中石化安全监督制度汇编

PAGE中石化安全监督制度汇编一、总则（一）目的为加强中国石化集团公司（以下简称“中石化”）安全监督管理，防范生产安全事故，保障员工生命健康和企业财产安全，促进企业安全发展，依据国家有关法律法规和行业标准，制定本制度汇编。（二）适用范围本制度汇编适用于中石化所属各企事业单位、全资和控股子公司（以下统称“各单位”）的安全监督管理工作。（三）基本原则安全监督管理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本，强化红线意识，落实主体责任，依法监管，科学管理，持续改进的原则。（四）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品安全管理条例》3.《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）4.《石油库设计规范》（GB50074）5.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》6.其他相关法律法规及行业标准二、安全监督机构及职责（一）安全监督管理部门设置中石化总部及各单位应设立独立的安全监督管理部门，配备与工作相适应的安全监督管理人员。（二）安全监督管理部门职责1.贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策和中石化的安全管理制度。2.组织制定和修订本单位安全监督管理制度、安全技术标准和操作规程。3.组织开展安全检查、隐患排查治理、安全风险评估等工作，督促各部门、各岗位落实安全措施。4.监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施“三同时”执行情况。5.组织开展安全教育培训，提高员工安全意识和技能。6.参与生产安全事故的调查处理，负责事故的统计分析和报告。7.负责安全监督管理工作的考核评价，对安全工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励，对违反安全规定的行为进行处罚。8.其他安全监督管理职责。（三）安全监督管理人员职责1.熟悉国家有关安全生产的法律法规、方针政策和中石化的安全管理制度。2.具备相应的安全专业知识和技能，能够熟练运用安全监督管理方法和手段。3.负责对本单位的安全生产状况进行日常监督检查，及时发现和纠正不安全行为和隐患。4.参与安全设施“三同时”审查、安全检查、隐患排查治理、安全风险评估等工作。5.对发现的安全问题提出整改意见，并跟踪督促整改落实。6.负责安全监督管理工作的记录、总结和报告。7.其他安全监督管理职责。三、安全监督管理制度（一）安全检查制度1.定期安全检查中石化总部及各单位应制定年度安全检查计划，明确检查的时间、内容、人员和方式。总部每季度至少组织一次全面的安全检查，各单位每月至少组织一次全面的安全检查。定期安全检查应覆盖生产经营活动的全过程，包括工艺设备、电气仪表、消防设施、安全防护装置、作业环境等方面。2.专项安全检查根据季节特点、重大活动、重点时段等，组织开展专项安全检查。专项安全检查应针对特定的安全问题或隐患，如夏季防汛、冬季防火、节假日安全等，制定详细的检查方案，明确检查重点和要求。3.日常安全检查各岗位员工应按照操作规程和安全规定，进行班前、班中、班后的安全检查。班组长应每天对本班组的安全生产状况进行检查，及时发现和处理不安全因素。部门负责人应每周对本部门的安全生产工作进行检查，督促落实安全措施。4.安全检查记录与报告安全检查人员应认真填写安全检查记录，详细记录检查时间、地点、内容、发现的问题及整改情况等。对检查中发现的安全隐患，应下达安全隐患整改通知书，明确整改责任单位、责任人、整改期限和整改要求。安全检查结束后，应及时编写安全检查报告，总结检查情况，分析存在的问题，提出改进措施和建议。（二）隐患排查治理制度1.隐患排查建立隐患排查治理长效机制，定期组织开展隐患排查工作。隐患排查应覆盖生产经营活动的全过程，包括工艺设备、电气仪表、消防设施、安全防护装置、作业环境等方面。采用安全检查表、风险矩阵分析法、安全评价等方法，对生产经营活动进行全面、系统的隐患排查。2.隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.隐患治理对于一般隐患，由责任单位立即组织整改，整改完成后报安全监督管理部门备案。对于重大隐患，由责任单位制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限和整改资金等，报安全监督管理部门审核后实施。整改方案应经本单位主要负责人批准，并报上级主管部门备案。