工程项目进度质量控制点标准化表单

工程项目进度质量控制点标准化表单应用指南一、适用范围与应用目标本标准化表单适用于房屋建筑、市政基础设施、水利水电、工业安装等各类工程项目的进度与质量控制管理场景，旨在通过规范化的控制点设置与流程管控，实现项目进度节点与质量标准的可视化、可追溯化管理。具体应用目标包括：统一各参建单位对进度质量控制点的认知标准，明确各环节责任主体，减少因流程不清晰导致的管理漏洞，保证工程按计划推进、质量符合设计及规范要求，同时为项目验收、后期运维及同类项目经验积累提供数据支撑。二、标准化操作流程（一）项目启动与控制点规划基础信息梳理：项目开工前，由施工单位技术负责人牵头，联合建设单位代表、监理工程师*，根据项目施工组织设计、设计图纸、施工规范及合同约定，梳理项目总体进度计划（如总工期、关键线路、里程碑节点）及质量验收标准（如主控项目、一般项目允许偏差）。控制点划分：结合项目特点（如结构复杂程度、施工工艺难度、外部环境影响因素），将项目划分为“单位工程—分部工程—分项工程—检验批”四级控制体系，明确各层级的进度控制节点（如地基处理完成、主体结构封顶、装饰工程进场）及质量控制点（如混凝土强度、钢筋间距、防水层厚度）。控制点设置需遵循“关键节点全覆盖、风险点重点突出”原则，避免遗漏或重复。标准表单定制：基于梳理结果，填写《工程项目进度质量控制点标准化表单》中“项目基本信息”部分（含项目名称、编号、参建单位、工期目标等），并逐项录入控制点编号、名称、所属分部/分项工程、进度节点要求、质量验收标准等基础内容。（二）表单填写与现场检查动态更新表单：项目推进，施工单位技术员每周根据实际施工进度，更新表单中“计划检查日期”与“实际检查日期”，保证进度节点与现场施工一致；如遇设计变更或进度调整，需及时组织相关单位会审，修订控制点内容及时间节点，并由监理工程师签字确认。现场检查与记录：质量控制点到达计划检查日期前24小时，施工单位质量员提前通知监理工程师，共同开展现场检查。进度检查：对照表单中“进度节点要求”，核查实际完成情况（如形象进度、工程量完成率），记录“提前/按时/滞后”状态，滞后时需简要说明原因（如天气影响、材料供应延迟）。质量检查：依据表单中“质量验收标准”，采用实测实量（如用靠尺检查墙面平整度）、见证取样（如混凝土试块送检）、资料核查（如隐蔽工程验收记录）等方式，逐项检查质量指标，在“检查结果”栏标注“合格”“不合格”或“整改中”。问题记录与反馈：检查中发觉不合格项，需在表单“问题描述”栏详细记录缺陷部位、实测值与设计值的偏差、整改依据（如规范条款号），并明确责任单位（施工单位/分包单位）、责任人（施工员、班组长）及整改期限（一般不超过48小时，重大质量问题需专项制定整改方案）。（三）问题整改与复核整改实施：责任单位收到表单后，按照整改要求立即组织整改，整改过程需留存影像资料（如整改前后对比照片）。整改完成后，由施工单位质量员*在表单“整改结果”栏填写整改措施、完成时间，并签字确认。复核确认：监理工程师*在收到整改申请后24小时内，对照原始问题描述及整改要求进行现场复核。复核合格，在“复核结果”栏标注“合格”并签字；若不合格，需重新明确整改要求，重复上述整改复核流程，直至合格为止。（四）表单审核与归档阶段性审核：每月末，施工单位项目经理汇总当月表单，连同进度报告、质量评估报告一并提交建设单位项目代表审核；建设单位重点核查控制点完成率、质量问题整改闭环情况，审核通过后签字确认。项目归档：工程竣工验收合格后，施工单位将全套表单（含修订记录、整改影像资料）整理成册，提交监理单位审核；监理单位复核无误后，与项目竣工资料一并移交建设单位，作为工程档案永久保存，同时抄送地方工程质量监督机构备案。三、标准化表单模板工程项目进度质量控制点标准化表单项目基本信息项目名称××市××路道路改造工程项目编号××-2024-008建设单位××市市政建设有限公司施工单位××建筑工程集团有限公司监理单位××工程咨询有限公司设计单位××市建筑设计研究院计划开工日期2024-03-01计划竣工日期2024-12-31合同工期306天项目负责人施工单位：×；监理单位：×控制点明细所属分部/分项工程进度节点要求质量验收标准检查方式检查频率计划检查日期实际检查日期检查结果（合格/不合格/整改中）问题描述（如有）责任单位责任人整改期限整改结果复核人复核日期复核结果（合格/不合格）1.路基开挖完成道路工程-路基工程开工后第30天1.基底压实度≥96%（重型击实标准）；2.开挖标高偏差≤-50mm~+100mm1.环刀法检测压实度；2.水准仪测量标高1次/关键节点2024-03-302024-03-30合格/施工单位*×（施工员）--监理××2024-03-30合格2.水泥稳定碎石基层铺筑道路工程-基层工程路基完成后第25天1.厚度偏差：-8mm~+10mm；2.平整度≤8mm（3m直尺）；3.7天无侧限抗压强度≥3.5MPa1.钻芯法检测厚度；2.3m直尺检测平整度；3.取样送检抗压强度1次/2000㎡且每车道不少于1处2024-04-242024-04-25不合格3m直尺检测平整度达12mm（K1+200~K1+250段）施工单位*×（班组长）2024-04-27局部找平处理，复测平整度6mm监理××2024-04-27合格3.沥青混凝土面层摊铺道路工程-面层工程基层验收合格后第20天1.厚度偏差：-3mm~+5mm；2.压实度≥95%（马歇尔试验）；3.摊铺温度≥130℃1.钻芯法检测厚度；2.取样检测压实度；3.红外测温仪检测温度1次/车道、每工作班不少于2次2024-05-20待定待定/施工单位*×（施工员）-----……………四、使用要点与风险规避（一）控制点设置科学化控制点划分需结合项目施工工艺逻辑，优先覆盖关键线路上的进度节点及质量薄弱环节（如隐蔽工程、新材料应用部位）。避免“一刀切”，对技术成熟、风险较低的常规工序可适当简化控制点，对复杂结构（如大跨度桥梁、深基坑）或特殊工艺（如预应力张拉、防水施工）需细化控制指标，明确检查参数及方法。（二）表单填写动态化严禁“提前填写”“事后补录”，表单数据需与现场施工进度同步更新。如遇设计变更或工期调整，需在变更确认后24小时内修订表单，经监理单位审核后下发执行，保证控制点要求与实际施工一致。（三）检查责任明确化现场检查需由施工单位质量员与监理工程师共同参与，严禁“一方检查、一方签字”。检查人员需具备相应资质（如监理工程师需注册执业资格），对检查结果的真实性负责；对不合格项，需明确“整改-复核-销号”闭环流程，避免问题遗留。（四）资料归档规范化表单作为项目过程管理的重要资料，需与施工日志、监理日志、检验报告等文件关联保存，保证数据可追溯。电子版表单需定期备份，防止数