某胶粘剂厂易燃品管控规范

某胶粘剂厂易燃品管控规范第一章总则

一、目的

本规范依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等国家法律法规，参照《胶粘剂制造业安全生产规范》等行业基础标准，结合企业内部“降本增效、风险防控”的经营战略，针对中小型胶粘剂厂易燃品管理中存在的“物料混放、操作不规范、应急处置滞后”等核心痛点，旨在通过规范易燃品采购、储存、使用、废弃全流程管理，实现安全风险有效防控、生产成本合理降低、运营效率稳步提升的核心目标。

二、适用范围与对象

本规范适用于某胶粘剂厂生产部、仓储部、质量部、设备部、采购部、行政部等相关部门及全体员工，包括正式工、一线操作工、外包维修人员及合作供应商。适用边界为厂区内所有易燃品（如甲苯、乙醇、醋酸乙酯等）的管理活动。例外适用场景为应急抢险等特殊情况，需经部门负责人书面确认，总经理批准后方可豁免执行。

三、核心原则

（一）合规性原则。严格遵守国家法律法规及行业标准，确保易燃品管理全流程合法合规。

（二）权责对等原则。明确各部门、岗位的易燃品管理职责，责任主体与权限匹配。

（三）风险导向原则。聚焦高、中风险环节（如储存区防火、使用区通风），优先配置管控资源。

（四）效率优先原则。简化审批流程，减少不必要环节，保障生产连续性。

（五）持续改进原则。定期复盘易燃品管理绩效，动态优化制度流程。

（六）专管共用原则。易燃品储存区由仓储部专职管理，生产使用由车间负责，质量部全程监督。

四、制度地位与衔接

本规范为厂级专项管理制度，与企业人事（安全培训）、财务（采购预算）、绩效（责任考核）等制度协同执行。制度冲突时，以本规范为准，特殊情况需报总经理审批备案。

五、相关概念说明

（一）易燃品。指闪点低于60℃的液体、气体或固体，本规范涵盖厂区所有甲类、乙类易燃化学品。

（二）储存区。指符合防火、防爆、通风要求的专用仓库或隔离区域。

（三）使用区。指生产车间内接触易燃品的作业场所。

（四）废弃处理。指易燃品包装桶、过期产品的规范处置流程。

第二章领导机构与职责

一、组织架构

某胶粘剂厂易燃品管理实行“总经理决策、部门执行、监督部门核查”的三级架构。决策层负责重大事项审批；执行层落实采购、储存、使用等操作；监督层（质量部、安全员）实施全程监控。