在重大隐患整改期间，应采取有效的防范措施，确保安全生产。4.隐患排查治理记录与报告建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理情况，包括隐患名称、排查时间、发现部位、隐患类型、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改完成情况等。定期对隐患排查治理情况进行统计分析，及时掌握隐患排查治理工作动态。按照规定向当地安全生产监督管理部门和上级主管部门报告隐患排查治理情况。（三）安全风险评估制度1.评估范围对中石化所属各单位的生产经营活动进行全面的安全风险评估，包括工艺过程、设备设施、作业环境、人员行为等方面。重点对危险化学品生产、储存、使用、经营、运输等环节进行安全风险评估。2.评估方法采用安全检查表、风险矩阵分析法、故障模式与影响分析（FMEA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对生产经营活动进行安全风险评估。根据评估结果，确定安全风险等级，绘制安全风险分布图，直观展示安全风险分布情况。3.风险分级管控根据安全风险等级，对安全风险实施分级管控。对于重大安全风险，应制定专项管控措施，明确管控责任单位、责任人、管控措施和应急处置预案等。对于较大安全风险，应采取有效的管控措施，降低风险发生的可能性和危害程度。对于一般安全风险，应加强日常监控，落实防范措施。对于低安全风险，应进行常规管理。4.安全风险评估报告安全风险评估结束后，应编写安全风险评估报告，详细阐述评估过程、评估结果、风险分级情况和管控措施等。安全风险评估报告应经本单位主要负责人批准，并报上级主管部门备案。根据安全风险评估结果，及时调整安全管理策略和措施，不断完善安全风险防控体系。（四）安全教育培训制度1.培训对象中石化所属各单位的全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员、临时工等。2.培训内容国家有关安全生产的法律法规、方针政策和中石化的安全管理制度。安全操作规程、安全技术标准和安全风险防范知识。事故案例分析、应急救援知识和技能等。3.培训方式采用内部培训、外部培训、在线学习、现场教学等多种方式，开展安全教育培训工作。内部培训由本单位安全监督管理部门或相关业务部门组织实施，外部培训可委托专业培训机构进行。鼓励员工自主学习安全知识，提高安全意识和技能。4.培训计划与实施各单位应制定年度安全教育培训计划，明确培训内容、培训时间、培训对象和培训方式等。按照培训计划组织实施安全教育培训工作，确保培训质量和效果。对新员工应进行三级安全教育培训，即公司级、部门级和班组级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。对转岗、复工、外来施工人员等应进行针对性的安全教育培训。5.培训记录与档案管理建立安全教育培训档案，详细记录员工的培训情况，包括培训时间、培训内容、培训考核成绩等。安全教育培训档案应妥善保管，以备查阅。（五）安全设施“三同时”管理制度1.新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求新建、改建、扩建项目（以下统称“建设项目”）的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的安全设施设计应符合国家有关法律法规和行业标准的要求，由具备相应资质的设计单位进行设计，并报经安全监督管理部门审查。建设项目的安全设施施工应按照设计文件的要求进行，确保施工质量。施工单位应具备相应的资质，并对施工安全负责。建设项目竣工后，应按照有关规定组织安全设施竣工验收。验收合格后方可投入生产和使用。2.安全设施“三同时”审查与验收程序建设项目在可行性研究阶段，应委托具有相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。建设项目安全设施设计完成后，建设单位应将安全设施设计专篇报安全监督管理部门审查。安全监督管理部门对建设项目安全设施设计专篇进行审查，出具审查意见。建设单位应按照审查意见进行修改完善。建设项目安全设施施工完成后，建设单位应组织施工单位、监理单位等进行初步验收。初步验收合格后，向安全监督管理部门申请安全设施竣工验收。安全监督管理部门组织有关专家和部门对建设项目安全设施进行竣工验收。验收合格后，出具竣工验收意见书。3.安全设施“三同时”档案管理建立安全设施“三同时”档案，详细记录建设项目的安全设施设计、审查意见、施工情况、验收报告等资料。安全设施“三同时”档案应妥善保管，以备查阅。（六）危险化学品管理制度1.