易制爆危险化学品安全检查表(试行)

易制爆危险化学品安全检查表(试行)为强化易制爆危险化学品全生命周期安全管理，防范因管理疏漏引发的安全事故，依据《危险化学品安全管理条例》《易制爆危险化学品治安管理办法》《建筑设计防火规范》（GB50016）等法律法规及标准规范，结合实际管理需求，制定本检查表。本检查表适用于涉及易制爆危险化学品生产、经营、储存、使用的企事业单位（以下简称“涉爆单位”），检查内容涵盖采购、存储、使用、人员管理、应急处置、废弃处置等全环节，通过逐项核查确保管理措施落实到位。一、采购与入库管理检查1.1采购资质核查-检查内容：采购前是否核查供应商资质，是否留存供应商《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》复印件；是否确认采购的易制爆危险化学品在供应商许可范围内；是否通过合法渠道采购，禁止向无资质单位或个人采购。-检查标准：供应商资质文件齐全有效（有效期内），采购品种与许可范围一致，采购记录与发票、运输单据信息匹配（名称、规格、数量、批次号等）。-检查方式：查阅采购合同、供应商资质文件、发票及运输单据，核对系统台账与纸质记录一致性。1.2运输与验收管理-检查内容：运输单位是否具备危险货物运输资质，运输车辆是否悬挂危险货物运输标志，驾驶员、押运员是否持有效从业资格证；货物到达后是否按规定进行验收，包括包装完整性（无破损、无泄漏）、标识清晰性（品名、危险性标志、应急电话等）、数量准确性（与采购订单一致）。-检查标准：运输单位资质、人员证件齐全有效；包装无变形、无渗漏，标识符合《危险货物包装标志》（GB190）要求；验收记录需由双人签字确认，记录内容包含验收时间、包装状态、数量差异（如有）及处理措施。-检查方式：核查运输单位资质及人员证件，抽查3个月内的验收记录，现场查看近期入库货物的包装与标识情况。1.3信息报备-检查内容：采购后是否按规定向属地公安机关报备，报备信息是否包含购买单位、品种、数量、用途、供应商及运输单位信息；使用单位是否在购买前将使用用途、用量、安全管理制度等向公安机关备案。-检查标准：报备信息完整准确，报备时间符合“购买后3日内”要求（具体以属地规定为准）；备案材料与实际使用情况一致，无瞒报、漏报。-检查方式：查阅公安机关回执单或备案证明，核对系统报备信息与实际采购记录。二、存储管理检查2.1仓库基本条件-检查内容：仓库选址是否符合《建筑设计防火规范》要求（与周边建筑、公共区域的安全距离），建筑结构是否为单层或多层（多层仓库需设防爆墙），墙体、地面是否采用不燃、防静电材料（如混凝土或防静电地坪）；仓库是否设置通风系统（自然通风或机械通风），是否安装温湿度监控装置及防爆型照明设备；消防设施是否配备齐全（灭火器、消防沙、消防栓等），是否设置应急照明和疏散指示标志。-检查标准：仓库与周边建筑安全距离不小于15米（具体按存储品种的危险特性调整），建筑耐火等级不低于二级；地面防静电电阻值≤1×10⁹Ω；通风系统每小时换气次数≥12次，机械通风设备为防爆型；温湿度监控装置实时显示（温度≤30℃，湿度≤80%，特殊品种按MSDS调整），数据自动存储≥30天；消防设施符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140），灭火器类型匹配（如硝酸铵存储区需配置干粉灭火器），消防沙量≥2m³，应急照明连续供电时间≥30分钟。-检查方式：现场勘查仓库选址及建筑结构，检测地面防静电性能，查看通风系统运行记录，测试温湿度监控装置有效性，核查消防设施台账及年检记录。