一岗双责巡察监督制度

PAGE一岗双责巡察监督制度一、总则（一）目的为深入贯彻落实全面从严治党要求，加强公司内部管理监督，确保各项工作规范、高效运行，防范各类风险，推动公司持续健康发展，特制定本一岗双责巡察监督制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及其全体员工。（三）基本原则1.依规依纪原则：严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司各项规章制度开展巡察监督工作。2.问题导向原则：聚焦公司运营管理中的重点、难点、热点问题，着力发现问题、形成震慑、推动整改。3.实事求是原则：以客观事实为依据，准确、全面地反映被巡察对象的实际情况，确保巡察结果真实可靠。4.监督与指导相结合原则：在发现问题的同时，注重为被巡察对象提供改进建议和指导，促进其提升管理水平。二、巡察主体与职责（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括各相关部门负责人。巡察工作领导小组的主要职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党委关于巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.统筹协调巡察力量，制定巡察工作计划、方案和相关制度。3.听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中的重要问题。4.对巡察结果进行审核把关，提出处理意见和建议。5.向公司党委报告巡察工作情况，向被巡察对象反馈巡察意见，并督促整改落实。（二）巡察组巡察工作领导小组下设巡察组，具体负责实施巡察工作。巡察组由组长、副组长及若干成员组成，成员从公司各部门、各分支机构选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员担任。巡察组的主要职责如下：1.按照巡察工作领导小组的部署和要求，制定具体巡察工作方案，明确巡察内容、方式、步骤和时间安排。2.组织开展巡察工作，通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查以及受理举报等方式，全面了解被巡察对象的工作情况。3.对巡察中发现的问题进行深入分析，形成巡察报告，如实反映被巡察对象存在的问题及相关情况，并提出整改建议。4.跟踪了解被巡察对象对巡察反馈意见的整改落实情况，对整改不力或拒不整改的，及时向巡察工作领导小组报告。（三）被巡察对象公司各部门、各分支机构及其负责人是被巡察对象，应积极配合巡察工作，如实提供相关资料和信息，认真落实巡察反馈意见，切实抓好整改工作。被巡察对象的主要职责如下：1.按照巡察组的要求，及时提供有关文件、资料、报表等，如实汇报工作情况。2.组织本部门、本分支机构人员配合巡察组开展工作，不得拒绝、阻碍或隐瞒有关情况。3.对巡察组提出的意见和建议，认真研究分析，制定切实可行的整改措施，并在规定时间内完成整改任务。4.将整改情况及时报告巡察工作领导小组，并向公司全体员工公开，接受监督。三、巡察内容（一）党的建设1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党委决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通的问题。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党组织书记履行第一责任人职责、班子成员履行“一岗双责”情况，是否存在管党治党宽松软的问题。3.党内政治生活开展情况，是否严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，是否存在党内政治生活不严肃、不认真的问题。4.党员队伍建设情况，包括党员发展、教育、管理、监督等工作是否规范，是否存在党员意识淡薄、先锋模范作用发挥不够等问题。（二）党风廉政建设1.党风廉政建设责任制落实情况，包括领导干部廉洁自律情况，是否存在违反廉洁纪律的行为。2.廉洁风险防控情况，是否建立健全廉洁风险防控机制，对重点领域、关键环节是否进行有效监督和防控。3.作风建设情况，是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题，是否切实改进工作作风，提高工作效率。4.纪律执行情况，是否严格遵守党的纪律和国家法律法规，是否存在违规违纪行为。（三）经营管理1.公司发展战略规划执行情况，是否围绕公司战略目标开展工作，各项业务是否符合公司发展方向。2.内部控制制度建设及执行情况，包括财务管理制度、人力资源管理制度、物资采购制度、合同管理制度等是否健全有效，是否存在制度漏洞和执行不力的问题。3.业务流程规范情况，各项业务操作流程是否清晰、合理，是否存在流程繁琐、效率低下或违规操作的问题。4.风险管理情况，是否建立健全风险识别、评估、预警和处置机制，对市场风险、信用风险、操作风险等是否进行有效管控。（四）选人用人1.干部选拔任用工作制度执行情况，是否严格按照规定的程序和标准选拔任用干部，是否存在违规用人、任人唯亲等问题。