危险化学品采购与销售管理危险化学品的采购应选择具有相应资质的供应商，签订采购合同，并索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。危险化学品的销售应按照有关规定，向具有相应资质的客户销售，并提供危险化学品的安全技术说明书和安全标签。建立危险化学品采购与销售台账，详细记录采购与销售的危险化学品名称、数量、供应商、客户等信息。2.危险化学品储存管理危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室，并按照危险化学品的特性进行分类、分区、分库储存。危险化学品仓库应设置明显的安全警示标志，配备必要的消防、通风、防爆、防静电等安全设施。危险化学品仓库应建立出入库登记制度，严格执行双人收发、双人保管制度。定期对危险化学品仓库进行安全检查，确保储存安全。3.危险化学品使用管理危险化学品的使用单位应制定危险化学品使用操作规程，严格按照操作规程使用危险化学品。危险化学品使用场所应设置明显的安全警示标志，配备必要的防护用品和应急救援器材。加强对危险化学品使用过程的监控，及时发现和处理异常情况。定期对危险化学品使用情况进行统计分析，确保使用安全。4.危险化学品运输管理危险化学品的运输应委托具有相应资质的运输单位进行，并按照有关规定办理危险化学品运输许可证。危险化学品运输车辆应符合安全要求，配备必要的安全设施和应急救援器材。危险化学品运输过程中应严格遵守运输安全规定，确保运输安全。5.危险化学品事故应急管理制定危险化学品事故应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施等。定期组织危险化学品事故应急演练，提高员工的应急救援能力。发生危险化学品事故时，应立即启动应急预案，迅速采取应急处置措施，减少事故损失，并及时向上级主管部门和当地政府有关部门报告。（七）特种设备安全管理制度1.特种设备登记与档案管理对本单位的特种设备进行登记，建立特种设备档案，详细记录特种设备的型号、规格、购置时间、使用情况、维护保养记录、检验检测报告等信息。特种设备档案应妥善保管，以备查阅。2.特种设备维护保养与定期检验制定特种设备维护保养计划，明确维护保养的内容、周期和责任人。按照维护保养计划对特种设备进行维护保养，确保特种设备的安全运行。定期委托具有相应资质的检验检测机构对特种设备进行检验检测，确保特种设备的安全性能符合要求。3.特种设备操作人员管理特种设备操作人员应经专门的安全技术培训，取得相应的资格证书后，方可上岗作业。建立特种设备操作人员档案，详细记录操作人员的培训情况、资格证书有效期、操作记录等信息。加强对特种设备操作人员的日常管理，督促其严格遵守操作规程，确保操作安全。4.特种设备事故应急管理制定特种设备事故应急预案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急处置措施等。定期组织特种设备事故应急演练，提高员工的应急救援能力。发生特种设备事故时，应立即启动应急预案，迅速采取应急处置措施，减少事故损失，并及时向上级主管部门和当地政府有关部门报告。（八）消防安全管理制度1.消防设施管理按照国家有关规定，配备必要的消防设施和器材，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。定期对消防设施和器材进行检查、维护保养和试验，确保消防设施和器材的完好有效。建立消防设施和器材档案，详细记录消防设施和器材的型号、规格、购置时间、维护保养记录、检查试验报告等信息。2.消防安全检查制定消防安全检查计划，定期组织消防安全检查。消防安全检查应覆盖生产经营活动的全过程，包括消防设施、电气设备、易燃易爆物品、疏散通道、安全出口等方面。对检查中发现的消防安全隐患，应下达整改通知书，明确整改责任单位、责任人、整改期限和整改要求。3.火灾隐患整改对检查中发现的火灾隐患，应立即组织整改。对于一般火灾隐患，由责任单位立即组织整改，整改完成后报消防安全管理部门备案。对于重大火灾隐患，由责任单位制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限和整改资金等，报消防安全管理部门审核后实施。整改方案应经本单位主要负责人批准，并报上级主管部门备案。在重大火灾隐患整改期间，应采取有效的防范措施，确保消防安全。4.消防安全教育培训制定消防安全教育培训计划，定期组织员工进行消防安全教育培训。消防安全教育培训内容应包括国家有关消防安全的法律法规、方针政策、消防知识、火灾案例分析、应急救援知识和技能等。通过多种方式开展消防安全教育培训，如内部培训、外部培训、在线学习、现场教学等，提高员工的消防安全意识和技能。5.火灾事故应急管理制