企业安全管理制度执行记录表风险控制版

适用工作场景本工具适用于各类企业（如生产制造、建筑施工、危化品管理、物流运输等）的安全管理制度执行过程记录与风险控制管理。具体场景包括：日常安全制度落实（如安全培训、设备巡检、作业许可执行）、专项安全活动（如应急演练、隐患排查治理）、新员工安全入职流程、安全整改措施跟踪等。通过系统记录执行过程，可实时监控制度落地情况，识别潜在风险点，保证安全管理闭环，满足企业合规性要求及内部审计需求。操作流程详解第一步：明确执行目标与制度依据在使用记录表前，需清晰本次执行的安全管理制度名称（如《安全生产责任制管理办法》《危险作业安全管理规定》等）及具体条款依据，明确本次执行的核心目标（如“保证高空作业100%办理许可证”“完成全员年度安全培训”）。同时确定执行责任部门（如生产部、安全部）及执行人员（主管、专员等），避免职责交叉或遗漏。第二步：现场执行与风险点识别执行人员依据制度要求开展具体工作（如现场检查、培训授课、作业审批），过程中需同步识别风险点。例如：设备巡检时，记录“防护装置缺失”“电气线路老化”等风险；安全培训时，记录“员工对应急流程不熟悉”“未掌握灭火器使用方法”等风险；危险作业前，识别“作业环境通风不足”“防护用具未校验”等风险。风险点描述需具体、可量化，避免模糊表述（如“存在安全隐患”应明确为“某区域消防通道堆放杂物，宽不足0.8米”）。第三步：填写记录表基础信息记录表需包含以下基础信息，保证可追溯性：基本信息：记录编号、执行日期、执行部门、执行人（*姓名）、制度名称及条款号；执行内容：详细记录执行的具体动作（如“对车间10台起重设备进行月度检查”“组织30名新员工完成三级安全教育培训”）；风险点清单：按“风险描述-风险等级（高/中/低）-可能导致后果”三栏填写，例如“风险描述：临时用电线路私拉乱接；风险等级：中；后果：可能导致触电或火灾”。第四步：制定并落实控制措施针对识别的风险点，立即制定控制措施，明确措施类型（工程技术措施、管理措施、个体防护措施等）、责任人和完成时限。例如：风险点“防护装置缺失”，控制措施为“立即停用设备，联系维修部门加装防护罩，责任人*工，完成时限24小时内”；风险点“员工应急流程不熟悉”，控制措施为“增加实操演练次数，每周组织1次桌面推演，责任人*主管，完成时限1周内”。措施需具体、可执行，避免空泛表述（如“加强培训”应明确为“增加2学时实操演练”）。第五步：记录执行结果与验证措施落实后，需记录执行结果，并通过现场核查、资料检查、员工访谈等方式验证有效性。例如：“维修部门已于当日完成防护罩安装，经测试设备运行正常，验证结果：有效”；“完成2次实操演练，员工抽查考核通过率100%，验证结果：有效”。若风险未消除，需分析原因（如“措施未落实”“新风险产生”）并补充控制措施，形成闭环管理。第六步：审核与归档记录表填写完成后，由执行部门负责人（经理）签字确认，安全管理部门（部长）审核风险控制措施的合理性及执行有效性。审核通过后，按企业档案管理规定编号归档（保存期限不少于3年），保证后续可追溯、可审计。记录表模板记录编号执行日期执行部门制度名称条款号执行人一、执行内容记录序号执行环节具体操作描述完成情况（是/否/部分）123二、风险点识别与控制措施序号风险描述风险等级（高/中/低）可能导致后果控制措施责任人完成时限执行结果（有效/无效）验证方式123三、审核意见执行部门负责人签字：__________日期：__________安全管理部门审核意见：__________签字：__________日期：__________使用要点提示记录真实性：执行内容、风险点、控制措施需如实填写，禁止虚构或遗漏关键信息，保证记录与实际工作一致。风险等级判定：依据发生的可能性及后果严重性综合判定，例如“可能导致人员伤亡或重大财产损失的为高风险”。措施时效性：高风险点控制措施需立即落实（24小时内完成），中风险点不超过3天，低风险点不超过5天，逾期需说明原因并升级处理。