2.干部选拔任用过程中的民主推荐、考察、公示等环节是否规范，是否充分听取群众意见。3.干部队伍建设情况，包括干部培养、培训、考核等工作是否到位，是否存在干部队伍结构不合理、素质能力不适应等问题。四、巡察方式与程序（一）巡察方式1.常规巡察：对被巡察对象进行全面、系统的巡察，每年至少开展一次，重点检查党的建设、党风廉政建设、经营管理等方面的情况。2.专项巡察：根据公司工作需要，针对特定领域、特定问题开展专项巡察。专项巡察具有针对性强、时间集中、重点突出等特点，能够及时发现和解决一些突出问题。3.重点巡察：对重点部门、重点岗位、重点项目进行重点巡察，深入查找存在的问题，防范廉政风险。重点巡察可结合常规巡察或专项巡察一并开展。4.延伸巡察：对涉及下属单位、关联企业或重要业务环节的，可进行延伸巡察，确保巡察工作不留死角。（二）巡察程序1.巡察准备巡察工作领导小组研究确定巡察对象、巡察内容、巡察方式和巡察组人员组成，并向巡察组下达巡察任务。巡察组制定巡察工作方案，明确巡察工作的目标、任务、步骤、方法和要求，并报巡察工作领导小组审批。巡察组提前与被巡察对象沟通，告知巡察工作的时间、内容、方式等，要求其做好相关准备工作。巡察组收集被巡察对象的有关文件、资料、报表以及以往的审计、检查报告等，为开展巡察工作提供参考。2.巡察进驻巡察组召开进驻动员会，向被巡察对象通报巡察工作的目的、任务、方式和要求，动员被巡察对象积极配合巡察工作。被巡察对象主要负责人作表态发言，表明接受巡察监督的态度，并承诺积极配合、如实提供情况。巡察组公布举报电话、邮箱等联系方式，接受被巡察对象及广大员工的举报和监督。3.巡察了解巡察组通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查以及受理举报等方式，广泛收集信息，深入了解被巡察对象的工作情况。听取汇报：巡察组听取被巡察对象党组织工作汇报、党风廉政建设工作汇报、经营管理工作汇报等，全面了解其工作开展情况。个别谈话：巡察组与被巡察对象领导班子成员、中层干部、关键岗位人员以及部分员工代表进行个别谈话，了解他们对本部门、本单位工作的看法和意见，重点了解存在的问题。查阅资料：巡察组查阅被巡察对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议、审计报告等相关资料，从中发现问题线索。实地走访：巡察组对被巡察对象的办公场所、经营场所、项目现场等进行实地走访，直观了解其工作实际情况，发现潜在问题。问卷调查：巡察组根据巡察内容设计问卷调查表，广泛征求被巡察对象员工的意见和建议，了解员工对本部门、本单位工作的满意度以及存在的问题。受理举报：巡察组设立专门的举报渠道，受理被巡察对象员工及其他相关人员的举报，对举报内容进行认真梳理和分析，从中筛选有价值的问题线索。4.巡察报告巡察组对巡察了解的情况进行综合分析，形成巡察报告初稿。巡察报告应客观、准确地反映被巡察对象存在的问题，包括问题表现、原因分析以及整改建议等。巡察组组长组织对巡察报告初稿进行讨论修改，确保报告内容真实、准确、全面。巡察组将巡察报告报送巡察工作领导小组审核。巡察工作领导小组对巡察报告进行认真研究审核，提出修改意见和建议。巡察组根据巡察工作领导小组的意见，对巡察报告进行进一步修改完善，形成正式巡察报告。5.巡察反馈巡察工作领导小组召开巡察反馈会议，向被巡察对象反馈巡察意见。巡察反馈会议由巡察工作领导小组组长主持，巡察组组长通报巡察情况，巡察工作领导小组组长对整改工作提出要求。被巡察对象主要负责人作表态发言，表明接受巡察反馈意见、认真抓好整改落实的态度和决心。巡察组向被巡察对象送达巡察反馈意见书面材料，明确指出存在的问题，并提出整改要求和整改期限。6.整改落实被巡察对象收到巡察反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并将整改方案报送巡察工作领导小组备案。被巡察对象按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡察工作领导小组报告整改情况。整改情况应包括已完成的整改任务、正在推进的整改工作以及尚未完成的整改任务及原因等。巡察组对被巡察对象的整改情况进行跟踪了解，对整改不力或拒不整改的，及时向巡察工作领导小组报告。巡察工作领导小组视情况采取相应措施，督促被巡察对象切实抓好整改落实。被巡察对象整改完成后，应向巡察工作领导小组提交整改报告。巡察工作领导小组组织对整改情况进行检查验收，对整改工作取得明显成效的，予以认可；对整改不到位的，责令继续整改。五、巡察结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩。对巡察中发现存在问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分，并视情况调整其岗位或职务；对表现优秀、在巡察中发现问题较少且整改到位的干部，在考核评价中予以加分，并优先考虑提拔任用或评先评优。（二）促进公司完善制度、加强管理针对巡察中发现的公司管理制度存在的漏洞和缺陷，及时进行修订和完善，建立健全长效机制，堵塞管理漏洞，防范各类风