县局内部采购制度

PAGE县局内部采购制度一、总则（一）目的为规范县局内部采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县局机关各部门及所属事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和服务商，确保采购质量，降低采购成本。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，保证采购活动顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立县局采购领导小组，由局领导及相关部门负责人组成。采购领导小组负责审定采购计划、采购方式、采购预算等重大采购事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行机构设立县局采购办公室，作为采购执行机构，负责具体采购业务的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，负责采购项目的需求调研、采购文件编制、采购评审、合同签订、采购验收等工作。（三）相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量、技术要求等内容，并对采购项目的实施进度和质量负责。2.财务部门：负责审核采购预算，安排采购资金，对采购资金的支付进行监督管理。3.审计部门：负责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购资金的使用情况等。三、采购预算管理（一）预算编制各部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年年初编制采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送采购办公室。（二）预算审核与调整采购办公室对各部门报送的采购预算进行汇总审核，报采购领导小组审定。采购预算一经审定，原则上不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。（三）预算执行采购活动应严格按照采购预算执行，不得超预算采购。如因市场变化等原因确需追加采购预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告的方式，邀请不特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。（二）邀请招标邀请招标是指采购人按照法定程序，通过发布招标邀请书的方式，邀请特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人按照法定程序，通过与不少于3家供应商进行谈判，从中择优选择成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人按照法定程序，从单一供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人按照法定程序，通过向3家以上供应商发出询价通知书，对供应商一次性报出的价格进行比较，从中择优选择成交供应商的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请各部门根据工作需要，填写《县局采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容，并经部门负责人签字后报送采购办公室。（二）采购审批采购办公室对各部门报送的采购申请表进行初审，审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等内容。初审通过后，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的具体情况，做出是否批准采购的决定。（三）采购文件编制采购办公室根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购评审标准、采购合同条款等内容。采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保采购活动的公平公正。（四）采购信息发布采购办公室按照规定的程序和方式，发布采购信息。公开招标项目应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告；邀请招标项目应向符合条件的供应商发出招标邀请书；竞争性谈判、单一来源采购、询价项目应在县局内部发布采购信息。（五）供应商报名与资格审查供应商应按照采购信息的要求，报名参加采购活动。采购办公室对报名供应商进行资格审查，审查供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等内容。符合资格要求的供应商方可参加采购评审。（六）采购评审采购办公室组织成立采购评审小组，按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的投标文件（响应文件）进行评审。采购评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购评审过程应严格按照规定的程序进行，保证评审结果的公平公正。（七）中标（成交）供应商确定采购评审小组根据评审结果，推荐中标（成交）候选人。采购领导小组根据采购评审小组的推荐意见，确定中标（成交）供应商。采购办公室向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并同时将中标（成交）结果通知未中标（成交）的供应商。（八）采购合同签订采购办公室与中标（成交）供应商按照中标（成交）通知书和采购文件的要求，签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。（九）采购验收采购项目完成后，采购办公室组织需求部门、财务部门等相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术要求等是否符合采购合同的约定。验收合格后，由验收人员签署验收报告。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，由采购办公室与中标（成交）供应商签订。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。（二）合同履行采购办公室应跟踪采购合同的履行情况，及时了解供应商的供货进度、质量状况等信息。供应商应按照采购合同约定的时间、地点、质量要求等履行供货义务。如因特殊情况需要变更采购合同的，应按照规定的程序进行协商和签订补充协议。（三）合同付款财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。采购资金支付应严格按照财务管理制度的要求进行审核和审批，确保资金支付的安全和合规。（四）合同变更与解除采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。变更或解除采购合同应按照规定的程序进行申报和审批。（五）合同纠纷处理采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、采购监督与管理（一）内部监督采购办公室应建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动的全过程监督。审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购资金的使用情况等。对发现的问题，应及时进行整改，严肃追究相关人员的责任。（二）外部监督采购活动应接受财政、监察、审计等部门的监督检查。采购办公室应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。（三）投诉处理供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内提出投诉。采购办公室应按照规定的程序受理供应商的投诉，并及时进行调查处理。对投诉事项经查实的，应依法依规进行处理。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、投标文件（响应文件）、评审文件、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与归档采购办公室应指定专人负责采购档案的整理与归档工作。采购档案应按照项目类别和时间顺序进行