某垃圾处理厂一般固废库办法

某垃圾处理厂一般固废库办法第一章总则

1.1制定依据与目的

依据《安全生产法》《固体废物污染环境防治法》等国家法律法规及行业基础标准，结合企业内部经营战略，为规范一般固废库管理，防控环境安全与合规风险，提升运营效率，降低管理成本，特制定本办法。针对中小型生产企业常见物料混乱、合规意识不足、环境隐患等痛点，核心目标是实现固废存储的标准化、规范化、可追溯。

1.2适用范围与对象

覆盖企业生产、仓储、安全、行政等部门及相关岗位，包括正式员工、外包服务人员及合作供应商。适用所有一般固废（如边角料、废包装物等）的收集、暂存、转移等环节。例外场景为应急情况下的临时处置，需安全员现场核准并记录。特殊固废按国家专项规定执行。

1.3核心原则

遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则，补充“分类存放、源头减量、全程记录”的专项原则。强调全员参与，预防为主，确保环境安全与生产协同。

1.4制度地位与衔接

本办法为专项制度，与《安全生产管理制度》《环境管理规范》等关联制度协同执行。冲突时以本办法为准，特殊情况报总经理审批。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

企业设总经理（决策层）、部门负责人（执行层）、安全员（监督层），形成精简高效的管理链条。权责清晰，避免职能交叉。

2.2决策机构与职责

总经理负责固废库建设的最终决策、重大采购审批（金额超5万元需董事会审议），及年度管理预算审批。

2.3执行机构与职责

-生产部：负责固废分类、初步处理，操作工落实源头减量。

-仓储部：负责固废暂存区管理，仓管员每日核对库存。

-安全部：负责环境合规监督，安全员每月巡查。

-采购部：负责合规转移协议签订。

2.4监督机构与职责

安全员监督分类、储存合规性，对违规行为发出整改通知，结果与绩效考核挂钩。

2.5协调与联动机制

建立每月一次的跨部门协调会，由安全部牵头，聚焦存储空间优化、转移计划协调，会议纪要由仓储部存档。

第三章固废库管理标准

3.1管理目标与核心指标

设定固废分类准确率≥95%、储存规范率100%、转移及时率≥98%等指标，数据通过纸质台账统计。

3.2专业标准与规范

-分类标准：按《国家危险废物名录》区分一般固废，禁止混存。

-储存规范：防渗漏、防风防雨，分区存放（高、中风险固废隔离）。

-风险控制点：

-高风险：有毒有害固废（如废油漆桶）需双人管理；

-中风险：废包装物需定期检查破损情况；

-低风险：普通边角料需压缩存储。

3.3管理方法与工具

采用“日常巡检+月度盘点”模式，工具为纸质台账（含编号、日期、数量、责任人栏），与简易ERP对接记录转移数据。

第四章固废库管理流程

4.1主流程设计

固废产生（生产部分类）→暂存（仓储部核对）→转移（采购部对接合规单位）→记录（安全部存档）。

4.2子流程说明

-生产异常固废处置：操作工上报→安全员现场判定→分类存档→定期转移。

-存储超标处理：仓储部上报→安全部评估→采购部紧急转移。

4.3流程关键控制点

-固废入库需双人核对（仓储部、安全员）；

-转移前需环保合规审核（采购部留存协议）。

4.4流程优化机制

每年由安全部牵头复盘，总经理审批优化方案，简化审批节点。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

-操作工：日常分类、记录权限；

-仓管员：库存调整权限；

-安全员：转移审批权限（金额<1万元直接执行，>1万元需部门负责人会签）。

5.2审批权限标准

固废转移需填写《固废转移审批单》，安全员审批，仓储部备案。

5.3授权与代理机制

授权需书面备案，临时代理最长不超过3天，交接需双方签字。

5.4异常审批流程

紧急转移需安全员加急审批，附说明材料存档。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作规范写入《岗位指导书》，表单需电子+纸质双备份，检查时核对“人、物、证”一致。

6.2监督机制设计

-日常检查：安全员每日抽查；

-专项检查：每季度由总经理带队，覆盖分类、储存、记录全流程。

嵌入内控环节：入库核对、转移记录、环境合规性检查。

6.3检查与审计

检查结果形成《整改通知单》，明确时限（一般≤10天），逾期未整改通报部门负责人。

6.4执行情况报告

每月由安全部向总经理汇报，含分类准确率、转移次数等核心数据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

-仓储部：储存规范率（权重40%）；

-安全部：转移合规率（权重30%）；

-生产部：源头减量率（权重30%）。

7.2评估周期与方法

月度考核由安全部统计数据，季度考核总经理组织。

7.3问题整改机制

按“整改-复核-销号”闭环，重大问题纳入年度审计。

7.4持续改进流程

基于检查、考核结果，安全部提出优化建议，总经理审批后执行。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形：分类达标超年度目标、转移及时零投诉等，精神奖励为主（通报表扬）。

8.2违规行为界定

-一般违规：分类错误（罚款50元）；

-较重违规：储存不规范（罚款200元）；

-严重违规：转移不合规（通报批评+部门负责人考核）。

8.3处罚标准与程序

处罚前需口头告知，书面通知存档。

8.4申诉与复议

员工可向行政部提出申诉，5个工作日内复核。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

制定《突发泄漏应急预案》，明确安全员负责隔离、环保部负责上报。

9.2例外情况处理

紧急生产需求需生产部书面说明，安全员核准后优先处理，记录存档。

9.3危机公关与善后

环境事件由总经理对外沟通，安全部跟进整改。

第十章附则

10.1制度解释权归属

行政部负责解释，解释意见报总经理批准。

10.2相关制度索引

《安全生产管理制度》《环保合规手册》。

10.3修订与