二、决策层与职责

（一）总经理。负责易燃品管理制度的最终审批，审批范围包括储存区扩建、重大采购计划、事故应急处置方案等。议事规则为每月一次专题会议，决策以书面纪要为准。

三、执行层与职责

（二）生产部。

1.负责使用区易燃品领用登记，每日核对库存，确保账实相符。

2.组织操作工开展易燃品安全培训，考核合格后方可上岗。

3.危险作业前提交《易燃品使用申请表》，经安全员签字确认。

（三）仓储部。

1.专柜储存易燃品，分类标识清晰，严禁与普通物料混放。

2.每日巡检储存区，重点检查温度、通风、消防设施。

3.配合质量部进行易燃品入库抽检，不合格品立即隔离。

（四）质量部。

1.负责易燃品质量检验，出具合格报告。

2.定期（每季度）开展易燃品专项检查，形成报告报总经理。

（五）设备部。

1.负责使用区通风设备维护，确保正常运行。

2.易燃品专用设备（如防爆灯）定期检测，记录存档。

四、监督层与职责

（六）安全员。

1.监督易燃品采购合规性，核查供应商资质。

2.实施现场巡查，对违规行为下发《整改通知单》。

3.组织应急演练，评估处置能力。

五、协调与联动机制

（七）跨部门协调。易燃品异常由责任部门主调，配合部门协同解决，每月汇总《协调会纪要》。

（八）常态化沟通。车间晨会强调当日易燃品使用要点，部门周例会通报管理动态。

第三章采购与验收规范

一、采购计划管理

（一）生产部每月25日前提交易燃品需求清单，仓储部审核后报总经理审批。紧急采购需附书面说明。

二、供应商管理

（二）仓储部建立合格供应商名录，定期（每年）复评，淘汰不合格者。

三、入库验收标准

（三）验收内容：包装完好、标签清晰、数量准确、批号一致。

（四）异常处理：不合格品退回供应商，并通知质量部分析原因。

四、采购费用控制

（五）采购金额超过5万元的计划需经财务部复核，节约部分纳入部门绩效。

五、记录管理

（六）采购记录与验收单由仓储部专人保管，保存期限不少于三年。

第四章储存区管理规范

一、储存要求

（一）储存区独立设置，防火墙与厂区其他区域隔离。

（二）包装桶堆码高度不超过1.5米，留足消防通道。

二、环境管控

（三）储存区温度控制在20℃以下，湿度不超80%，配备温湿度计。

（四）使用防爆灯具和通风设备，禁止明火靠近。

三、标识管理

（五）所有易燃品粘贴“易燃”警示标识，注明名称、危险特性。

四、定期检查

（六）仓储部每日检查消防器材，每周联合安全员排查隐患。

五、异常处置

（七）发现泄漏立即隔离，并报总经理启动应急预案。

第五章使用区管理规范

一、领用流程

（一）操作工凭《领用申请单》到仓储部签字领用，双人核对数量。

二、作业防护

（二）使用区必须佩戴防静电服，禁止穿易产生静电的鞋。

三、设备要求

（三）使用易燃品的设备需接地，定期检测静电消除装置。

四、废弃处理

（四）使用后的包装桶统一收集，贴“废弃易燃品”标签，定期交有资质单位处置。

五、应急处置

（五）发生泄漏立即停用设备，疏散人员，并报119和总经理。

第六章废弃品处置规范

一、分类收集

（一）生产废料、过期产品分类归集，禁止混入生活垃圾。

二、委托处置

（二）仓储部每年6月委托有资质单位处置，合同报总经理备案。

三、记录管理

（三）处置记录与废弃物清单一并存档，保存期限不少于五年。

四、违规处罚

（四）擅自处置易燃品废弃物，责任人罚款5000元，并追究法律责任。

五、责任界定

（五）环保部门检查时，仓储部负责现场，总经理负责结果。

第七章监督与检查机制

一、日常监督

（一）安全员每日抽查储存区，发现隐患立即整改。

二、专项检查

（二）质量部每季度联合仓储部开展“易燃品管理年”活动，覆盖全流程。

三、检查标准

（三）检查内容：储存条件、领用记录、废弃物处置等，不合格项限期整改。

四、检查结果运用

（四）检查报告报总经理，整改情况纳入部门绩效。

五、暗访机制

（五）总经理每月随机暗访车间，重点检查操作规范。

第八章考核与改进管理

一、绩效考核指标

（一）仓储部考核指标包括储存事故率（权重50%）、领用准确率（30%）。

（二）生产部考核指标为使用区违规次数（权重40%）。

二、评估周期与方法

（三）考核周期为季度，采用评分法，90分以上为优秀。

三、问题整改机制

（四）整改时限：一般问题3日内完成，重大问题7日内上报方案。

四、持续改进流程

（五）每年12月召开易燃品管理改进会，评选优秀案例，修订制度。

第九章奖惩机制

一、奖励标准与程序

（一）奖励情形：全年无储存事故、创新易燃品管理方法等。

（二）奖励类型：奖金1000-5000元、通报表扬。

二、违规行为界定

（三）一般违规：未佩戴防护用品、记录不规范。

（四）较重违规：储存区温度超标。

（五）严重违规：擅自处置废弃物。

三、处罚标准与程序

（六）处罚类型：警告、罚款、降级。

（七）罚款金额：一般违规200元，较重违规1000元。

四、申诉与复议

（八）受罚者可在收到通知后5日内申请复议，总经理30日内答复。

第十章附则

一、制度解释权归属

本规范由某胶粘剂厂办公室负责解释，意见以书面形式补充。

二、相关制度索引

（一）《安全生产操作规程》（条款5.3对应本规范第3.1条）。

（二）《废弃物管理细则》（条款6.3对应本规范第6.3条）。

三、修订与废止程序

（一）修订条件：