公司订购机票管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司机票订购行为，提高工作效率，降低成本，确保公司员工出行需求得到及时满足，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门。第三条本制度遵循公平、合理、高效、节约的原则。第二章机票订购权限与职责第四条机票订购权限1.国内机票：各部门负责人或指定专人负责；2.国际机票：公司总经理或授权的副总经理负责。第五条机票订购职责1.各部门负责人或指定专人负责本部门员工的机票订购工作；2.人力资源部负责制定机票订购计划，监督实施；3.财务部负责机票费用的报销和结算；4.综合办公室负责机票订购的协调和管理工作。第三章机票订购流程第六条机票订购流程1.提交申请：员工需提前至少3个工作日向部门负责人或指定专人提交出行申请，包括出行日期、目的地、行程安排等；2.部门审批：部门负责人或指定专人审核出行申请，确认无误后，填写《机票订购申请表》；3.机票预订：部门负责人或指定专人根据《机票订购申请表》内容，联系航空公司或代理机构预订机票；4.机票确认：预订成功后，部门负责人或指定专人将机票信息反馈给员工，并通知人力资源部；5.机票报销：员工出行结束后，将机票原件、报销单、行程单等材料提交给财务部进行报销；6.机票结算：财务部根据报销单据，与航空公司或代理机构进行结算。第七条机票预订注意事项1.预订机票时，应选择合适的航班，尽量避开高峰时段；2.预订机票时，应关注机票价格变动，合理选择经济舱或公务舱；3.预订机票时，应提前了解目的地天气、交通等情况，确保行程顺利；4.预订机票时，应关注航空公司退改签政策，合理规划行程。第四章机票费用管理第八条机票费用标准1.国内机票：按照公司规定的标准执行；2.国际机票：按照公司规定的标准执行，并根据实际情况进行调整。第九条机票费用报销1.员工出行结束后，将机票原件、报销单、行程单等材料提交给财务部；2.财务部审核无误后，按照公司规定的标准进行报销；3.报销金额不得超过实际机票费用。第五章机票退改签管理第十条机票退改签政策1.国内机票：按照航空公司或代理机构的退改签政策执行；2.国际机票：按照航空公司或代理机构的退改签政策执行。第十一条机票退改签流程1.员工因特殊原因需要退改签机票，应提前至少2个工作日向部门负责人或指定专人提出申请；2.部门负责人或指定专人审核申请，确认无误后，联系航空公司或代理机构办理退改签手续；3.退改签成功后，将退改签信息反馈给员工。第六章监督与考核第十二条人力资源部负责对机票订购工作进行监督，确保本制度的有效执行。第十三条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。第十四条各部门负责人和指定专人应定期对机票订购工作进行总结，提出改进措施。第七章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。第十六条本制度自发布之日起实施。第八章机票订购特殊情况处理第十七条因突发事件导致员工出行计划变更，需紧急订购机票时，员工应立即向部门负责人或指定专人报告，并说明情况。部门负责人或指定专人应在最短时间内联系航空公司或代理机构进行预订。第十八条员工因工作需要，需临时调整出行计划，导致机票退改签时，应按照航空公司或代理机构的退改签政策执行，并承担相应费用。第十九条员工因个人原因取消出行计划，需退票时，应按照航空公司或代理机构的退票政策执行，并承担相应费用。第二十条本制度未尽事宜，可由公司根据实际情况进行补充和调整。（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）第2篇第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高机票订购效率，确保公司出差人员的出行安全、舒适和便捷，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有出差人员及负责机票订购的部门或个人。第三条本制度的制定遵循合理、高效、节约、安全的原则。第二章机票订购权限与责任第四条机票订购权限：1.