清廉医院建设监督制度

PAGE清廉医院建设监督制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，加强医院清廉建设，规范医院管理，保障医疗服务的公平、公正、公开，维护医院的良好形象，特制定本监督制度。（二）适用范围本制度适用于医院全体工作人员，包括医院领导班子、各职能部门、临床科室、医技科室、后勤部门等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、医疗卫生行业规范和医院各项规章制度，确保监督工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖医院运营管理的各个环节，包括医疗服务、药品采购、设备采购、基建工程、财务管理等，实现监督无死角。3.预防为主原则：注重事前预防、事中监督和事后纠正，将廉洁风险防控贯穿于医院工作全过程，防患于未然。4.公开透明原则：监督过程和结果应保持公开透明，接受医院全体工作人员和社会公众的监督。二、监督机构及职责（一）清廉医院建设监督委员会1.组成：由医院领导班子成员、纪检监察部门负责人、职工代表等组成，设主任一名，副主任若干名。2.职责负责制定和完善清廉医院建设监督制度，审议监督工作年度计划和总结。定期召开会议，研究分析医院清廉建设形势，协调解决监督工作中的重大问题。对医院重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项进行监督。受理对医院工作人员违规违纪行为的举报和投诉，组织开展调查核实工作。监督检查医院各部门廉洁风险防控措施的落实情况，提出改进意见和建议。（二）纪检监察部门1.职责负责具体组织实施清廉医院建设监督工作，制定监督工作方案和措施。工作方案和措施应根据医院实际情况，明确监督的重点内容、方式方法、工作流程以及责任分工等，确保监督工作有序开展。对医院工作人员遵守廉洁自律规定情况进行日常监督检查，建立廉政档案，记录工作人员廉洁从业情况。廉政档案应包括个人基本信息、廉洁自律承诺、违规违纪记录、廉政谈话记录、廉政培训记录等内容，为全面了解工作人员廉洁情况提供依据。查处医院工作人员违反党纪政纪的行为，按照规定程序进行立案、调查、审理和处分。在查处过程中，应严格遵循相关法律法规和纪律规定，确保案件办理的公正性和严肃性。开展廉政教育和宣传工作，提高医院工作人员的廉洁意识和法律意识。廉政教育和宣传工作应形式多样，包括举办廉政讲座、开展廉政培训课程、观看廉政警示教育片、发放廉政宣传资料、设置廉政文化宣传栏等，营造浓厚的廉政氛围。（三）内部审计部门1.职责负责对医院财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督，检查财务账目和相关资料的真实性、合法性和完整性。审计监督应涵盖医院所有经济活动领域，包括预算执行情况、财务报表审计、专项资金审计、经济合同审计、物资采购审计、基建工程审计等，确保医院经济活动规范有序。对医院重大项目、重大资金使用等进行专项审计，评估项目效益和资金使用效果。专项审计应在项目实施前、实施过程中和实施后进行全程跟踪审计，及时发现问题并提出改进建议，保障项目顺利实施和资金安全使用。督促指导医院各部门建立健全内部控制制度，加强财务管理和风险防控。内部控制制度应涵盖医院运营管理的各个环节，包括岗位设置、职责分工、业务流程、审批程序、监督检查等方面，确保医院各项工作有章可循、规范运作。对审计发现的问题提出整改意见和建议，跟踪整改落实情况，定期向医院领导汇报审计工作进展和结果。整改意见和建议应具有针对性和可操作性，明确整改责任部门、整改期限和整改要求，确保审计问题得到有效解决。（四）职工代表大会1.职责选举产生职工代表，代表职工参与医院民主管理和监督。职工代表应具有广泛的代表性，涵盖医院各个部门和不同岗位的职工，确保能够充分反映职工的意愿和诉求。审议医院重大决策、重要规章制度等涉及职工切身利益的事项，提出意见和建议。