应收账款逾期60天催缴函（5篇）范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款逾期60天催缴函（5篇）范文应收账款逾期60天催缴函第（1）篇尊敬的____：我司于____年____月____日与贵司签订《____合同》（合同编号：____），约定贵司于____年____月____日前支付我司货款人民币____元。但截至目前贵司尚未履行付款义务，已构成逾期。根据合同约定，逾期付款的违约金计算方式为：逾期金额×日利率×逾期天数。截至____年____月____日，贵司逾期付款金额为人民币____元，逾期天数为____天，应支付违约金人民币____元。鉴于贵司的逾期行为，我司特此正式通知贵司，要求贵司在接到本函之日起____个工作日内支付上述款项，包括逾期违约金。逾期未支付，我司将保留采取一切必要法律手段维护自身合法权益的权利。请您予以高度重视，并及时安排相关款项的支付。如有疑问，请随时与我司联系。联系人：____联系方式：____地址：____特此函告。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______应收账款逾期60天催缴函第2篇尊敬的____：我司于____年____月____日与贵司签订的合同编号为______的采购合同，至今已满60天。根据合同约定，贵司应于合同签订之日起____日内支付款项。但截至目前我司尚未收到贵司的款项。为保证双方合作关系稳定，现特此提醒贵司尽快支付上述款项。以下为具体款项信息：款项金额：人民币____元整付款期限：合同签订之日起____日内逾期金额：人民币____元整逾期天数：60天请您予以重视，尽快处理此款项。逾期支付的款项将产生相应的滞纳金，具体计算方式滞纳金计算公式：逾期金额×日利率×逾期天数日利率：____%请您在收到本函后____日内支付上述款项。如贵司对款项有任何疑问，请及时与我司联系，以便我们尽快为您解决问题。为保证双方的权益，请您在收到本函后及时回复，确认已收到款项。如有其他问题，请通过以下方式与我司取得联系：联系人：____联系方式：____地址：____感谢贵司一直以来对我司的支持与信任，期待贵司的积极响应，共同维护良好的合作关系。此致敬礼！公司名称_____日期_____附：合同编号______的详细内容，包括但不限于合同签订日期、合同金额、付款方式等应收账款逾期60天催缴函第3篇尊敬的____：您好！我公司（公司名称）与贵公司（贵公司名称）自____年起，建立了长期稳定的合作关系。在此期间，双方秉持互利共赢的原则，共同推进业务发展。在此，我方对贵公司一直以来给予的支持与信任表示衷心的感谢。近日，我公司在核对账目时发觉，贵公司于____年____月____日开具的发票号______的货款，至今已逾期60天未支付。根据双方签订的合同条款，贵公司应于____年____月____日前完成该笔款项的支付。为保证双方财务状况的准确性，维护良好的合作关系，现正式提醒贵公司尽快处理此笔逾期款项。具体款项情况1.发票号：______2.发票金额：______元3.付款期限：____年____月____日4.逾期天数：60天鉴于贵公司与我公司长期的合作关系，我方真诚希望贵公司能够重视此事，并在收到本函后的____个工作日内支付上述逾期款项。如因特殊情况导致无法按时支付，请及时与我方联系，以便我们共同协商解决方案。为方便贵公司办理支付事宜，现将我方账户信息账户名称：____开户银行：____银行账号：____联行号：____请您在办理支付手续后，将支付凭证扫描件发送至我方电子邮箱____，以便我方核对。如有任何疑问或需要协助，请随时拨打我方联系人____先生的____，或通过电子邮箱____与我方联系。感谢贵公司对我公司的支持与信任，期待双方继续携手共进，共创美好未来。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______应收账款逾期60天催缴函第（4）篇尊敬的____：我司（公司名称____）自____年____月____日起，与贵司（公司名称____）建立了业务合作关系。在此期间，贵司向我司采购了____产品/服务，累计金额为____元。根据双方签订的《____合同》（合同编号：____），贵司应于____年____月____日前支付上述款项。但截至目前贵司尚有____元应收账款逾期未付，已超过合同约定的付款期限60天。为保证双方合作关系和谐稳定，我司特此发出此函，以敦促贵司尽快履行付款义务。以下为具体事项详细描述：1.具体事项详细描述：合同编号：____采购产品/服务：____累计金额：____元付款期限：____年____月____日前逾期金额：____元逾期天数：60天2.数据事实支撑：根据我司财务系统记录，贵司逾期款项明细逾期款项：____元逾期天数：60天3.明确的行动建议或要求：请贵司在收到本函后3个工作日内，将逾期款项____元汇入我司指定账户：账户名称：____账号：____开户行：____如贵司对款项有异议，请及时与我司联系，并提供相关证明材料，以便我司核实处理。4.时间节点和后续安排：请贵司务必在____年____月____日前完成付款，否则我司将保留采取法律手段追讨逾期款项的权利。如有疑问，请于____年____月____日前联系我司财务部，联系人：____，联系方式：____。5.对于以下填写项：公司名称____人员姓名____电子邮箱____地址____联系方式____联系地址____感谢贵司对我司业务的支持与信任，期待贵司的积极响应，共同维护良好的合作关系。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______日期______应收账款逾期60天催缴函第（5）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我方公司名称______于____年____月____日向贵公司提供了一批产品或服务名称订单，订单编号为订单编号，总价为人民币金额元。根据双方签订的合同约定，付款期限为订单发货后____日内。但截至目前贵公司尚未按照约定支付该笔款项。根据合同条款，逾期付款将按照_____%的年利率计算逾期利息。截至目前贵公司尚欠我方款项总额为人民币金额元，其中逾期利息为人民币金额元。为维护双方合作关系，并保障我方合法权益，现特此发出此函，恳请贵公司尽快支付上述款项。以下为详细账单信息：发票号码：发票号码发票日期：发票日期产品或服务名称：产品或服务名称数量：数量单价：单价总价：总价已付款金额：已付款金额逾期金额：逾期金额逾期利息：逾期利息为方便贵公司处理款项，请将付款至以下账户：账户名称：名称______开户银行：开户银行名称银行账号：银行账号付款用途：订单编号如需进一步知晓款项支付事宜，