国内机票订购：由公司行政部或指定专人负责。2.国际机票订购：由公司行政部或指定专人负责，必要时可委托具有资质的旅行社代为办理。第五条机票订购责任：1.行政部或指定专人负责机票订购工作的整体规划、组织实施和监督考核。2.出差人员负责提出机票订购需求，配合行政部或指定专人完成订购工作。第三章机票订购流程第六条提出需求：1.出差人员根据出差计划，提前向行政部或指定专人提出机票订购需求，包括出发地、目的地、出发时间、返回时间、人数等。2.行政部或指定专人审核出差人员的申请，确认无误后，进行下一步操作。第七条查询与预订：1.行政部或指定专人根据出差人员的需求，查询航班信息，包括航班时间、票价、舱位等。2.根据查询结果，选择最优航班，进行机票预订。第八条确认与支付：1.将预订结果通知出差人员，确认无误后，进行机票支付。2.国内机票支付方式可选用公司账户转账、公务卡支付等；国际机票支付方式可根据航空公司要求进行。第九条发票开具与交付：1.机票支付完成后，行政部或指定专人负责开具发票。2.将机票及发票交付给出差人员。第四章机票退改签第十条退票：1.出差人员因故需退票时，应提前向行政部或指定专人提出申请。2.行政部或指定专人核实情况后，协助出差人员办理退票手续。第十一条改签：1.出差人员因故需改签航班时，应提前向行政部或指定专人提出申请。2.行政部或指定专人核实情况后，协助出差人员办理改签手续。第五章机票费用管理第十二条机票费用报销：1.出差人员凭机票、发票及报销单据向财务部门申请报销。2.财务部门根据公司相关规定，审核报销申请，办理报销手续。第十三条机票费用结算：1.行政部或指定专人负责机票费用的结算工作。2.定期与航空公司核对机票费用，确保费用准确无误。第六章监督与考核第十四条行政部或指定专人负责对机票订购工作进行监督，确保制度执行到位。第十五条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。第十六条定期对机票订购工作进行考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。第七章附则第十七条本制度由公司行政部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。（以下省略部分内容，如需完整制度，请根据实际需求进行补充。）第一章总则第一条为规范公司机票订购流程，提高机票订购效率，确保公司出差人员的出行安全、舒适和便捷，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有出差人员及负责机票订购的部门或个人。第三条本制度的制定遵循合理、高效、节约、安全的原则。第二章机票订购权限与责任第四条机票订购权限：1.国内机票订购：由公司行政部或指定专人负责。2.国际机票订购：由公司行政部或指定专人负责，必要时可委托具有资质的旅行社代为办理。第五条机票订购责任：1.行政部或指定专人负责机票订购工作的整体规划、组织实施和监督考核。2.出差人员负责提出机票订购需求，配合行政部或指定专人完成订购工作。第三章机票订购流程第六条提出需求：1.出差人员根据出差计划，提前向行政部或指定专人提出机票订购需求，包括出发地、目的地、出发时间、返回时间、人数等。2.行政部或指定专人审核出差人员的申请，确认无误后，进行下一步操作。第七条查询与预订：1.行政部或指定专人根据出差人员的需求，查询航班信息，包括航班时间、票价、舱位等。2.根据查询结果，选择最优航班，进行机票预订。第八条确认与支付：1.将预订结果通知出差人员，确认无误后，进行机票支付。2.国内机票支付方式可选用公司账户转账、公务卡支付等；国际机票支付方式可根据航空公司要求进行。第九条发票开具与交付：1.机票支付完成后，行政部或指定专人负责开具发票。2.将机票及发票交付给出差人员。第四章机票退改签第十条退票：1.出差人员因故需退票时，应提前向行政部或指定专人提出申请。2.行政部或指定专人核实情况后，协助出差人员办理退票手续。第十一条改签：1.出差人员因故需改签航班时，应提前向行政部或指定专人提出申请。2.行政部或指定专人核实情况后，协助出差人员办理改签手续。第五章机票费用管理第十二条机票费用报销：1.出差人员凭机票、发票及报销单据向财务部门申请报销。