垃圾处理厂网络安全制度

垃圾处理厂网络安全制度第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规及行业基础标准，结合企业内部信息化建设战略，旨在规范垃圾处理厂网络安全管理，防控网络攻击、数据泄露等安全风险，保障生产运营稳定，提升管理效能。针对中小型垃圾处理厂普遍存在的网络安全意识薄弱、技术力量不足、管理制度缺失等问题，通过简易、实用的管理措施，实现“价值创造、风险防控、效率提升”的核心目标。

1.2适用范围与对象

本制度覆盖垃圾处理厂生产、运营、行政等所有业务领域及对应部门、岗位，包括但不限于生产部、运营部、技术部、行政部等，以及正式员工、外包人员及合作供应商。正式员工及一线操作工必须严格遵守本制度。例外适用场景（如临时性系统调试）需经技术部负责人审批。

1.3核心原则

本制度遵循以下核心原则：

-合规性：符合国家网络安全法律法规及行业标准；

-权责对等：明确各级人员网络安全责任；

-风险导向：聚焦高风险环节（如生产控制系统、数据存储），采取简易防控措施；

-效率优先：简化管理流程，适配中小型企业实际需求；

-持续改进：定期复盘优化制度，适应技术发展。

1.4制度地位与衔接

本制度为专项管理制度，与企业人事、财务等制度无冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。与《生产安全管理制度》《数据管理办法》等制度衔接时，需明确职责分工，避免重复管理。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

决策层：总经理，负责网络安全战略决策；

执行层：各部门负责人，落实本制度要求；

监督层：技术部负责人兼网络安全管理员，负责日常监督与技术支持。

2.2决策机构与职责

总经理负责审批网络安全投入、重大风险处置等事项，每月召开一次网络安全专题会议。

2.3执行机构与职责

-生产部：负责生产系统账号权限管理，落实操作日志记录；

-技术部：负责网络设备维护、病毒防护，定期检查系统漏洞；

-行政部：负责员工网络安全培训，管理办公设备接入。

2.4监督机构与职责

技术部负责人兼网络安全管理员负责每月抽查系统日志、访问记录，发现异常及时通报并督促整改。

2.5协调与联动机制

建立跨部门简易沟通机制，每月召开一次网络安全联席会议，聚焦生产系统安全风险协调。

第三章网络安全管理标准

3.1管理目标与核心指标

-系统可用性≥98%；

-重要数据丢失率≤0.1%；

-安全事件响应时间≤2小时。

3.2专业标准与规范

-高风险点：生产控制系统（SCADA）访问控制；

-中风险点：办公电脑外联管理；

-低风险点：公共区域Wi-Fi隔离。

防控措施：

-高风险点：实施双人认证，禁止非必要外联；

-中风险点：办公电脑安装杀毒软件，禁止私自接入外部网络；

-低风险点：公共Wi-Fi与生产网络物理隔离。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理，结合简易台账（纸质或电子版）记录安全检查结果，定期更新设备台账。

第四章网络安全业务流程管理

4.1主流程设计

网络设备维护流程：申请-技术部审批-维护实施-检查验收，时限≤3个工作日。

4.2子流程说明

-系统漏洞处置流程：发现-记录-评估风险-补丁安装-测试验证；

-用户权限管理流程：申请-部门负责人审批-技术部配置-登记台账。

4.3流程关键控制点

-生产系统账号变更需经技术部双重审核；

-重要数据传输必须加密，留存操作日志。

4.4流程优化机制

每年至少一次全流程复盘，由技术部提出优化建议，总经理审批后实施。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配权限：

-生产系统管理权限：总经理直接授权；

-办公设备接入权限：部门负责人审批。

5.2审批权限标准

金额≤5000元的技术维护由技术部负责人审批，>5000元报总经理审批。

5.3授权与代理机制

授权需书面记录，代理期限≤1个月，交接时双方签字确认。

5.4异常审批流程

紧急情况需加急通道，审批后48小时内补充书面说明。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作日志必须实时记录，电子台账与纸质台账双备份，保存期限≥6个月。

6.2监督机制设计

建立“日常+专项”双重监督：日常检查由技术部每月开展，专项检查每季度联合生产部进行。

6.3检查与审计

检查结果形成简单报告，明确整改时限（一般≤7天，重大≤15天）。

6.4执行情况报告

每月由技术部向总经理汇报核心数据（如系统故障次数、漏洞修复率）。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

-技术部：网络安全事件发生次数（权重60%）；

-其他部门：员工培训参与率（权重40%）。

7.2评估周期与方法

月度考核由行政部统计，季度考核由总经理组织。

7.3问题整改机制

按“发现-整改-复核-销号”闭环，重大问题需提交总经理办公会讨论。

7.4持续改进流程

基于考核结果优化制度，每年至少修订一次，修订后技术部组织简易培训。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：发现重大安全隐患、提出有效改进措施等；奖励类型为精神+物质，审批流程：申请-技术部审核-总经理审批。

8.2违规行为界定

-一般违规：未按规定记录日志；

-较重违规：擅自外联生产系统；

-严重违规：导致数据泄露。

8.3处罚标准与程序

警告（一般违规）、罚款（较重违规）、降级（严重违规），处罚前需听取当事人说明。

8.4申诉与复议

员工可向行政部提出申诉，复议结果5个工作日内反馈。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对重大安全事件（如勒索病毒攻击），成立应急小组：总经理任组长，技术部、生产部、行政部成员参与，流程：隔离受感染设备-评估影响-恢复数据-总结改进。

9.2例外情况处理

例外场景需技术部出具书面说明，报总经理审批。

9.3危机公关与善后

由行政部负责内部沟通，无需外部发布，重点关注员工安抚与系统恢复。

第十章附则

10.1制度解释权归属

行政部兼管本制度解释。

10.2相关制度索引

《生产安全管理制度》《数据管理办法》。

10.3修订与废止程序

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