社保、公积金网教流程

社险工作流程

一、增加、削减人员统计

1、新入职员工，洵问其是否上过保险及公积金。如己有账户，需供应给老

保险手册，为其开具公积金账户转移申请，让其将公积金转入公司账户；

如从未上过，需留存其户口本首页及本人页（待汇缴后交社险），身份证

复印件及1张1存照片（做手册用）。

二、离职员」二，需在最新的缴纳明晰中核查其是否享布保险及公积金，刚好记录

以做削减。

三、社险汇缴

1、社保网操作步骤：涌入各账户钥匙盘一打开人力资源社会保障局网页，点击

左侧位置，出现窗口

点击进入，出现以下窗口

点击确定。出现以卜界面

USBK.yi8l=iewIjC3-8位）

［确定］］—拜］

输入密码6个1。出现以下界面

您的证书将于19味内过期，请在过期前办理更新换

证业务，点击此处查看办理方法!

,选择您要办理的业务类型：

®社保业务旗劳动业务

选择社祺业务。出现申报系统界面。

选择相应的险种后，进入系统左侧为各管理界面选择。

增减操作：

五险增加依据户口性质不同，点击选择缴费申报管理中的前两项

缴费申报管理

;口城楂职工增加

〜口农业户口从业人员增加

三险增加选择"口踪合保险农民工增加项。

后输入身份证号码，姓名，申报工资后保存，逐一进行录入。

削减时皆选择〜目缴费人员减少项。进入后选择缴费人员批量削减，依次粘

入身份证号码-一点击进行查询--出现的结果中选择削减缘由（转出及其他）一

保存。

EJ缴费人员减少□

提交信息管理

待提交信息

,0未通过信息

一口申报信息查询

*•£］提交结菖

缴费通知单查询

保存后的操作并未被提交，可以删改。进入待提交信息'一

查看、取消、或提交保存的操作。未通过的信息会在转天可以查到，将信息删除，

去柜台做相应处理。

留意：提交结算项肯定要在全部增减确定后，再提交。

墓询及打印项中下载审核通过的各种清册。

查询及打印

・£」缴费名册查询

•日申报名册打印

・已审核名册打印

。」单位信息查询

•F）通知消息查看

2、网缴

26日开网后，依据记录的入离职人员名单及夸主体异动人员名单，结合系

统花名册，进行离职员工保险关系减出及新增。削减人员及早提交，转天查看未

通过信息，以防有工伤记录人员被驳回。如被驳回，记录人员，删除驳回信息,

填写工伤变动表到社险工伤窗口进行处理后，再做削减。

留意：五险人员增加时留意区分非农业户口为城镇职工增加，农业户口为农业户

口从业人员增加，区分为农业户口个人不担当失业保险。

3、结算请款

增加削减全部确认提交完毕后，6日上午提交结算，下午到社保征缴科打缴

费通知单（账户号码XXX）,核对数据无误，请款（支票）。依据支票填写入账单，

附缴费通知单，到社险盖章，然后盖法人章，后到银行对公业务处进行缴纳。

交支票日期不得晚于14日，社险特许状况除外。

1、手册及下载清册

请款后，从网站下载各审核清册打印、盖章。削减清册需附相应人员的解除

劳动合同证明复印件（提前让员工关系开出），增加清册中新开户人员需附户口

本复印件（入职时留存）。于15日前交到社险征缴科。

请款后空闲时间，依据削减人员名单，填写和制作手册，后到社险盖章，新

手册到劳动局保险科核发盖章。

2、银行回单领取及报销

交支票3口后，拿着进账单第一张，到银行缴费的柜台处，领留在那的缴费

通知单，到贵宾窗口交社保领发票。

发票领回后提交报销流程，节点与请款相同，打算好之前的请款流程、缴费

人员明晰表及各部门费用明晰表，打印签字，附在发票后，送到财务处。

四、公积金汇缴

1、网缴操作

插入制单u盾一选择中国建行网上银行网页一并出窗口点击确定--输入口令

。网上银行单位客户登录

12341234-—进入登陆界面后---------------输入登陆

密码111111（同操作员代码）-一确定进入建行系统。

可以对建行账户进行余额及交易记录的查询,也可从企业福利公积金项中，

查看及操作公积金各项信息。

插入复核U盾（管理）-一选择中国建行网上银行网页-一弹出窗口点击确定

--输入口令12341234—-输入登陆密码222222（同操作员代码）---确定进入建

行系统。对已制业务进行复核。路径与己制单业务相同。

2、公积金增减操作

削减人员，需填写住房公积金转移清册，姓名、身份证号、个人账户三项,

其中个人账号可在建行网站查询（不得涂改），盖公章。后附与表中人员依次及

数量一样的解除劳动合同证明，盖公章。经办人身份证复印件一张（每套一张）。

并需供应经办人身份证原件。到公积金管理中心任•窗口进行封存办理。

新增及转入人员，汇缴同时以增加清册带入。

3、请款及缴纳

统计增减明晰后，制作汇缴明晰表，依据总金额请款（汇到建行账户），待

建行账户款到后，依据新增人员信息，制作增加清册，转换格式。

制单：企业福利--公积金--缴存业务,进行相应的清册上传及数据填报（增

加人数、单位增加额、个人增加额）。全部数据计算无误后，输入交易密码

退出系统，拔掉u盾。

复核：同过与制单相同的路径，对已制单进行复核，输入复核密码222222.

交易结果处理：复核后，进入交易