2.2存储规范-检查内容：是否按“五双”制度（双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本账）管理；易制爆化学品是否分区分类存放（氧化剂、还原剂、遇湿易燃品等禁忌物分开存放），堆垛高度是否符合要求（≤2m），垛间距≥0.5m，墙距≥0.3m；是否与非危险化学品、食品、药品等无关物品隔离存放；是否使用专用存储柜（如防爆柜）存储小包装化学品，柜体是否接地。-检查标准：“五双”制度执行记录完整（收发、保管、领用均有双人签字）；禁忌物分区标识明确（如氧化剂区与还原剂区用黄色隔离线分隔），堆垛无超高、超距现象；专用存储柜采用304不锈钢材质，接地电阻≤10Ω，柜内配备防泄漏托盘（容积≥最大包装体积的110%）。-检查方式：抽查近1个月的收发记录，核对双人签字情况；现场查看存储区域划分及堆垛间距，测试存储柜接地电阻，检查防泄漏托盘有效性。2.3标识与台账管理-检查内容：仓库门口是否设置明显的“易制爆危险化学品仓库”警示标志（符合《安全标志及其使用导则》GB2894），包含危险性提示（如“氧化剂，遇易燃物爆炸”）、应急联系电话（单位内部应急电话）；货位是否设置标识牌，标明化学品名称、CAS号、危险性、最大存储量；是否建立电子台账与纸质台账，台账内容是否包含品种、数量、出入库时间、领用部门/人员、剩余量等信息。-检查标准：警示标志尺寸≥600mm×400mm，颜色符合国家标准（红色警告、黑色文字）；货位标识牌信息与MSDS一致；电子台账与纸质台账每日核对，数据偏差≤1%（偏差需说明原因并整改）。-检查方式：现场核查警示标志与货位标识，抽查台账记录与实际库存一致性（随机抽取3种化学品核对）。三、使用管理检查3.1领用与使用登记-检查内容：使用前是否填写《易制爆危险化学品领用单》，经部门负责人审批；领用人是否为培训合格的作业人员（持有效培训证明），领用数量是否与实际需求匹配（禁止超量领用）；使用过程中是否全程监控（如视频监控或专人监管），是否在专用操作间使用（配备通风橱、防爆设备）。-检查标准：领用单包含用途、用量、使用时间、安全措施等内容，审批流程完整（申请人→班组长→部门负责人）；领用人培训记录显示已掌握应急处置、泄漏处理等技能；使用操作间通风橱风速≥0.5m/s，视频监控存储时间≥30天。-检查方式：查阅领用单及审批记录，核查领用人培训证书，现场查看操作间监控设备及通风橱运行情况。3.2操作规范-检查内容：作业人员是否穿戴符合要求的防护装备（防静电工作服、护目镜、耐酸碱手套等）；是否按SOP（标准操作程序）操作（如称量时使用防爆电子秤，混合时缓慢添加防止放热）；是否记录使用过程中的异常情况（如泄漏、温度异常升高）及处理措施。-检查标准：防护装备符合《个体防护装备选用规范》（GB/T11651），防静电工作服电阻值≤1×10⁹Ω；SOP包含操作步骤、安全注意事项、应急处置等内容，经技术部门审核；异常情况记录需在30分钟内上报并处理，处理结果存档。-检查方式：现场观察作业人员防护装备穿戴情况，抽查SOP文件及异常处理记录，测试防静电工作服电阻值。3.3暂存管理-检查内容：未用完的易制爆化学品是否在当日退回仓库（特殊情况需临时暂存的，是否存放在专用暂存柜内）；暂存柜是否上锁（双人双锁），是否设置标识（注明品种、数量、暂存时间）；暂存期间是否监控温湿度（与仓库要求一致）。-检查标准：临时暂存需经安全管理部门批准，暂存时间≤24小时；暂存柜与仓库存储柜标准一致（防爆、接地、防泄漏）；温湿度监控记录完整，无超范围情况。-检查方式：核查暂存审批记录，现场查看暂存柜管理情况及温湿度记录。四、人员管理检查4.1安全培训-检查内容：主要负责人、安全管理人员是否取得《危险化学品安全管理人员资格证》；作业人员是否接受岗前安全培训（时长≥72学时）及年度复训（时长≥20学时）；培训内容是否包含易制爆化学品特性（如氧化性、燃爆点）、安全操作规范、应急处置（如泄漏时的隔离、中和方法）、法律法规（如《易制爆危险化学品治安管理办法》）等。