隐患体系治理排查表样本

目录

表1.公司级综合安全检查表

表2.车间级综合安全检查表

表3.班组（工段）级综合安全检查表

表4.寻常安全检查表

表5.电气设备（专业）安全检查表

表6.防火防爆及消防安全检查表

表7、压力容器、压力管道安全检查表

表8、危险化学品安全检查表

表9、特种设备与机械设备安全检查表

表10、季节性安全检杳表

表H.监测仪表安全检查表

表12.厂房、建筑物安全检查表

表13.节假日安全检查表

表1公司级综合安全检查表

检查对生产过程及安全管理中也许存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以保证随患或有害、危险因素或缺陷

人：存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整治办法，消除或控制隐患和有害与危险因素，保证生产安全，使公司符合安全生产原则化规定。

Hr

时间

目

规定按照规定认真检查，查出不符合项。对查出问题及时解决，暂时无法解决得应采用有效防止办法，并及时向公司安委会和市安监局领导报告。

内容见检查项目

筹划每年不少于四次检查

检食办法检盒评价

序号检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及必要问题

一、安全生产基本管理

从业人员超过300A,应当设立安全生产管理机构或者按照不低于从业人员5唳比例

公司安全生产配备专职安全生产管理人员：从业人员在300人如下，应当配备专职或者兼职安全生

管理机构设立产管理人员，或者委托具备国家规定有关专业技术资格工程技术人员提供安全生产管

1查资料

和安全管理人理服务：车间有专职或兼职安全员，班组有兼职班组安全仍，核心装置、要害部位配

员配备有专职安全工程师。

公司更要负贡⑴公司负货人和各职能部门安全生产职资；

查资料.

人、各职能部⑵公司负责人和各职能部门履行安全生产职贵状况。

2询问

门安全生产职

发制定和履行

订立公司安全⑴有文本，订立范畴涵盖公司内各级管理者（含班组长）：

3查资料

生产目的货任〈2）定期对贡任书中目的完毕状况进行检查、考核.

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

书

公司安全生产安全生产费任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例公

4各项管理制度等制度建立和执行状况。查资料

制定与执行

⑴发生工伤事故时，应及时如实报告本地安全生产监管部门，严咯按照“四不放过”

公司工伤事故原则解决：

5查资料

解决⑵做好工伤事故记录，并建立事故档案。

做好工伤事故记录，并建立事故档案，

劳动防护用品劳动防护用品采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定相一致：查现场及

6

配备和使用⑵从业人员能时的穿戴。记录

⑴制定重大危险源、垄大风险应急救援预案，并报安监部门备案；

编制应急救援⑵应急救援预案内容具备可操作性和针对性；查现场及

7

预案⑶每年定期相应急救援预案进行演习、更新，有关人员进行培训.记录

⑴每年定期相应急救援预案进行演习、更新,有关人共进行培训.

《D有安全检查筹划、检查表：

8安全检查⑵检查发现问题能及时整治，并有记录。查资料

⑵检查发现问题能及时整治,并有记录。

二、安全生产教询培训方面

公司重要负贡公司重要负贡人和安全生产管理人m应进行相应安全生产知识培训，并获得资格证或

9人和安全生产合格证书。查资料

管理人员

⑴人员档案完整：

10特种作业人员⑵持证上岗率100%,if书均在有效期内.查资料

⑵持证上岗率100%，证书均在有效期内.

华员安全教海⑴有全员安全教诲培训筹划、实行记录：

11食资料

培训⑵教诲培训率100%.

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

（D有新员工、去段T.和人员、灯工人情.其她有关人力（如承包Bi、外来参观人员、

其她各类人员

12实习生）等培训和安全教海档案：查资料

安全教诲培训

⑵上述人员教诲培训率100%.

