医院行政行为监督制度

PAGE医院行政行为监督制度一、总则（一）目的为加强医院行政行为的规范化管理，确保医院各项行政工作依法依规进行，提高行政效能，保障医院的正常运行和发展，维护医院及患者的合法权益，特制定本监督制度。（二）适用范围本制度适用于医院内部各级行政部门及其工作人员的行政行为。（三）基本原则1.合法性原则：行政行为必须符合国家法律法规及医疗卫生行业相关标准和规定。2.公正性原则：监督过程应客观、公正，不偏袒任何部门或个人。3.公开性原则：监督制度、程序及结果应在一定范围内公开，接受医院全体人员的监督。4.及时性原则：对行政行为中出现的问题及时发现、及时纠正。二、监督主体与职责（一）医院党委1.领导医院行政行为监督工作，把握监督工作的方向和重点。2.对重大行政决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等“三重一大”事项进行监督。3.检查行政部门贯彻执行党的路线方针政策和医院党委决议的情况。（二）医院纪委1.履行党内监督专责，对行政部门及其工作人员遵守党纪政纪情况进行监督检查。2.受理对行政部门及其工作人员违纪违法问题的检举、控告。3.查处行政部门及其工作人员的违纪违法案件。（三）医院职工代表大会1.定期听取医院行政工作报告，对行政工作进行民主评议和监督。2.收集职工对行政行为的意见和建议，督促行政部门改进工作。（四）医院审计部门1.对医院行政部门的财务收支、经济活动等进行审计监督。2.检查行政部门内部控制制度的建立和执行情况。3.对重大行政项目进行专项审计。（五）医院监察部门1.对行政部门及其工作人员履行职责、遵守纪律情况进行监察。2.纠正行政部门及其工作人员的违法违纪行为。3.开展廉政教育和效能监察工作。三、监督内容（一）行政决策1.决策程序是否合法，是否经过充分的调研、论证、征求意见等环节。2.决策内容是否符合医院发展战略和实际情况，是否有利于医院的长远发展。3.决策过程是否公开、透明，是否存在暗箱操作等问题。（二）行政管理1.行政部门职责履行情况，是否存在推诿扯皮、不作为、乱作为等现象。2.工作流程是否规范，是否存在环节繁琐、效率低下等问题。3.行政管理制度的执行情况，是否严格遵守医院的各项规章制度。（三）人事管理1.人员招聘、选拔、任用程序是否公正、公平、公开，是否存在违规操作。2.绩效考核制度是否科学合理，是否能够客观公正地评价工作人员的业绩。3.人员培训、晋升、奖惩等是否符合规定，是否存在不公平对待等问题。（四）财务管理1.财务收支是否合规，是否存在虚报、冒领、截留、挪用等问题。2.预算编制、执行和调整是否符合规定，是否严格控制经费支出。3.资产管理是否规范，是否存在资产流失等问题。（五）物资采购1.采购程序是否合法，是否按照规定进行招标、询价、谈判等采购活动。2.采购标准是否合理，是否存在采购质次价高的物资等问题。3.采购过程是否公开、透明，是否存在利益输送等问题。四、监督方式（一）日常监督1.行政部门定期报送工作情况报告，包括工作进展、存在问题及改进措施等。2.监督部门通过查阅文件、资料、记录等方式，对行政行为进行日常检查。3.设立意见箱、举报电话等，收集医院职工和患者对行政行为的意见和建议。（二）专项检查1.根据医院工作需要或群众反映的突出问题，开展专项监督检查。2.专项检查可采取现场检查、问卷调查、数据分析等方式进行。3.对专项检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（三）内部审计1.定期对行政部门进行内部审计，审计内容包括财务收支、经济活动、内部控制等。2.审计部门出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议。3.被审计部门应根据审计报告进行整改，并将整改情况及时反馈给审计部门。（四）效能监察1.对行政部门的工作效能进行监察，重点检查工作效率、工作质量、服务态度等方面。2.通过开展满意度调查、绩效评估等方式，对行政部门的效能进行评价。3.对效能低下的部门，进行督促整改，情节严重的进行问责。（五）投诉举报处理1.设立专门的投诉举报渠道，受理医院职工和患者对行政行为的投诉举报。2.对投诉举报事项进行登记、调查核实，及时处理并反馈处理结果。3.对经查实的违规违纪行为，依法依规进行严肃处理。五、监督程序（一）线索收集1.监督部门通过日常监督、专项检查、内部审计、效能监察、投诉举报等渠道收集行政行为的线索。2.对收集到的线索进行分析、筛选，确定需要进一步调查核实的线索。（二）调查核实1.对确定的线索，成立调查组进行调查核实。2.调查组可通过查阅资料、询问当事人、实地走访等方式进行调查。3.调查过程中应制作调查笔录，收集相关证据材料。（三）结果认定1.根据调查核实情况，对行政行为进行结果认定。2.认定结果分为合规、基本合规、违规三种。3.对认定为违规的行政行为，应明确违规事实、违规性质及责任人员。（四）处理决定1.根据结果认定情况，作出相应的处理决定。2.处理决定包括责令整改、通报批评、诫勉谈话、纪律处分、组织处理等。3.对涉及违法犯罪的行政行为，依法移送司法机关处理。（五）整改落实1.被监督部门应根据处理决定，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。2.整改措施应报监督部门备案，并在规定期限内完成整改。3.监督部门对整改情况进行跟踪检查，确保整改落实到位。六、责任追究（一）责任划分1.行政行为直接责任人对其行为负责。2.行政部门负责人对本部门行政行为负领导责任。3.医院分管领导对分管部门行政行为负管理责任。（二）责任追究方式1.批评教育、责令作出书面检查。2.诫勉谈话、通报批评。3.扣发绩效奖金、岗位津贴。4.停职检查、调整工作岗位。5.给予党纪政纪处分。6.涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。（三）责任追究程序1.由监督部门提出责