-检查标准：主要负责人、安全管理人员证书在有效期内；培训记录包含时间、内容、参与人员、考核成绩（考核合格线≥80分）；复训内容针对本年度新增风险或事故案例。-检查方式：核查资格证书，抽查培训记录及考核试卷（随机抽取5份），询问作业人员化学品特性及应急处置方法（现场提问3人）。4.2安全责任落实-检查内容：是否明确主要负责人、安全管理员、仓库管理员、作业人员的安全职责（如主要负责人负责制度制定，安全管理员负责日常检查，仓库管理员负责出入库管理）；是否签订安全责任书，明确责任范围及考核标准。-检查标准：安全职责文件经全员学习并签字确认；安全责任书包含考核指标（如台账准确率≥99%、违规操作次数≤0次/月），考核结果与绩效挂钩。-检查方式：查阅安全职责文件及责任书，询问不同岗位人员对自身职责的掌握情况（随机提问3人）。五、应急管理检查5.1应急预案与演练-检查内容：是否制定易制爆化学品专项应急预案（包含泄漏、火灾、爆炸等场景），是否明确应急组织机构（指挥组、救援组、后勤组）、响应流程（报警、疏散、处置）、联络方式（内部及外部救援电话，如消防、医院）；是否每半年开展1次应急演练（其中1次为实战演练），演练内容是否覆盖泄漏处置（如用沙土覆盖、中和剂处理）、人员疏散、消防器材使用等。-检查标准：应急预案经专家评审并备案（属地应急管理部门）；演练记录包含时间、地点、参与人员、演练场景、存在问题及整改措施；实战演练中泄漏处置时间≤10分钟（从发现到控制）。-检查方式：查阅应急预案及备案证明，核查演练记录及影像资料，抽查演练中问题整改情况（随机抽取1次演练）。5.2应急物资与设施-检查内容：是否配备应急物资（如中和剂、沙土、吸液棉、防爆工具）、个人防护装备（正压式空气呼吸器、防化服）、急救药品（烧伤膏、冲洗液）；洗眼器、喷淋装置是否在操作间附近（距离≤15米），是否定期测试（每周1次）；消防设施（灭火器、消防栓）是否在有效期内，是否设置明显标识。-检查标准：中和剂种类与存储的易制爆化学品匹配（如硝酸泄漏用碳酸钠中和），沙土量≥5m³，吸液棉储量≥20kg；正压式空气呼吸器压力≥25MPa，防化服为全封闭型（符合GB24539）；洗眼器出水压力≥0.2MPa，喷淋装置覆盖面积≥3㎡；灭火器年检标签在有效期内（每年1次），消防栓水压≥0.3MPa。-检查方式：现场清点应急物资数量及有效期，测试洗眼器与喷淋装置性能，核查灭火器年检记录。六、废弃处置管理检查6.1废弃分类与暂存-检查内容：废弃的易制爆化学品（如过期品、残液、包装废料）是否分类存放（按形态分为固态、液态，按危险性分为氧化剂、还原剂），是否标注“废弃”标识；暂存区域是否与生产区、存储区分开，是否设置防泄漏措施（如托盘、围堰）。-检查标准：分类标识清晰（红底白字），暂存时间≤30天（特殊情况需延长的，需经环保部门批准）；围堰高度≥0.3m，容积≥最大废桶体积的110%。-检查方式：现场查看废弃品分类及暂存区域管理情况，核查暂存时间记录。6.2处置单位与流程-检查内容：是否委托有资质的危险废物处置单位（持有《危险废物经营许可证》），是否签订处置合同；处置前是否向属地生态环境部门申报（填写《危险废物转移联单》），是否留存运输单据（包含运输单位资质、车辆信息）。-检查标准：处置单位资质涵盖易制爆化学品类别（如HW07热处理含氰废物），合同包含处置量、费用、责任划分等内容；转移联单填写完整（产废单位、处置单位、运输单位三方签字），运输单据与联单信息一致。-检查方式：核查处置单位资质、处置合同及转移联单，核对运输单据与实际处置量。七、检查结果判定与整改1.检查结果分级：检查项目分为“合格”“限期整改”“立即停用”三类。凡符合检查标准的为“合格”；部分不符合但无直接安全风险的为“限期整改”（整改期限≤15日）；严重不符合（如仓库