三、机械、电气设备设施方面

重要设备、设台帐齐全,无漏掉。查现场及

13

施台帐记录

锅炉、起重机械、厂内机动车•辆等危脸性较大特种设备与否有特种设备台帐、档案资

料齐全：与否获得特种设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用：与否建查现场及

14特种设备

立泻格管理制度。记录

工业梯台宽度、角度、梯级间隔，护笼设立，护栏高度等与否符合规定：构造件与否

有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形：梯脚防滑办法、轮/限位和防查现场及

15工业梯台

移动装置与否完好.记录

⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运送机械、砂轮机等在役设芬传动外露某些应设

立完备可靠防护罩、或、栏:

防护罩、盖、查现场及

16⑵危险性较大设的，如：冲床等需经有资格检查单位检查并获得合格证.

栏记录

⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格检含单位检查并获得合格证.

⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格检杳单位检查并获得合格证。

金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械.起JR机械等在役设国限位装翼应牢固可查现场及

17限位装更

自记录

联锁、紧停装金属切削机床、冲、好、压机械、运送机械、起重机械等在役设春联锁、紧停装置应查现场及

18

敏捷有效。记录

金属切削机床、冲、/、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧

查现场及

19紧固部件或锁紧部位紧固部件应坚实可品。

记求

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

⑴设备上设立连接可分PE线。

⑵局部照明应为安全电压。

设备上电气安〈3）易燃易爆场合设备设碓应具备良好隔热、降温、通风办法，并有可靠;防雷防静电接查现场及

20

全规定地。记录

⑷易燃易爆场合电气设施应采用相应级别防爆电器，消防解材齐全，通道畅通。

⑷易燃易爆场合电气设施应采用相应级别防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。

锻造机械中锤头、操纵机构、夹钳、剁刀与否有裂纹，缓冲装置与否敏捷可喜.锻造

机械与否有足够强度、刚度及稳定性，管路与否密封良好，控制系统与否敏怵,有无查现场及

21锻造机械

急停开关：防尘、防番设施与否完好。各类机械安全装置和防护装置与否齐全可亮.记录

运送（输送）机械传动部位安全防护装置与否齐全可靠，与否设立急停开关，启动和

运送（输送）皆现场及

22停止装置标记与否明显，接地线与否符合规定。

机械记录

金属切削机床防护累、盖、栏，防止夹具、卡具松动或脱落装置，各种限位、联锁、

操作手柄与否完好有笈：机床电器箱、柜与线路与否符合规定：来加罩旋转部位锲、

销、键与否有凸出：磨床旋转时与否有明显跳动：车床加工超长和时与否有防弯装置；查现场及

23金属切削机床

插床与否设立防止运动停止后滑枕自动下落配重装置：锯床锯条外露某些与否有防护记录

罩和安全距禹隔点.