2.财务部门根据公司相关规定，审核报销申请，办理报销手续。第十三条机票费用结算：1.行政部或指定专人负责机票费用的结算工作。2.定期与航空公司核对机票费用，确保费用准确无误。第六章监督与考核第十四条行政部或指定专人负责对机票订购工作进行监督，确保制度执行到位。第十五条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。第十六条定期对机票订购工作进行考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。第七章附则第十七条本制度由公司行政部负责解释。第十八条本制度自发布之日起实施。（以下省略部分内容，如需完整制度，请根据实际需求进行补充。）第3篇第一章总则第一条为规范公司机票订购行为，提高机票订购效率，降低成本，确保公司员工出差便利，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工及涉及机票订购的相关部门。第三条本制度遵循合理、高效、经济、安全的原则。第二章机票订购流程第四条机票订购前，出差人员需填写《出差申请单》，明确出差时间、目的地、行程安排等，经部门负责人审批后，提交至人力资源部。第五条人力资源部根据《出差申请单》内容，确定出差人员所需机票类型、舱位等级等，并联系航空公司或机票代理进行预订。第六条机票预订成功后，人力资源部将机票信息反馈给出差人员，并要求出差人员确认。第七条出差人员收到机票信息后，需在规定时间内办理登机手续，并确保携带有效身份证件。第八条出差人员如有特殊情况无法按计划出行，需及时通知人力资源部，并办理机票退改签手续。第三章机票订购标准第九条机票订购标准根据出差人员的职务、出差目的、出差距离等因素确定。第十条一般员工出差，原则上乘坐经济舱。第十一条部门负责人及高级管理人员出差，可根据实际情况乘坐公务舱或头等舱。第十二条出差目的地为偏远地区或特殊情况下，经部门负责人批准，可乘坐其他舱位。第十三条出差期间，如需转机，人力资源部应尽量安排同一航空公司的航班，以减少转机时间。第四章机票费用报销第十四条出差人员报销机票费用时，需提供机票原件、发票、行程单等相关凭证。第十五条机票费用报销标准参照国家及公司相关规定执行。第十六条机票费用报销流程如下：（一）出差人员将机票凭证提交至财务部；（二）财务部审核机票费用是否符合规定；（三）财务部将审核通过的机票费用报销至出差人员工资卡。第五章机票订购管理责任第十七条人力资源部负责公司机票订购工作的组织、协调和监督。第十八条人力资源部应定期对机票订购情况进行汇总和分析，并提出改进措施。第十九条出差人员应积极配合人力资源部做好机票订购工作，确保出差顺利。第二十条部门负责人应加强对本部门出差人员的管理，确保机票订购工作合规、高效。第六章附则第二十一条本制度由人力资源部负责解释。第二十二条本制度自发布之日起施行。第七章机票订购特殊情况处理第二十三条如遇航空公司航班取消、延误等情况，人力资源部应及时联系航空公司或机票代理，为出差人员安排新的航班。第二十四条如出差人员因个人原因无法按计划出行，需在出发前24小时通知人力资源部，并办理机票退改签手续。第二十五条如出差人员因特殊原因需提前或推迟出行，需在出行前3个工作日向人力资源部提出申请，经批准后方可调整行程。第二十六条如出差人员因工作需要，需乘坐特殊舱位或航班，需在出行前10个工作日向人力资源部提出申请，经批准后方可安排。第八章机票订购成本控制第二十七条人力资源部应定期对机票订购成本进行分析，找出成本控制点。第二十八条人力资源部可通过以下措施降低机票订购成本：（一）与航空公司或机票代理建立长期合作关系，争取优惠价格；（二）提前预订机票，享受提前购票优惠；（三）合理选择航班和舱位，避免高价机票；（四）鼓励员工乘坐公共交通工具，降低出行成本。第九章机票订购安全防范第二十九条人力资源部应加强对机票订购工作的安全管理，确保出差人员的人身和财产安全。第三十条出差人员应遵守国家及公司相关规定，不得携带违禁物品登机。第三十一条出差人员应关注航班信息，确保按时到达机场，避免误机。第三十二条如遇航班延误、取消等特殊情况，出差人员应保持冷静，积极配合航空公司或机票代理处理。第十章机票订购信息保密第三十三条人力资源部应