专用铁路工作流程管理规定

专用铁路工作流程管理规定本规定依据《中华人民共和国铁路法》《铁路货物运输规程》《铁路专用线专用铁路管理办法(试行)》（铁运〔1995〕107号）、《铁路设备使用和维修质量安全监督管理实施细则》及公司相关管理制度编制，适用于公司专用铁路（含专用线）的运输组织、调车作业、装卸作业、设备运维、安全管控等全流程工作，覆盖所有参与专用铁路作业的部门、岗位人员及相关协作单位，是规范专用铁路作业行为、保障行车和货物安全、提升作业效率的核心管理依据，所有相关单位和人员必须严格遵守。一、总则（一）目的规范专用铁路各类工作流程，明确各环节作业标准、操作要求及岗位职责，实现作业流程标准化、规范化、精细化，防范行车事故、货物损坏、人员伤亡等安全风险。理顺各部门、各岗位协作关系，优化作业衔接，减少作业冗余，加速车辆周转，提高专用铁路运输效率和经济效益，保障公司生产经营物资运输畅通。强化专用铁路设备运维管理，规范设备使用、检修、保养流程，确保铁路设备符合《铁路技术管理规程》要求，处于良好运行状态，夯实安全运输基础。明确作业全流程的安全管控要求，落实安全责任，规范应急处置流程，提升应急响应能力，保障专用铁路安全、稳定、高效运行。（二）适用范围适用于公司专用铁路的所有作业流程，包括运输计划编制、车辆接入与送出、调车作业、货物装卸、设备运维、安全检查、应急处置等全流程工作。适用于参与专用铁路作业的所有部门（运输管理部、设备管理部、安全环保部、各生产单位、物资管理部等）及岗位人员（调度员、调车员、机车司机、货运员、装卸工、设备检修员等）。适用于与公司专用铁路协作的外部单位（国铁车站、机车租赁单位、装卸协作单位等）及相关作业人员，协作单位需严格遵守本规定相关要求，签订协作安全协议。适用于专用铁路设备（机车、车辆、线路、信号、通信、装卸设备等）的使用、检修、保养、报废等全生命周期管理流程。（三）核心原则安全优先原则：所有作业流程必须以安全为前提，严格遵守铁路安全规程，落实安全防护措施，杜绝违规作业，防范各类安全事故发生，确保行车、货物、人员安全。合规规范原则：作业流程、操作标准必须符合国家铁路行业法规、行业标准及本规定要求，严格执行岗位操作规程，做到有章可循、有规可依。高效协同原则：明确各部门、各岗位协作职责，优化作业衔接流程，加强信息沟通，实现运输、调车、装卸、运维等环节高效联动，提升作业效率。闭环管理原则：对所有作业流程实行“计划-执行-检查-整改-总结”闭环管理，确保每个环节可追溯、可管控，及时发现并整改作业中的问题。动态优化原则：根据专用铁路运量变化、设备更新、工艺升级及行业标准更新，及时优化作业流程和操作标准，适应运输生产需求，实现持续改进。二、组织架构与岗位职责（一）组织架构专用铁路工作领导小组：由公司分管领导牵头，成员包括运输管理部、设备管理部、安全环保部、各生产单位、物资管理部等部门负责人，负责统筹专用铁路工作规划、重大事项决策、流程优化审批及安全监督管理。运输管理部：牵头负责专用铁路日常运营管理，制定作业流程、组织运输生产、协调内外协作、负责作业人员培训及日常作业监督，是专用铁路工作流程管理的核心部门。设备管理部：负责专用铁路所有设备（机车、线路、信号、通信、装卸设备等）的运维管理，制定设备检修保养流程、组织设备检修、排查设备隐患，确保设备正常运行。安全环保部：负责专用铁路作业全流程的安全监督、风险管控、安全培训及事故调查处理，监督作业流程执行情况，查处违规作业行为。各生产单位/物资管理部：负责本单位货物运输计划提报、货物准备、装卸配合，落实货物安全管控要求，配合专用铁路各类作业的顺利开展。协作单位：按照协作协议及本规定要求，配合完成机车牵引、车辆交接、货物装卸等作业，落实安全责任，服从公司专用铁路管理。（二）核心岗位职责调度员：负责专用铁路运输计划统筹、作业指令下达、作业过程协调，实时掌握作业进度，处理作业中的异常情况，确保作业流程顺畅，做好调度记录。机车司机：持证上岗，严格按照调度指令和操作规程驾驶机车，执行调车作业计划，检查机车状态，防范机车运行安全风险，做好机车运行记录。调车员：负责调车作业的现场指挥、车辆连挂、摘解，检查车辆状态、线路情况，落实调车安全防护措施，配合机车司机完成调车作业，做好调车记录。