冲、剪、压机械离合器、制动器、紧急停止按钮与否可能、敢捷，传动外需某些安全

冲、剪、压机防护装更与否齐全可靠，防伤手安全装更与否可靠有效，专用二具与否符合安全规查现场及

24

械定。记录

木工机械限位及联接装置、旋转部位防护装置、夹紧或锁紧装置与否敏捷、完好可靠：

跑车带相机与否设立有效护栏：锹条、据片、砂轮与否符合规定，安全防护装置与否查现场及

25木工机械

齐全的效。记录

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

药配纱输送机械防护第（网）与否完好.有无警形和破损：部转双械锄鹫限位萄置与

否牢固可雅：吊具、用动工具、电动工具与否符合有关规定：运转小车与否定位精确、

装配线输送机夹紧牢固、料架（箱、4）构造合理，放置平粒：过桥扶手与否及固，踏脚高度与否查现场及

26

械合理，平台防滑与否可靠：地沟入口盖板与否完好无变形，沟内清洁有无枳水、枳油记录

和障碍物。

砂轮机砂轮与否有裂纹和破损，托架安装与否牢固可靠，砂轮机防护罩与否符合规

杳现场及

27砂轮机定；砂轮机运营与否平稳可养、砂轮磨损量与否超标。

记录

电焊机电源线、焊接电强与焊接机连接处与否有可靠屏护,保护接地线与否接线对的，查现场及

28电焊机连接可整。记录

注塑机防护罩、盖、栏与否牢固且与电气联锁，液压管路连接与否可靠，油箱及管路查现场及

注塑机

29有无漏油，控制系统开关与否齐全完好。记录

四、电气设备设施方面

手持电动工具与否按规定配符漏电保护装设，绝缘电阻、电源线中管及长度与否符合查现场及

规定，防护罩、手柄与否完好，保护接地线与否连接可靠.风动工具防松脱锁1；•防护记录

30手持电动工具

累与否完好，气阀、开关与否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀。

移动电器绝缘电阻、电源线与否符合规定，防护罩、遮拦、屏护、盖与否完好无松动，查现场及

31移动电器开关敏捷与否可靠且与荷载相配备。记录

各种电气线路绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合规定，保护装置齐全可充，

杳顶场及

32各种电气战路护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合规定。

记录

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

⑴与其他建筑物间有足够安全消防通道；查现场及

⑵与爆炸危险场合、有腐蚀性场合有足轮间距：记录

33变配电间⑶室内可燃油油浸变压器室应设容量为100%变压器油量出油池：

（4）门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；

⑸门、窗及孔洞应设立网孔不大于10XlOmrn金属网。

《1》各种安全用品应定期检测合格。

⑵变压器油要有定期油质测试报告。

查现场及

34各类检冽规定⑶每年肃雨季节前要测试防需接地电阻，并有检测报告。

记录

各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。

⑷各类移动电气装置上下半年各测试绝修电阻，并做好记录。

⑴绝缘、屏护良好，按规定敷设。花现场及

35低压电气线路⑵相序、相色对的、标志齐全、清晰。记录

⑵路排列整洁、无影响线路安全障碍物.

⑴有暂时线管理制度：查现场及

36暂时线管理⑵暂时线审批手续齐全，不超期使用。记录

⑵暂时线审批手续齐全，不超期使用.

查现场及

37各类插座各类插座电源侧配几相应漏电保护照。

记录

五、作业环境方面

⑴厂区、乍间、仓库有定置图，定置图与现场相符：查现场及

⑵工位器具、料箱摆放整洁、平稔，高度适当，沿人行通道两边不得有突出或锐边物记录

38定式定位

品；

⑶危险部位应设立安全标志。

储存、使用危查现场及

39储存、便用假除化学品与否按规定获得安全允许并建立严格安全瞥理制度°

险化学茄记录

涂装喷漆作业查现场及

40涂装作业场合电气设备防爆、通风、涂料存量、消防设施隔离办法与否符合规定。

场合记录

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

⑴厂区、车间、介库内主行道（厂内叉车等）、人行道窗座符合原虬日通道线明显活查现场及

晰；记录

⑵路面平坦，无积油积水，无绊脚物；

41道路⑶厂区门口、危险路段、需设立限速标牌和警示标牌：

⑷厂区道路应有明显人、车分隔线:

⑸车行道、人行道上方悬挂物高度符合原则，且牢固可靠；

⑹道路占道率不大于戏。

⑴消防器材配备数量足够，对的，拿取以便；查现场及

⑵消防器材在有效期内，并有寻常维护记录：记录

42消防

⑶消防标志战目：

<4）a1：理箱消防器材用法.