在审议过程中，应充分听取职工代表的意见，进行充分的讨论和沟通，确保决策和制度符合职工利益和医院发展需要。监督医院清廉建设情况，对发现的问题及时向医院管理层反馈，并督促整改。职工代表应密切关注医院清廉建设工作，通过定期检查、问卷调查、职工座谈会等方式收集职工意见和建议，及时发现问题并向医院管理层反映，推动医院清廉建设不断深入。三、监督内容（一）医疗服务行为1.规范诊疗：监督医务人员严格按照诊疗规范和临床路径开展诊疗活动，杜绝过度检查、过度治疗、分解住院等行为。应建立健全诊疗行为监督机制，定期对医务人员的诊疗行为进行检查和评估，发现问题及时督促整改。2.合理用药：检查药品使用的合理性，防止滥用抗生素、高价药等情况。建立药品使用监测系统，对药品使用数量、金额、品种等进行实时监测，定期发布药品使用情况通报，对不合理用药行为进行预警和干预。3.医疗收费：确保医疗收费项目准确、价格合理，杜绝乱收费现象。加强医疗收费管理，建立收费审核制度，定期对收费情况进行检查，确保收费项目符合物价部门规定，收费标准准确无误，收费票据规范合法。（二）药品及医用耗材采购1.采购流程：监督药品及医用耗材采购是否按照规定的程序进行，包括招标、议价、采购合同签订等环节。建立采购流程监督机制,对采购过程进行全程跟踪，确保采购程序公开、公平、公正。2.供应商管理：审查供应商资质，评估供应商信誉，防止与不良供应商合作。建立供应商资质审核和信誉评估制度，定期对供应商进行考核和评价，及时淘汰不合格供应商。3.廉洁自律：防止采购环节中的商业贿赂行为，严禁医务人员收受供应商回扣等不正当利益。加强廉洁自律教育，签订廉洁采购承诺书，建立举报奖励制度，鼓励职工对采购环节中的违规行为进行举报。（三）设备采购1.论证与审批：监督设备采购项目的论证是否充分，审批程序是否合规。建立设备采购论证和审批制度，组织相关专家对设备采购项目进行论证，确保设备采购符合医院实际需求和发展规划。2.招投标：检查设备采购招投标过程是否公正、透明，有无违规操作。加强招投标管理，严格按照法律法规和医院规定组织招投标活动，确保招投标过程公开、公平、公正，防止招投标过程中的串标、围标等违规行为。3.验收与使用：监督设备验收是否严格，设备使用是否规范，确保设备质量和使用效益。建立设备验收和使用管理制度，组织专业人员对设备进行验收，确保设备质量符合要求，同时加强设备使用培训和管理，提高设备使用效益。（四）基建工程1.项目立项：审查基建工程项目立项依据是否充分，程序是否合法。建立基建工程项目立项审批制度，对项目立项进行严格审核，确保项目符合医院发展需要和相关规划要求。2.招投标：监督基建工程招投标活动是否依法依规进行，防止不正当竞争。加强基建工程招投标管理，严格按照法律法规和医院规定组织招投标活动，确保招投标过程公开、公平、公正，防止招投标过程中的串标、围标等违规行为。3.工程质量：检查基建工程质量是否符合标准，有无偷工减料等问题。建立基建工程质量监督制度，委托专业质量检测机构对工程质量进行全程监督，确保工程质量符合相关标准和要求。4.资金使用：审查基建工程资金使用是否合理，有无挪用、浪费等情况。建立基建工程资金管理制度，加强资金使用监管，确保资金专款专用，合理使用，防止资金挪用、浪费等问题。（五）财务管理1.预算管理：监督医院预算编制是否科学合理，执行是否严格规范。建立预算管理制度，加强预算编制、执行、调整等环节的管理，确保预算编制符合医院实际情况，预算执行严格按照规定进行，预算调整程序合规。2.收支管理：检查医院收入是否合法合规，支出是否真实合理，有无虚报冒领、截留挪用等行为。加强收支管理，建立收入和支出审核制度，定期对收支情况进行检查，确保收入合法合规，支出真实合理，防止虚报冒领、截留挪用等行为。3.资产管理：审查医院资产购置、处置、清查等环节是否规范，防止国有资产流失。建立资产管理制度，加强资产购置、处置、清查等环节的管理，确保资产购置符合医院实际需求，资产处置程序合规，资产清查及时准确，防止国有资产流失。四、监督方式（一）日常监督1.