货运员：负责货物交接、清点、验收，检查货物装载情况，办理货物运输手续，做好货物运输记录，协调处理货物装卸过程中的问题，确保货物安全。装卸工：严格按照装卸作业流程和操作规程进行货物装卸，规范使用装卸设备，确保货物装载牢固、无损坏，做好装卸作业记录，落实装卸安全防护措施。设备检修员：负责专用铁路设备的日常检查、定期检修、保养维护，排查设备隐患，及时处理设备故障，做好设备检修保养记录，确保设备符合运行标准。安全监督员：负责作业现场的安全监督，检查作业人员操作规程执行情况，排查安全隐患，制止违规作业行为，及时上报安全问题，参与安全培训和事故处置。三、核心工作流程及操作标准（一）运输计划编制与审批流程计划提报：各生产单位、物资管理部根据生产经营需求，提前1-3个工作日向运输管理部提报货物运输计划，明确货物名称、数量、重量、规格、运输方向（入库/出库）、装卸地点、时间要求等信息，填写《专用铁路运输计划申请表》。计划审核：运输管理部收到运输计划后，1个工作日内完成审核，结合专用铁路运量、机车状态、线路情况、装卸能力等，审核计划的可行性，对不符合要求的计划，退回提报单位修改后重新提报。计划审批：审核通过的运输计划，由运输管理部分类汇总，报专用铁路工作领导小组审批（重大运输计划，如超限、超重货物运输），常规运输计划由运输管理部负责人审批。计划下达：审批通过的运输计划，由运输管理部调度员分解为具体作业指令，下达至机车司机、调车员、货运员、装卸工等相关岗位，明确作业时间、地点、流程及要求，同步通报相关协作单位。计划调整：若因生产需求、设备故障、天气等因素需调整运输计划，提报单位需提前向运输管理部提交调整申请，说明调整原因及调整内容，经审核审批后，由调度员重新下达作业指令。（二）车辆接入与送出流程车辆接入：运输管理部提前与国铁车站或协作单位沟通，确认接入车辆的数量、车种、货物信息、接入时间，调度员安排调车员、机车司机做好接车准备，清理接车线路，检查信号、通信设备状态。交接检查：车辆接入专用铁路后，货运员、调车员共同对车辆进行交接检查，核对车辆编号、货物信息，检查车辆状态（车门、车窗、底板、端侧板是否完好，有无破损、泄漏等），确认无误后，双方签署《车辆交接记录》。车辆调度：交接完成后，调度员根据运输计划，下达调车指令，由机车司机、调车员将车辆调至指定装卸地点，调车过程中严格遵守调车作业标准，确保行车安全。车辆送出：货物装卸完成后，货运员、调车员检查车辆装载情况（确保无超载、偏载、集重等问题），确认符合送出标准后，上报调度员，调度员安排机车司机、调车员将车辆调至交接地点。送出交接：与国铁车站或协作单位进行车辆送出交接，核对车辆信息、货物情况，签署《车辆交接记录》，确保车辆顺利送出，同步更新运输台账。（三）调车作业流程作业准备：调度员下达调车作业计划后，调车员、机车司机共同核对作业计划，明确调车线路、车辆数量、作业地点、连挂/摘解要求，检查机车、调车工具（信号旗、对讲机等）状态，确认无误后开始作业。信号联络：调车作业过程中，调车员负责现场指挥，使用标准信号（手势、旗语、对讲机）与机车司机联络，信号必须清晰、准确、统一，严禁信号模糊、联络不畅时作业。车辆连挂/摘解：调车员引导机车缓慢行驶至目标车辆旁，确认连挂位置，指挥机车司机完成车辆连挂，连挂后检查连挂状态，确保牢固；摘解车辆时，先确认车辆制动状态，再进行摘解，摘解后检查车辆停放位置，防止溜车。线路检查：调车作业过程中，调车员实时检查线路情况，排查线路障碍物、轨道损伤、道岔状态等，发现问题立即停止作业，上报调度员及设备管理部处理，严禁在线路存在隐患时作业。作业完成：调车作业完成后，调车员、机车司机共同检查作业质量，确认车辆停放规范、连挂牢固、线路畅通，上报调度员，填写《调车作业记录》，整理调车工具。（四）货物装卸作业流程作业准备：装卸工接到作业指令后，到达指定装卸地点，检查装卸设备（起重机、叉车、传送带等）状态，确认设备正常；货运员核对货物信息，向装卸工说明货物装卸要求、注意事项（如易碎、易燃、易爆货物的特殊防护要求）。