（D作业点和安全通遒采光符合原则：查现场及

44照明

⑵照明灯具完好率达100%。记录

检杳与贪任制挂钩记

录

表2车间级综合安全检查表

检查对生产过程及安全管理中也许存在隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以保证隐患或有害、危险因素或缺陷

人：存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整治办法，消除或控制隐患和有害与危险因素，保证生产安全，使公司符合安全生产原则化规定。

日期

年

月

H

目

规定按照规定认真检查，查出不符合项.对查出问题及时解决，物时无法解决得应采用有效防止办法，并及时向公司安委会和市安监局领导报告。

内容____________________________________________________________见见检检查查项项目目

W等划每每月月11次次检检查查

检套办法检查评价

序号检杳项目检杳原则

（或根据）符合不符合及重要问题

1职责检查本车间各级管理人员及从业人员安全生产货任制完毕状况，查资料

公司安全生产安全生产费任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会

2各项管理制度等制度建立和执行状况.查资料

制定与执行

劳动防护用品⑴劳动防护用品采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定相一致：查现场及

3

配备和使用⑵从业人员能对的穿戴.记录

⑴制定重大危险源、重大风险应急救援预案,并报安监部门备案：

编制应急救援⑵应急救援预案内容具备可悌作性和针对性：皆现场及

4

预案⑶每年定期相应急救援预案进行演习、更新,有关人员进行培训.记录

⑶母年定期相应急救援预案进行演习、史相，有关人员进仃培训.

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

公司申密制击公司市姿仇击人和安仝牛产管理人不应讲行相应安全牛产知识培・川.并获得塔格讦或

5人和安全生产合格证书。查资料

管理人员

⑴人员档案完整：

6特种作业人员⑵持证上岗率100%,证书均在有效期内.查资料

⑵持证上岗率100%,证书均在有效期内.

全员安全教诲⑴有全员安全教诲培训筹划、实行记录；

7查资料

培训⑵教诲培训率100%.

⑴有新员工、变换工和人员、复工人m.其她有关人协（如承包商、外来参观人员、

其她各类人员

8实习生〉等培训和安全教海档案：查资料

安全教海培训

⑵上述人员教诲培训率100%.

