煤矿双控体系考核制度

PAGE煤矿双控体系考核制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实国家关于安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的相关要求，加强煤矿安全生产管理，有效防范和遏制生产安全事故，特制定本考核制度。通过科学合理的考核，确保煤矿双控体系建设有效运行，提升安全管理水平，保障煤矿职工生命安全和企业财产安全。（二）适用范围本制度适用于[煤矿企业名称]所属各部门、各生产作业区队及全体员工在双控体系建设及运行过程中的考核评价。（三）考核原则1.客观公正原则：以事实为依据，严格按照考核标准进行考核，确保考核结果真实、准确、公平、公正。2.全面覆盖原则：对双控体系建设的各个环节、各个岗位进行全面考核，不留死角。3.动态考核原则：根据双控体系运行情况及安全生产实际，适时调整考核内容和标准，实行动态考核。4.激励约束原则：通过考核，奖优罚劣，充分调动各级人员参与双控体系建设的积极性和主动性，促进安全生产。二、考核组织与职责（一）考核领导小组成立以矿长为组长，安全副矿长、生产副矿长、总工程师等为成员的双控体系考核领导小组。其主要职责为：1．负责审定双控体系考核制度、考核标准及考核计划。2．对双控体系建设及运行情况进行全面监督检查，协调解决考核过程中出现的重大问题。3．审批考核结果，做出奖惩决定。（二）考核工作小组考核工作小组设在安全管理部门，由安全管理部门负责人任组长，成员包括各专业技术人员及安全管理人员。其主要职责为：1．具体实施双控体系考核工作，制定考核计划和考核方案。2．按照考核标准，对各部门、各生产作业区队及员工的双控体系建设及运行情况进行日常检查、定期考核和不定期抽查。3．收集、整理考核资料，统计分析考核结果，提出考核意见和建议。4．负责落实考核领导小组做出的奖惩决定。三、考核内容与标准（一）风险分级管控1.风险辨识按照规定的程序和方法，定期组织开展全面、系统的风险辨识工作，辨识范围覆盖煤矿生产经营活动的全过程。每少一次全面辨识扣[X]分。风险辨识结果准确，能够清晰界定风险点、描述风险事件及后果、分析风险成因。对辨识不准确的风险点，每个扣[X]分。及时更新风险辨识信息，确保风险信息与实际情况相符。未及时更新的，每次扣[X]分。2.风险评估采用科学合理的评估方法对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。评估方法不符合要求的，每次扣[X]分。风险等级划分准确，符合相关标准和规范。风险等级划分错误的，每个扣[X]分。对评估出的重大风险，制定专门的管控措施，并进行公告警示。未按要求对重大风险进行管控的，每次扣[X]分。3.风险管控措施根据风险评估结果，制定针对性强、可操作性高的风险管控措施。管控措施缺失或不完善的，每个风险点扣[X]分。严格落实风险管控措施，确保风险处于受控状态。发现风险管控措施未有效落实的，每次扣[X]分。对风险管控措施的执行情况进行跟踪检查和效果评估，及时调整优化措施。未按要求进行跟踪检查和效果评估的，每次扣[X]分。4.风险分级管控档案建立健全风险分级管控档案，档案内容完整、规范。档案资料不完整或不规范的，每次扣[X]分。风险分级管控档案能够真实反映风险辨识、评估、管控等全过程情况。档案内容与实际情况不符的，每次扣[X]分。及时更新风险分级管控档案，确保档案信息的时效性。未及时更新档案的，每次扣[X]分。（二）隐患排查治理1.隐患排查计划制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、人员及时间安排。未按要求制定排查计划的，每次扣[X]分。隐患排查计划符合煤矿实际情况和相关标准规范要求。排查计划不合理的，每次扣[X]分。及时调整隐患排查计划，确保计划的有效性和适应性。未及时调整计划的，每次扣[X]分。2.隐患排查实施按照隐患排查计划组织开展隐患排查工作，排查过程认真细致，不留死角。每少一次排查扣[X]分。采用多种排查方式，如现场检查、仪器检测、数据分析等，确保隐患排查全面、准确。排查方式单一的，每次扣[X]分。对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患名称、位置、类别、影响程度、发现时间等。