货物装载：装卸工严格按照装卸标准和货物特性进行装载，确保货物摆放整齐、装载牢固，不超载、不偏载、不集重，易碎、易损货物做好防护措施，易燃、易爆、危险货物严格按照危险品运输相关规定装载，货运员全程监护装载过程。装载检查：装载完成后，货运员、装卸工共同检查货物装载情况，确认符合运输要求，检查车门、窗、盖、阀是否关闭妥当，需要施封的货车按规定施封，需苫盖篷布的货物按规定苫盖好篷布，填写《货物装卸记录》。货物卸载：车辆调至卸载地点后，货运员核对货物信息，向装卸工说明卸载要求，装卸工规范操作装卸设备，缓慢卸载货物，避免货物损坏，卸载过程中做好安全防护，防止货物坠落、人员受伤。卸载清理：卸载完成后，装卸工清理装卸现场，整理装卸工具，货运员清点货物数量，确认货物完好，与接收单位办理货物交接手续，签署《货物交接记录》，同步更新货物运输台账。（五）设备运维流程日常检查：设备检修员每日对专用铁路设备（机车、线路、信号、通信、装卸设备等）进行全面检查，重点检查设备运行状态、有无损坏、隐患，做好《设备日常检查记录》，发现轻微隐患立即整改，重大隐患立即上报设备管理部及调度员，停止相关作业。定期检修：设备管理部根据设备使用说明、行业标准及运行情况，制定设备定期检修计划（月度、季度、年度），明确检修内容、时间、人员及标准，设备检修员按照计划开展检修作业，严格遵守检修操作规程，做好《设备检修记录》。保养维护：设备检修员按照设备保养要求，定期对设备进行清洁、润滑、紧固等保养工作，延长设备使用寿命，确保设备处于良好运行状态，做好《设备保养记录》。故障处置：设备运行过程中出现故障时，现场作业人员立即停止作业，上报调度员及设备管理部，设备检修员接到通知后，立即赶赴现场排查故障，制定处置方案，及时处理故障，故障处置完成后，检查设备运行状态，确认无误后，方可恢复作业，做好《设备故障处置记录》。设备报废：对于老化、损坏严重、无法修复或不符合行业标准的设备，设备管理部提出设备报废申请，说明报废原因、设备信息，报专用铁路工作领导小组审批，审批通过后，按照公司设备报废流程处理，更新设备台账，严禁使用应当淘汰的危及安全的铁路设备。（六）安全检查与隐患整改流程日常检查：安全监督员、各岗位作业人员每日对作业现场、设备状态、作业流程执行情况进行检查，重点排查安全隐患（如违规作业、设备隐患、线路障碍、安全防护不到位等），做好《安全日常检查记录》。定期检查：安全环保部每月组织一次专用铁路安全全面检查，运输管理部、设备管理部配合，重点检查作业流程合规性、设备运维情况、安全防护措施落实情况，形成《安全定期检查报告》。隐患上报：检查中发现的安全隐患，检查人员立即上报安全环保部及相关部门，明确隐患位置、类型、严重程度，重大安全隐患立即停止相关作业，启动应急处置措施。隐患整改：相关部门接到隐患通知后，明确整改责任人、整改措施、整改时限，限期完成整改，整改完成后，上报安全环保部验收，验收合格后，闭环管理；未按期完成整改的，追究相关责任人责任，持续跟踪整改落实情况。隐患复查：安全环保部定期对隐患整改情况进行复查，确保隐患彻底整改，防止隐患反弹，做好《隐患整改复查记录》，建立隐患整改台账，实现全流程可追溯。四、作业流程管控要求（一）人员管控所有参与专用铁路作业的人员，必须持证上岗（如机车司机、调车员、货运员等需取得相应岗位资格证书），严禁无证、证件过期或证件不符人员上岗作业，车站专用线货运员和企业运输员均应经过铁路专业培训，合格后持证上岗，并保持人员相对稳定。运输管理部定期组织作业人员开展培训（包括操作规程、安全知识、应急处置、行业标准等），每月至少开展一次专项培训，每季度组织一次考核，考核不合格的人员暂停上岗，重新培训考核合格后，方可恢复作业。作业人员上岗前必须穿戴好劳动防护用品（安全帽、反光背心、防滑鞋等），严格遵守岗位操作规程，严禁违规作业、野蛮操作，严禁酒后上岗、疲劳作业。作业人员需熟悉作业流程和应急处置措施，掌握本岗位安全风险点，发现异常情况立即停止作业，及时上报，严禁擅自处理重大异常情况。（二）设备管控专用铁路所有设备必须符合《铁路技术管理规程》《工业企业标准轨距铁路设计规范》及行业标准要求，经检验合格后，方可投入使用，依法应当办理行政许可或者产品认证的，必须遵守相关规定。