市要设备、设台帐齐全，无漏掉。皆现场及

9

施台帐记录

锅炉、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大特种设备与否有特种设备台帐、档案资

料齐全：与否获得特和设备使用证，并定期检测合格，并在检测周期内使用：与否建查现场及

10特种设备

立严格管理制度。记录

I:业梯台宽度、角度、梯级间隔，护笼设立，护栏高度等与否符合规定：构造件与否

有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严理变形：梯脚防滑办法、轮子限位和防查现场及

11工业梯台

移动装置与否完好.记录

⑴金属切削机床、冲、剪、压机械、运送机械、砂轮机等在役设备传动外露某些应设

立完备可靠防护罩、色、栏；

防护罩、盖、查现场及

12⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格检查单位检查并获得号格证。

栏记录

⑵危隆性较大设备,如：冲床等需经有资格检查单位检查并获得•格证。

⑵危险性较大设备，如：冲床等需经有资格检查单位检查并获得号格证。

13限位装置金属切削机床、冲、明、压机械、木工机械、起电机械等在役设芬限位装置应牢固可查现场及

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

氟记录

联锁、紧停装金属切削机床、冲、剪、压机械、运送机械、起IB机械等在役设品联锁、紧停装宜应查现场及

14

置.敏捷有效。记录

金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木1：机械、起重机械等作业时，需要夹紧

查现场及

15曦固部件或锁紧部位紧固部件应坚实可靠。

记录

⑴设备上设立连接可然PE线。

⑵局部照明应为安全电压。

设备上电气安〈3）易燃易爆场合设备设施应具釜良好隔热、降温、通风办法，并有可靠防宙防静电接查现场及

16

全规定地。记录

《力易燃易爆场合电气设施应采用相应级别防爆电瑞，消防器材齐全，通道畅通。

⑼易燃易爆场合电气设施应采用相应级别防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。

锻造机械中惬头、操纵机构、灭钳、剁刀与否有裂纹，媛冲装置当否敬怵可坪0锻造

机械与否有足够强度、刚度及稳定性，管路与否密封良好，控制系统与否敬拢，有无查现场及

17锻造机械

急停开关：防尘、防备设施与否完好。各类机城安全装置和防护装置与否齐全可靠.记录

运送（输送）机械传动部位安全防护装置与否齐全可靠，与否设立急停开关，启动和

运送《输送〉查现场及

18停止装置标记与否明显，接地线与否符合规定。

机械记录

金属切削机床防护罩、瓶、栏，防止夹具、卡具松动或脱落装置，各种限位、联锁、

操作手柄与否完好有效：机床电器箱、柜与线路与否符合规定：未加第旋转部位锲、

销、健与否有凸出；磨床旋转时与否有明显跳动：车床加工超长料时与否有防弯装翼；查现场及

19金属切削机床

插床与否设立防止运动停止后滑枕自动下落配揖装置：锯床锯条外露某些与否有防护记录

罩和安全距离隔离.

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

（或根据）符合不符合及重要问题

冲、的、压机械落合器、制动器、器先停止按钊与否可靠、场神.传动外建某些安全

冲、剪、压机防护装置与否齐全可器，防伤手安全装胃,与否可靠有效，专用二具与否符合安全规查现场及

20

械定.记录

木工机械限位及联锁装优、旋转部位防护装置、夹紧或锁紧装比与否敏捷、完好可靠：

跑车带相机与否设立有效护栏：锯条、锯片、砂轮与否符合规定，安全防护装置与否查现场及

21木工机械

齐全有效.记录

装配线输送机械防护器（网）与否完好，有无变形和破损；翻转巩械馈紧限位装设与

否牢固可靠；吊具、风动工具、电动工具与否符合有关规定：运转小车与否定位精确、

装配线输送机夹紧牢固、料架（箱、斗）构造合理，放置平稳：过桥扶手与否般固，踏脚高度与否查现场及

22

械合理，平台防滑与否可靠：地沟入口盖板与否完好无变形，沟内清洁有无积水、枳油记录

和障碍物。

砂轮机砂轮与否有裂纹和破损，托架安装与否牢固可靠，砂轮机防护罩与否符合规

查现场及

23砂轮机定；砂轮机运营与否平稳可旅、砂轮磨损量与否超标。

记录

电焊机电源线、焊接电及与焊接机连接处与否仃可靠屏护,保护接地线与否接级对的.查现场及

24电焊机连接可靠。记录

注塑机防护罩、盖、栏与否牢固1L与电气联锁，液压管路连接与否可里，油箱及管路查现场及

注塑机

25有无漏油，控制系统开关与否齐全完好.记录

手持电动工具与否按规定配备漏电保护装置，绝缘电网、电源线中管及长度与否符合查现场及

规定，防护罩、手柄与否完好，保护接地线与否连接可靠.风动工具防松脱锁卡防护记录

2G于持电动工具

罩与否完好，气阀、开关与否完好不漏气，气路密封有无泄漏，气管有无老化、腐蚀。

检查办法检查评价

序”检查项目检查原则

(或根据)符合不符合及重要问题

移动曲器绝级由阳、出游线。否符合规乳防护鼠、遮.柑、屏护、器。否完好无出动.查现场及

27移动电器开关敏捷与否可靠且与荷载相配备，记录

各种电气线路绝缘、屏护良好，导电性能和机械强度符合规定，保护装置齐全可靠，

查现场及

28各种电气线路护套软管绝缘良好并与负荷配备，敷设符合规定。

记录

⑴与其他建筑物间有足锅安全消防通道：查现场及

⑵与爆炸危险场合、有假蚀性场合有足够间距：记录

29变配电间(3)室内可燃油油浸变压渊室应设容出为100%变压器油状上油池：

(4)门应向外开，高压室(间)门应向低压间开，相邻配电室门应双向开：

〈5)门、窗及孔洞应设立网孔不大于10X10mm金届网。

(D各种安全用品应定期检测合格。

⑵变压器油要有定期油质测试报告。

查现场及

30各类检测规定⑶每年番雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。