安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化源头管理，有效辨识、评估、管控生产经营活动中的各类安全生产风险，防范和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营环节的安全生产风险分级管控工作。外来施工单位及进入本单位作业区域的相关方，应遵守本制度相关规定。（三）基本原则1.全员参与，分级负责：风险管控是各级管理人员及全体员工的共同职责，实行“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”。2.全面覆盖，突出重点：风险辨识应覆盖所有生产经营活动及区域，对高风险领域和关键环节实施重点管控。3.科学评估，动态管理：采用科学、合理的风险评估方法，定期或不定期开展风险辨识与评估，根据生产经营变化和评估结果，及时调整风险等级和管控措施。4.预防为主，精准施策：针对不同等级的风险，制定并落实有效的管控措施，优先采用工程技术措施，从源头上降低风险。二、组织机构与职责（一）领导小组单位成立安全生产风险分级管控领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹、决策和推动本单位风险分级管控工作，包括审定风险分级管控方案、协调解决重大问题等。（二）安全生产管理部门安全生产管理部门是风险分级管控工作的归口管理部门，具体职责包括：1.组织制定和修订本制度及相关实施细则；2.组织、指导、监督各部门开展风险辨识、评估、分级和管控工作；3.汇总、审核各部门上报的风险辨识评估结果，建立单位级风险数据库和动态管理台账；4.组织对重大风险管控措施的落实情况进行监督检查；5.组织开展风险分级管控相关知识的培训。（三）各部门职责各部门负责人是本部门风险分级管控工作的第一责任人，组织本部门人员：1.开展本部门职责范围内的风险辨识与评估；2.针对辨识评估出的风险，制定并落实具体的管控措施；3.建立本部门风险管控台账，及时上报重大及以上风险信息；4.组织本部门员工进行风险告知和培训，确保员工了解本岗位风险及管控要求。（四）岗位员工职责岗位员工应积极参与风险辨识与评估，严格执行本岗位风险管控措施，及时报告新增、变化或失控的风险。三、风险辨识与评估（一）风险辨识范围与内容风险辨识应覆盖单位所有生产经营活动、所有作业场所、所有设备设施、所有从业人员及相关方活动。辨识内容主要包括：1.生产工艺流程中的关键环节和危险因素；2.设备设施的固有缺陷、维护保养状况及操作过程中的风险；3.作业环境（如采光、通风、温度、湿度、噪声、粉尘等）对安全的影响；4.从业人员的不安全行为（如违章操作、误操作等）；5.管理缺陷（如制度不完善、培训不到位、监督检查缺失等）；6.自然灾害等外部环境因素可能引发的风险。（二）风险辨识方法各部门可结合实际情况，选用适用的风险辨识方法，如：1.工作危害分析法（JHA）；2.安全检查表法（SCL）；3.故障类型和影响分析法（FMEA）；4.危险与可操作性分析（HAZOP）（适用于复杂工艺）；5.其他有效的辨识方法。鼓励交叉使用多种方法，确保辨识的全面性。（三）风险评估1.评估因素：风险评估应综合考虑事故发生的可能性（L）和事故后果的严重性（S）。2.风险等级划分：根据评估结果，将风险等级从高到低划分为以下几个级别（具体划分标准和判定准则由单位安全生产管理部门组织制定并细化）：*重大风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。*较大风险：可能导致多人伤害、较大财产损失的风险。*一般风险：可能导致人员轻伤、少量财产损失的风险。*低风险：不太可能导致伤害或财产损失，但仍需关注的风险。3.评估组织：风险评估应由熟悉本部门、本岗位业务的专业人员和经验丰富的员工共同参与进行。重大及以上风险的评估结果需上报单位安全生产风险分级管控领导小组审定。四、风险分级管控（一）管控原则风险管控应遵循“分级负责、分类施策”的原则，根据风险等级确定相应的管控层级和管控措施。风险等级越高，管控层级越高，管控措施越严格。（二）管控措施针对不同等级的风险，应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面制定并落实管控措施：1.重大风险：应由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，优先采用工程技术措施消除或降低风险，无法立即消除的，应停产停业整改，并设置明显的警示标识，严格限制人员进入。2.较大风险：应由分管负责人或部门主要负责人负责管控，制定并落实有效的管控措施，加强监督检查频次，确保风险处于受控状态。3.一般风险：由部门负责人或班组长负责管控，落实岗位责任制，加强日常检查和员工培训。4.低风险：由岗位员工自行管控，严格遵守操作规程，加强自我检查。（三）风险告知各部门应通过公告栏、安全交底、岗位风险告知卡、培训等多种形式，将本部门及相关岗位的风险等级、可能导致的后果、主要管控措施等信息告知所有相关从业人员和进入作业场所的外来人员。五、风险动态管理与更新（一）定期评审与更新风险辨识、评估与管控工作不是一次性的，应定期进行。一般情况下，每年至少组织一次全面的风险辨识与评估。当出现以下情况时，应及时组织专项辨识与评估，并更新风险信息：1.新改扩建项目投产前；2.生产工艺、设备设施、作业环境发生重大变化时；3.发生生产安全事故或未遂事件后；4.相关法律法规、标准规范发生变化时；5.其他需要更新的情形。（二）风险数据库管理安全生产管理部门负责建立和维护单位级风险数据库，各部门建立相应的部门级风险台账。风险数据库应包含风险点名称、所在位置、风险等级、主要危险因素、管控措施、责任部门、责任人等信息，并根据动态评估结果及时更新。六、培训与告知（一）培训单位安全生产管理部门应将风险分级管控知识纳入年度安全培训计划，定期对各级管理人员和从业人员进行培训，使其掌握风险辨识、评估的基本方法和管控要求，具备本岗位风险管控的能力。（二）记录与档案各部门应妥善保存风险辨识、评估、管控、培训、检查等过程形成的记录和资料，建立健全风险分级管控档案，档案保存期限应符合相关规定。七、监督与考核（一）监督检查单位安全生产风险分级管控领导小组及安全生产管理部门应定期对各部门风险分级管控工作的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求，并跟踪整改落实情况。（二）考核将风险分级管控工作的开展情况及效果纳入各部门和相关人员的安全生产责任制考核体系，对工作成效显著的予以表彰奖励，对工作不力、管控措施不落实导致风险失控或发生事故的，按照相关规定严肃追究