设备管理部建立设备管理台账，详细记录设备信息、检修保养情况、故障处置情况、报废情况等，做到台账清晰、可追溯，定期更新设备台账。严禁使用不合格、存在安全隐患的设备进行作业，设备检修、保养期间，需设置警示标志，严禁无关人员进入作业区域，检修完成后，必须经检查验收合格，方可投入使用。机车、车辆等移动设备，必须定期进行年检、季检、月检，确保设备性能良好，严禁设备“带病运行”，铁路设备应当按规定设置标识，标识符合国家标准、行业标准。（三）流程执行管控所有作业流程必须严格按照本规定及岗位操作规程执行，严禁擅自简化流程、违规操作，作业过程中做好相关记录（调度记录、调车记录、货运记录、装卸记录、设备检修记录等），记录必须真实、准确、完整，留存期限不少于3年，涉及重大事故、重大设备故障的记录，留存期限不少于5年。调度员负责作业流程的统筹协调，实时掌握作业进度，及时处理作业中的衔接问题，确保各环节作业顺畅，严禁下达违规作业指令。各岗位人员需严格执行作业指令，服从调度安排，加强岗位间的沟通协作，发现流程执行中的问题，及时上报，共同整改，确保作业质量。作业现场实行“谁作业、谁负责”的原则，作业人员对本岗位作业流程执行情况、作业质量、安全防护负责，班组长负责本班组作业流程的日常监督，及时纠正违规操作。（四）环境与应急管控作业现场需保持整洁，线路畅通，无障碍物、无杂物，安全警示标志齐全、清晰，装卸作业区域设置防护围栏，严禁无关人员进入作业区域。遇恶劣天气（暴雨、暴雪、大风、大雾等），影响作业安全时，立即停止相关作业，将车辆、设备停放至安全位置，做好防护措施，天气好转后，经检查确认安全，方可恢复作业。运输管理部牵头制定专用铁路应急处置预案（包括行车事故、设备故障、货物泄漏、人员伤亡等），明确应急组织机构、应急处置流程、应急物资、应急联络方式等，每半年组织一次应急演练，提升应急响应能力。发生安全事故或异常情况时，现场作业人员立即停止作业，启动应急处置预案，抢救伤员、控制事态发展，及时上报相关部门及公司分管领导，严禁隐瞒事故、拖延上报。五、协作单位管理流程协作单位准入：与外部协作单位（国铁车站、机车租赁单位、装卸协作单位等）合作前，运输管理部、安全环保部共同对协作单位的资质、作业能力、安全管理水平进行审核，审核合格后，签订《专用铁路协作安全协议》，明确双方职责、作业标准、安全要求及违约责任。协作作业管理：协作单位作业人员需遵守本规定及协作协议要求，服从公司调度安排和现场管理，持证上岗，穿戴好劳动防护用品，严禁违规作业。协作监督检查：安全环保部、运输管理部定期对协作单位作业情况进行监督检查，重点检查作业流程合规性、安全防护措施落实情况，发现违规作业行为，立即制止，责令整改，情节严重的，终止协作协议。协作评价与退出：每季度对协作单位的作业质量、安全表现、协作配合情况进行评价，评价不合格的，责令限期整改，整改仍不合格的，终止协作协议；协作单位主动退出的，需提前提交退出申请，做好交接工作，确保作业衔接顺畅。六、流程优化与修订（一）优化情形国家铁路行业法规、行业标准更新，导致作业流程、操作标准不符合要求的。专用铁路运量变化、设备更新、工艺升级，导致现有作业流程不适应生产需求的。作业过程中发现流程冗余、衔接不畅、效率低下，需要优化的。发生安全事故、设备故障后，经分析发现作业流程存在漏洞，需要修订完善的。各部门、岗位人员及协作单位提出合理的流程优化建议，经审核可行的。（二）优化修订流程提出申请：各部门、岗位人员或协作单位，针对需要优化修订的流程，向运输管理部提交《作业流程优化修订申请》，说明优化修订原因、优化修订内容及建议。审核论证：运输管理部收到申请后，组织相关部门、岗位人员进行审核论证，结合专用铁路实际运行情况，评估优化修订方案的可行性、合理性，形成审核意见。审批发布：审核通过的优化修订方案，报专用铁路工作领导小组审批，审批通过后，由运输管理部修订本规定相关内容，重新发布，明确生效日期，同步组织相关人员培训，确保人人掌握优化后的流程。跟踪落实：流程优化修订后，运输管理部跟踪检查流程执行情况，收集相关反馈意见，及时调整完善，确保优化后的流程发挥实效，实现作业效率和安全水平提升。七、监督与责任追究（一）监督职责安全环保部是专用铁路作业流程的主要监督部门，负责对所