应收账款追收通知函3篇范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款追收通知函3篇范文应收账款追收通知函篇1尊敬的____：您好！根据我司与贵方签署的《合作框架协议》及相关合同约定，贵方应按约定履行付款义务。截至目前我司已累计向贵方开具发票共计____张，金额人民币____元（大写：____元），但截至目前尚未收到相应款项。为保证我司业务正常运转，维护双方合作关系，现正式通知贵方，要求贵方于____年____月____日前，将上述款项全额支付至我司指定账户，账户信息开户银行：__________账户名称：__________账号：__________如贵方未能按时支付，我司将依法依规采取必要措施，包括但不限于向人民法院提起诉讼，以维护我司合法权益。请贵方务必高度重视，及时处理，以免影响双方合作进程及后续合作机会。感谢贵方的理解与配合，期待贵方尽快予以回复。此致敬礼！____有限公司____年____月____日联系人：____联系方式：____地址：____应收账款追收通知函第（2）篇尊敬的____：我司____有限公司（以下简称“我司”）现就应收账款追收事宜，正式通知贵方如下内容：一、应收账款基本情况我司与贵方于____年____月____日签订的合同编号为____的《____》（以下简称“合同”），约定贵方应于____年____月____日前支付款项人民币____元（大写：____元），逾期未付，我司将依法采取追收措施。二、逾期情况说明根据我司最新账务系统记录，贵方截至____年____月____日，尚有人民币____元（大写：____元）未予支付，且未予任何书面通知。三、追收措施为保障我司合法权益，我司将采取以下追收措施：1.催收通知：我司将通过电话、短信、邮件等方式，多次向贵方发送催收通知，要求贵方在____日内完成支付；2.法律手段：如贵方逾期未付，我司将依法向贵方所在地人民法院提起诉讼，并保留向贵方追偿的权利；3.其他措施：如贵方存在恶意拖欠或逃避债务行为，我司将依法向相关监管机构报告，并保留追究其法律责任的权利。四、付款方式及时间贵方应于____日内支付上述款项人民币____元（大写：____元），支付方式为：____（如银行转账、现金等），支付账户信息开户银行：____账户名称：____账号：____户口地址：____五、其他事项1.请贵方在收到本函后____个工作日内，书面确认付款意向，逾期未确认视为放弃追收权利；2.本函作为我司追收应收账款的正式通知，具有法律效力，贵方应予以认真对待；3.本函自发出之日起生效，我司将依法行使追收权利。特此通知。____有限公司____有限公司财务部____年____月____日联系人：____联系方式：____地址：____应收账款追收通知函第（3）篇尊敬的XX公司：您好！感谢贵公司长期以来对我司的信任与支持。我司已根据相关合同条款及往来交易记录，确认贵公司尚有部分应收账款尚未回收，现特此函告，以便双方及时处理。根据我司与贵公司签订的《买卖合同》（合同编号：XXX），贵公司应于2025年1月31日前支付货款共计人民币XXXX元（大写：人民币XXX万元整）。截至目前我司已多次通过电话、邮件及上门催收方式，督促贵公司履行付款义务，但仍未收到相关款项。为保障我司合法权益，维护交易秩序，现正式通知贵公司如下事项：1.付款期限：请贵公司在收到本函之日起10个工作日内完成款项支付，逾期将视为违约，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼等措施。2.付款方式：款项应通过银行转账方式支付至我司指定账户，账户信息开户银行：中国XX银行股份有限公司账户名称：XX公司财务部银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXX@xx3.付款凭证：请贵公司于付款完成后，将付款凭证（含银行回单、电子转账记录等）发送至我司指定邮箱，以便我司备查。4.其他事项：如贵公司对本通知内容有异议，应于收到本函之日起5个工作日内书面回复我司，