隐患记录不完整的，每条扣[X]分。3.隐患治理对排查出的隐患进行分级分类，按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）要求制定治理方案。未按要求进行隐患分级分类或未制定治理方案的，每条隐患扣[X]分。严格按照治理方案实施隐患治理，确保隐患及时消除。隐患治理不及时或治理不到位的，每条扣[X]分。对重大隐患治理过程进行全程跟踪监控，及时解决治理过程中出现的问题。未对重大隐患治理进行跟踪监控的，每次扣[X]分。4.隐患排查治理档案建立完善的隐患排查治理档案，档案内容包括排查计划、排查记录、隐患治理方案、治理情况验收报告等。档案资料不完整的，每次扣[X]分。隐患排查治理档案能够清晰反映隐患排查、治理的全过程，数据准确、逻辑清晰。档案内容与实际情况不符的，每次扣[X]分。定期对隐患排查治理档案进行整理归档，妥善保管。未按要求整理归档的，每次扣[X]分。（三）双控体系运行保障1.组织机构与人员配置成立双控体系建设领导机构，明确各部门、各岗位在双控体系建设中的职责分工。未成立领导机构或职责分工不明确的，扣[X]分。配备足够的专业技术人员和安全管理人员负责双控体系建设及运行工作，人员资质符合要求。人员配备不足或资质不符合要求的，扣[X]分。定期对双控体系建设及运行相关人员进行培训，提高人员业务能力。未按要求开展培训的，每次扣[X]分。2.制度建设与执行建立健全双控体系相关管理制度，如风险分级管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等。制度缺失或不完善的，每项扣[X]分。严格执行双控体系相关管理制度，确保制度有效落实。发现制度执行不严格的，每次扣[X]分。定期对双控体系管理制度进行修订完善，使其符合实际情况和法律法规要求。未及时修订制度的，每次扣[X]分。3.资金投入保障双控体系建设及运行所需资金，设立专项资金账户，专款专用。未设立专项资金账户或资金使用不符合要求的，扣[X]分。按照规定足额提取安全生产费用，并优先用于双控体系建设及隐患治理。安全生产费用提取不足或未优先用于相关工作的，扣[X]分。对双控体系建设及运行资金的使用情况进行审计监督，确保资金合理使用。未进行审计监督的，每次扣[X]分。4.信息化建设建立双控体系信息化管理平台，实现风险分级管控、隐患排查治理等工作的信息化管理。未建立信息化平台或平台功能不完善的，扣[X]分。确保双控体系信息化管理平台数据准确、及时更新，与实际工作情况相符。平台数据不准确或未及时更新的，每次扣[X]分。充分利用信息化管理平台，提高双控体系运行效率和管理水平。未有效利用平台的，每次扣[X]分。四、考核方式与周期（一）考核方式1.日常检查：考核工作小组人员对各部门、各生产作业区队的双控体系建设及运行情况进行日常巡查，及时发现问题并记录。2.定期考核：每月末对各部门、各生产作业区队进行一次全面考核，按照考核标准进行评分。3.不定期抽查：根据安全生产实际情况，不定期对部分部门或作业区队进行抽查考核，验证双控体系运行效果。（二）考核周期考核周期为每月一次定期考核，日常检查和不定期抽查随时进行。五、考核结果评定与应用（一）考核结果评定1.考核工作小组根据考核标准对各部门、各生产作业区队进行评分，满分为100分。2.90分及以上为优秀，8089分为良好，6079分为合格，60分以下为不合格。（二）考核结果应用1.通报表扬：对考核结果为优秀的部门和作业区队进行全矿通报表扬，并给予一定的物质奖励。2.绩效挂钩：将双控体系考核结果与员工绩效工资挂钩，考核结果为优秀的员工，绩效工资上浮[X]%；考核结果为良好的员工，绩效工资不变；考核结果为合格的员工，绩效工资下浮[X]%；考核结果为不合格的员工，绩效工资下浮[X]%，并进行诫勉谈话。3.评先评优：双控体系考核结果作为部门和员工评先评优的重要依据。考核结果为优秀的部门和员工，在各类评先评优活动中优先考虑；考核结果为不合格的部门和员工，取消当年评先评优资格。4.责任追究：对双控体系建设及运行不力，导致发生生产安全事故的部门和个人，按照相关法律法规和企业规定，严肃追究责任。六、考核申诉（一）申诉条件被考核部门或个人对考核结果有异议的，可以在考核结果公布之日起[X]个工作日内提出申诉。（二）申诉程序1.申诉部门或个人填写《双控体系考