某风力发电厂互感器维护规范

某风力发电厂互感器维护规范第一章总则

1.1制定依据与目的

本规范依据《安全生产法》《产品质量法》等国家法律法规及行业基础标准，结合企业内部经营战略，旨在解决中小型风力发电厂互感器维护中存在的工序混乱、质量不稳、设备故障频发、物料浪费等问题。核心目标是规范维护流程，防控安全与质量风险，提升维护效能，降低运营成本。

1.2适用范围与对象

本规范覆盖企业生产、质量、设备、仓储、采购、行政等相关业务领域，适用于正式员工（生产车间、质量部、设备部、仓储部等岗位人员）、一线操作工、外包人员及合作供应商。例外适用场景（如临时性紧急维修）需部门负责人审批。

1.3核心原则

遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，结合互感器维护特点，补充“预防为主、安全第一”专项原则。

1.4制度地位与衔接

本规范为专项制度，适配中小型企业管理架构。与企业人事、财务、绩效等制度衔接时，以本规范为准；特殊情况报总经理审批。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

企业设决策层（总经理）、执行层（部门负责人、班组长）、监督层（质量部、安全员），层级精简，权责清晰。

2.2决策机构与职责

总经理为核心决策主体，负责维护预算、重大采购、应急预案等事项审批，采用简易议事规则，聚焦安全、质量、成本等重大事项。

2.3执行机构与职责

-生产车间：负责互感器日常巡检、基础维护，班组长落实执行；

-质量部：负责维护质量标准制定、抽检、记录；

-设备部：负责故障诊断、维修，记录维修日志；

-仓储部：负责备件管理，确保库存充足；

-操作工：执行具体维护操作，填写巡检表；

-仓管员：管理备件出入库，核对数量。

2.4监督机构与职责

质量部、安全员负责日常监督，通过巡检、抽检核实执行情况，结果与绩效挂钩。

2.5协调与联动机制

建立跨部门简易协调机制，常态化沟通会议（车间晨会、部门周例会），聚焦异常协调。

第三章互感器维护管理标准

3.1管理目标与核心指标

设定目标：维护计划达成率≥95%、故障修复及时率≥98%、备件损耗率≤5%；核心KPI：设备可用率≥98%。

3.2专业标准与规范

-高风险点（如高压设备操作）：需双人核对，持证上岗；

-中风险点（如备件入库）：抽检比例≥10%，记录存档；

-低风险点（如车间卫生）：每日检查，记录台账；

防控措施：标准化操作手册、巡检表。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环，结合简易ERP、纸质台账记录维护数据，适配企业数字化水平。

第四章互感器维护业务流程

4.1主流程设计

维护流程：申请（操作工填写）→审核（班组长）→执行（操作工、设备部）→验收（质量部）→归档（仓储部），时限≤2个工作日。

4.2子流程说明

-生产异常流程：发现→记录→上报（班组长）→处理（设备部）→反馈（质量部）；

-不合格品处置流程：隔离→标识→记录→返修/报废（设备部决定）。

4.3流程关键控制点

-高风险点（如高压维修）：双人核对操作票；

-中风险点（如备件领用）：需审批单；

-低风险点（如巡检）：每日填写巡检表。

4.4流程优化机制

每年至少复盘一次，总经理审批优化方案，简化审批环节。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按业务类型+金额分配权限：

-班组长：日常维护（≤500元备件采购）；

-部门负责人：中等金额采购（≤5000元）；

-总经理：重大采购（>5000元）。

5.2审批权限标准

常规业务审批路径：申请→班组长→部门负责人；紧急业务加急通道，需附说明。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，最长1个月，临时代理≤3天，交接报备。

5.4异常审批流程

紧急审批由部门负责人直接审批，事后补单。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作需符合手册，表单填写规范，电子与纸质双备份。执行不到位判定：未按手册操作、未记录。

6.2监督机制设计

“日常+专项”监督：日常巡检（每日）、专项检查（每月），嵌入内控环节：备件验收、维修记录核查。

6.3检查与审计

检查频次：专项每季度至少一次，日常每月不少于一次；结果形成报告，明确整改责任。

6.4执行情况报告

月度报告含核心数据、风险、改进建议，总经理审阅。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

考核指标：维护计划达成率（40%）、故障修复及时率（30%）、备件损耗率（30%），挂钩绩效。

7.2评估周期与方法

月度考核执行情况，季度考核目标达成，数据统计+现场核查。

7.3问题整改机制

按一般/重大分类：一般≤7天整改，重大≤30天；未完成追究责任。

7.4持续改进流程

基于考核、检查、政策调整优化制度，建议收集、评估、审批、跟踪，简化流程。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：年度无事故、节约成本超万元等；奖励类型：精神/物质；流程：申报→审核→审批→公示（≥3天）→发放。

8.2违规行为界定

按一般/较重/严重分类：一般违规（如记录错误）、较重违规（如未持证操作）、严重违规（如导致设备损坏）。

8.3处罚标准与程序

警告→罚款→辞退，流程：调查→告知→审批→执行，保障员工申辩权。

8.4申诉与复议

员工可在收到处罚后3天内申诉，行政部受理，5天内复议结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对重大风险制定预案：设备故障→启动备用设备→抢修；火灾→疏散→报警；质量事故→隔离→分析→整改。

9.2例外情况处理

例外场景需部门负责人审批，附风险说明，留存痕迹。

9.3危机公关与善后

由总经理牵头，行政部配合，聚焦内部及本地危机，无需涉外。

第十章附则

10.1制度解释权归属

行政部或对应主管部门解释，意见以书面文件补充。

10.2相关制度索引

《安全生产管理制度》《设备维护记录规范》《备件管理细则》。

10.3修订与废止程序

修订条件：业务变化、政策调整；审批权限：总经理办公