企业安全生产管理检查清单及整改表

企业安全生产管理检查清单及整改工具指南一、适用场景与工作目标本工具适用于各类企业开展安全生产日常管理、专项检查、隐患排查治理等工作，旨在通过标准化检查与整改流程，系统识别生产现场、设备设施、人员操作及管理制度中存在的安全风险，推动隐患“早发觉、早报告、早整改”，降低生产安全发生概率，保障员工生命财产安全，保证企业生产经营活动符合国家及行业安全生产法规要求。具体场景包括但不限于：日常安全巡检（每日/每周/每月）节假日前后安全专项检查新设备投产或新工艺应用前的安全验收上级单位或第三方机构安全检查迎检配合后隐患复盘与整改落实二、标准化操作流程（一）前期准备：明确检查范围与责任分工制定检查计划：根据企业生产特点（如制造业、建筑、化工等），明确本次检查的目标（如“夏季防暑降温专项检查”“消防设施隐患排查”）、范围（如生产车间、仓库、配电室、员工宿舍等区域）、时间节点及参与人员。组建检查小组：由企业安全生产负责人担任组长，成员包括安全管理部门人员、技术骨干、车间主任及员工代表*（必要时邀请外部专家参与），明确分工（如资料检查组、现场检查组、访谈记录组）。准备检查工具：包括《安全生产检查清单》《隐患整改通知单》、记录表格、检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪）、拍照设备等，保证检查过程可追溯。（二）实施检查：全面排查与记录资料查阅：检查安全生产管理制度（如安全生产责任制、安全操作规程）、培训记录、应急预案及演练记录、特种作业人员持证上岗情况、设备维护保养台账等，核实制度落地与执行有效性。现场检查：对照《安全生产检查清单》（见模板1），逐项检查现场环境（如通道畅通、照明通风）、设备设施（如特种设备定期检验、安全防护装置完好）、人员操作（如劳保用品佩戴、违章行为识别）、消防设施（如灭火器压力、消防栓功能）等，对发觉的问题立即拍照、标记位置，并详细记录问题描述（如“车间东侧安全出口指示灯损坏”“冲压设备紧急停止按钮失效”）。人员访谈：随机抽查一线员工*，知晓其对安全操作规程的掌握程度、隐患上报流程的熟悉情况，询问现场存在的安全困扰，保证检查覆盖“人、机、环、管”全要素。（三）隐患评估与整改部署风险等级判定：对检查发觉的问题进行风险评估，按“重大隐患”“较大隐患”“一般隐患”分级（判定标准参照《安全生产隐患排查治理暂行规定》）：重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失（如特种设备未定期检验、消防通道被堵塞）；较大隐患：可能导致人员重伤或较大财产损失（如安全防护装置缺失、部分设备线路老化）；一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失（如劳保用品佩戴不规范、警示标识模糊）。制定整改方案：针对隐患级别，明确责任部门/人（如“设备科负责修复冲压设备紧急停止按钮，车间主任*监督落实”）、整改措施（如“立即更换损坏的指示灯”“停机检修老化线路并重新敷设”）、整改期限（重大隐患立即整改，一般隐患不超过7个工作日）。下发整改通知：填写《隐患整改通知单》（见模板2），经检查组长*签字后送达责任部门，同步抄送安全管理部门备案。（四）整改跟踪与闭环管理责任部门落实：责任部门收到整改通知后，按方案组织整改，整改完成后填写《隐患整改完成情况报告》，附整改前后对比照片。验证与复查：安全管理部门组织检查小组对整改结果进行现场验证，确认隐患消除后，在《整改通知单》上签字确认；对未按期整改或整改不到位的，责令重新制定方案，必要时约谈责任部门负责人*。记录归档：将检查记录、整改通知、验证报告等资料整理归档，纳入企业安全生产档案，作为后续安全培训、制度修订的依据。三、工具模板清单与整改表单模板1：企业安全生产检查清单（通用版）检查类别检查项目检查内容与标准检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）责任部门/人整改期限整改状态安全管理制度安全生产责任制是否明确各级人员安全职责，是否定期考核安全操作规程岗位安全操作规程是否健全并公示，员工是否掌握现场环境通道与照明通道是否畅通无障碍，照度是否符合标准（≥100lux）物料堆放物料是否分类堆放，高度是否≤1.5m，距设备/安全设施≥0.5m设备设施特种设备是否在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表）是否完好电气设备线路是否老化，接地是否可靠，设备是否有漏电保护装置人员操作劳保用品佩戴员工是否按规定佩戴安全帽、防护服、防护手套等劳保用品违章行为识别是否存在违章操作（如未停机维修）、违章指挥（强令冒险作业）等行为消防设施灭火器材压力是否正常，是否在有效期内，摆放位置是否明显且无遮挡消防通道是否畅通无杂物，安全出口标识是否清晰应急管理应急预案是否制定综合预案、专项预案，是否定期修订应急演练是否每半年至少开展1次应急演练，员工是否掌握逃生与自救技能模板2：隐患整改通知单整改编号AQGC-2024-X隐患级别□重大隐患□较大隐患□一般隐患责任部门责任人隐患位置（如：车间A-3区冲压设备旁）检查日期年月日问题描述（详细描述隐患现象，可附照片）整改要求1.立即停止使用存在隐患的设备/设施；2.于年月日前完成整改；3.整改后需经安全管理部门验收。整改措施（责任部门填写具体整改方案，如：“更换同型号紧急停止按钮，由设备科张*负责调试”）整改完成情况□已完成□进行中□延期实际完成日期年月日整改验证结果□合格（隐患已消除）□不合格（需重新整改）验证人备注（如涉及需协调资源或其他特殊情况说明）检查小组组长签字：_________________日期：年月日责任部门负责人签字：_________________日期：年月日安全管理部门确认：_________________日期：年月日四、关键注意事项与风险规避检查全面性：避免“走过场”，需覆盖所有生产环节、岗位和设备，尤其关注高风险区域（如动火作业、有限空间作业）和薄弱环节（如新员工、临时作业人员）。记录客观性：问题描述需具体、量化（如“配电箱线路绝缘层破损长度≥5cm”），避免模糊表述（如“线路有问题”），保证整改依据充分。整改时效性：重大隐患必须立即停产整改，较大隐患在规定期限内完成，一般隐患不得拖延；对整改难度较大的隐患，需制定临时管控措施（如设置警示标识、专人监护）。责任可追溯：明确整改责任到人，签