定期检查：纪检监察部门、内部审计部门等定期对医院各部门的工作进行检查，重点检查廉洁风险防控措施的落实情况。定期检查应制定详细的检查计划，明确检查内容、检查方式、检查时间和检查人员等，确保检查工作有序开展。2.不定期抽查：对重点岗位、关键环节进行不定期抽查，及时发现问题并督促整改。不定期抽查应具有针对性和随机性，重点关注容易出现廉洁风险的岗位和环节，及时发现问题并督促整改。3.专项督查：针对医院重大项目、重要活动等开展专项督查，确保各项工作廉洁高效推进。专项督查应在项目实施前、实施过程中和实施后进行全程跟踪督查，及时发现问题并提出改进建议，保障项目顺利实施和活动圆满完成。（二）投诉举报1.举报渠道：设立举报信箱、举报电话、电子邮箱等举报渠道，方便群众对医院工作人员的违规违纪行为进行举报。举报渠道应在医院显著位置公布，确保群众能够方便快捷地进行举报。2.受理与处理：对收到的举报信息进行及时受理、登记，按照规定程序进行调查核实，对经查实的违规违纪行为依法依规进行处理，并及时向举报人反馈处理结果。受理与处理应建立健全工作流程，明确受理、登记、调查、核实、处理、反馈等环节的工作要求和责任分工，确保举报信息得到及时、有效的处理。（三）审计监督1.常规审计：内部审计部门定期对医院财务收支、经济活动等进行常规审计，发现问题及时提出整改意见。常规审计应制定详细的审计计划，明确审计内容、审计范围、审计方法和审计时间等，确保审计工作有序开展。2.专项审计：根据医院工作需要，对特定事项进行专项审计，深入剖析问题根源，提出改进措施。专项审计应根据医院实际情况确定审计事项，制定专项审计方案，明确审计目标、审计范围、审计方法和审计时间等，确保专项审计工作取得实效。（四）绩效考核1.指标设定：将清廉医院建设纳入绩效考核体系，设定相关考核指标，如廉洁从业情况、医疗服务规范执行情况等。考核指标应根据医院实际情况和清廉医院建设目标进行科学合理设定，确保考核指标具有针对性和可操作性。2.结果应用：根据绩效考核结果，对表现优秀的部门和个人进行表彰奖励；对存在问题的部门和个人进行督促整改，情节严重的进行问责。绩效考核结果应与部门和个人的薪酬、晋升、奖励等挂钩，充分发挥绩效考核的激励约束作用。五、责任追究（一）违规行为界定明确医院工作人员在医疗服务、药品采购、设备采购、基建工程、财务管理等方面的违规行为，包括但不限于收受红包、回扣、商业贿赂，违反诊疗规范、医疗收费规定，违规采购、招投标等行为。违规行为界定应根据国家法律法规、医疗卫生行业规范和医院各项规章制度进行明确细化，确保违规行为认定准确无误。（二）责任追究方式1.批评教育：对情节较轻的违规行为，给予批评教育，责令限期改正。批评教育应明确指出违规行为的性质和危害，要求当事人作出书面检讨，并制定整改措施。2.诫勉谈话：对情节较重的违规行为，进行诫勉谈话，要求其说明情况，作出深刻检讨。诫勉谈话应严肃认真，由医院领导或纪检监察部门负责人与当事人进行谈话，指出问题的严重性，提出整改要求和期限。3.党纪政纪处分：对违反党纪政纪的行为，按照有关规定给予党纪政纪处分。党纪政纪处分应严格按照相关程序进行，根据违规行为的性质和情节轻重，给予相应的党纪政纪处分。4.法律责任追究：对涉嫌违法犯罪的行为，依法移送司法机关处理。法律责任追究应及时、准确，确保违法犯罪行为得到依法惩处。（三）责任追究程序1.线索收集：通过日常监督、投诉举报、审计监督等渠道收集违规行为线索。线索收集应建立健全工作机制，明确线索收集的责任部门和人员，确保线索收集及时、准确。2.调查核实：对收集到的线索进行调查核实，查明事实真相。调查核实应组成专门的调查组，制定详细的调查方案，明确调查方法、调查步骤和调查时间等，确保调查工作客观、公正、全面。3.责任认定：根据调查结果，认定相关人员的责任。责任认定应严格按照违规行为界定标准进行，确保责任认定准确无误。4.处分执行：按照规定程序对责任人员作出处分决定，并监督处分决定的执行。处分执行应建立健全工作机制，明确处分执行的责任部门