跟踪组件厂商发布的安全漏洞公告，及时对存在漏洞的组件进行更新或替换。第六章定制化测试阶段安全管控第十七条安全测试规范质控部制定定制化服务机器人安全测试规范，明确功能安全、数据安全、网络安全、物理安全等维度的测试方法、测试指标及判定标准；安全测试需覆盖定制化场景的全流程使用场景，确保测试结果能反映实际使用中的安全状态。第十八条测试内容功能安全测试：验证紧急停止、故障自检、防碰撞等安全功能的有效性，测试极端场景下功能的稳定性与可靠性。数据安全测试：验证数据加密、脱敏、备份、销毁等机制的有效性，测试数据泄露、篡改、窃取等风险的防护能力。网络安全测试：通过模拟网络攻击、漏洞扫描等方式，测试机器人的网络防护能力，核查访问控制、入侵检测等措施的有效性。物理安全测试：测试防拆解、防篡改、防电磁干扰等物理防护措施的有效性，验证极端物理环境下的安全稳定性。第十九条测试结果处理质控部完成安全测试后出具《定制化安全测试报告》，明确测试发现的安全问题、风险等级及整改建议；研发中心需在规定时限内完成问题整改，整改完成后质控部重新开展安全测试，直至所有安全问题整改到位，测试结果达标。第七章定制化交付阶段安全管控第二十条交付前安全核查定制化服务机器人交付前，安全管理部联合质控部、研发中心开展交付前安全核查，核查内容包括安全功能是否达标、安全测试问题是否整改完毕、安全文档是否完整等；核查未通过的，不得向客户交付产品。第二十一条交付过程安全交付过程中需采取加密传输、物理防护等措施，确保定制化机器人硬件、软件及配套数据的安全，防止运输、安装过程中出现设备篡改、数据泄露等问题。交付时向客户提供《定制化安全使用手册》，明确安全操作规范、应急处理流程、安全运维要求等，同步移交安全测试报告、安全验收报告等相关文档。第二十二条客户安全培训运维部联合销售部为客户开展定制化安全使用培训，培训内容包括机器人安全操作方法、安全风险识别、应急处置措施、权限管理规则等；培训完成后需确认客户操作人员掌握相关安全知识，形成培训记录。第八章定制化运维阶段安全管控第二十三条运维权限管理运维部建立定制化机器人运维权限分级制度，明确不同岗位运维人员的操作权限，严禁超权限操作；远程运维需通过加密通道进行，记录远程运维操作日志，运维完成后及时关闭远程访问权限。第二十四条远程运维安全定制化服务机器人的远程运维功能需设置多重身份验证，仅向客户授权的运维人员开放；远程运维过程中严禁采集、存储客户未授权的数据，运维操作需提前告知客户并取得确认。第二十五条安全漏洞修复安全管理部建立定制化安全漏洞监控机制，及时跟踪行业安全漏洞信息，发现定制化机器人存在安全漏洞时，需在24小时内通知客户，并制定漏洞修复方案；运维部需按方案完成漏洞修复，确保修复过程不影响客户正常使用。第二十六条数据留存与销毁按照定制化安全需求中约定的数据留存期限，定期清理过期数据；客户终止合作或机器人报废时，需按客户要求完成数据销毁，并出具数据销毁证明，确保数据不泄露。第九章风险防控与应急处理第二十七条风险识别安全管理部在定制化项目各阶段开展安全风险识别，识别内容包括功能安全风险、数据安全风险、网络安全风险、合规风险等；建立风险清单，明确风险点、风险等级、影响范围及潜在后果。第二十八条风险评估针对识别的安全风险，安全管理部组织开展风险评估，评估风险发生的可能性与影响程度，制定风险防控措施；对于高等级风险，需制定专项防控方案，明确防控责任人与监控要求。第二十九条应急处置机制公司建立定制化安全应急处置机制，明确安全事件（如数据泄露、功能故障、网络攻击等）的分级标准、上报流程、处置流程及责任人员；发生安全事件时，相关部门需立即启动应急预案，控制风险扩散，及时向客户及相关监管机构通报情况，并事后复盘优化应急机制。第十章考核与责任追究第三十条考核指标安全管控落地指标：包括安全需求纳入率、安全设计审核通过率、安全测试问题整改率、安全漏洞修复及时率等，权重占比50%。安全事件管控指标：包括安全事件发生率、安全事件处置及时率、安全事件损失率等，权重占比30%。合规性指标：包括安全管控措施合规率、客户安全投诉率等，权重占比20%。第三十一条奖惩措施奖励：对定制化安全管控工作成效显著（考核指标全部达标且安全事件零发生）的部门及个人，给予一次性绩效奖励；对成功识别并防范重大安全风险的人员，授予“安全管控优秀贡献奖”，给予表彰及奖励。处罚：因安全管控措施落实不到位导致安全事件发生的，扣减相关部门及责任人当月绩效20%-50%；未按要求开展安全测试、漏洞修复导致客户投诉或合规风险的，追究相关负责人责任，限期整改；因数据泄露、设备安全故障造成客户损失的，按公司规定承担相应赔偿责任，情节严重的追究法律责任。第十一章附则第三十二条制度效力本制度为公司定制化服务机器人安全管控的核心依据，与《数据安全管理制度》《网