常州市镇府采购内部制度

PAGE常州市镇府采购内部制度一、总则（一）目的为了规范常州市政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本市实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于常州市各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，便于社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，防止不正当竞争行为，促进市场资源的合理配置。3.公正原则在政府采购活动中，应严格按照法律法规和相关程序进行操作，确保采购行为的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取其他欺诈手段谋取不正当利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，结合本单位的工作需要和事业发展规划，科学、合理地编制政府采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算编制应遵循勤俭节约、绩效优先的原则，严格控制采购规模和标准，避免盲目采购和重复采购。对于涉及民生、公共服务等重点领域的采购项目，应优先保障资金安排。（二）预算审核与调整1.财政部门负责对采购人编制的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算的合理性、合规性、完整性等。对于不符合要求的预算，财政部门应及时提出修改意见，采购人应按照要求进行调整。2.在采购预算执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算的，采购人应按照规定的程序向财政部门提出申请。财政部门应根据实际情况进行审核，并按照相关规定办理预算调整手续。三、采购计划管理（一）采购计划制定1.采购人应根据政府采购预算和实际工作需要，制定年度政府采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照采购项目的轻重缓急进行合理安排，确保采购项目的顺利实施。对于集中采购目录以内的项目，采购人应按照规定委托集中采购机构代理采购；对于分散采购项目，采购人可以自行采购或委托采购代理机构采购。（二）采购计划备案采购人应将年度政府采购计划报财政部门备案。财政部门对采购计划进行审核后，如发现不符合要求的，应及时通知采购人进行调整。采购计划备案后，采购人应严格按照备案的内容组织实施采购活动。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应按照规定在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括招标项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间、开标时间和地点等内容。3.采购人应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行评审，确定中标供应商。评标过程应严格按照法律法规和相关程序进行，确保评标结果的公正性和客观性。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书的内容与公开招标公告的要求相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序和方法，与供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应在省级以上财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，采购人应与供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一且现货货源充足、价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请与审批1.采购人需要采购货物、工程和服务的，应填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并按照规定的审批程序进行审批。2.采购申请表应经采购人内部相关部门审核后，报单位领导审批。对于重大采购项目，还应报财政部门审批。采购申请未经批准的，不得组织实施采购活动。（二）采购文件编制与发布1.采购人或采购代理机构应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准和方法、合同文本等内容。2.采购文件应按照规定的程序进行审核和备案。采购文件发布前，采购人或采购代理机构应将采购文件报财政部门备案。财政部门对采购文件进行审核后，如发现不符合要求的，应及时通知采购人或采购代理机构进行修改。（三）供应商资格审查1.采购人或采购代理机构应按照采购文件规定的资格条件，对供应商的资格进行审查。资格审查应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、财务状况等内容。2.对于通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构应将其列入供应商名单，并通知其参加采购活动。对于未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构应及时通知其原因。（四）开标、评标与定标1.采购人或采购代理机构应按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。开标应公开进行，开标过程应记录在案。评标应按照评标标准和方法进行，评标过程应严格保密。2.评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，评标委员会应按照评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。采购人应根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商。（五）合同签订与履行1.采购人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商的投标文件签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等内容。2.采购合同签订后，采购人应按照合同约定履行付款义务。供应商应按照合同约定履行交货、安装、调试、售后服务等义务。采购合同履行过程中，如发生争议，双方应按照合同约定的方式解决。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购人和供应商双方签字盖章后生效。采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。2.采购合同签订前，采购人应将合同文本报财政部门备案。财政部门对合同文本进行审核后，如发现不符合要求的，应及时通知采购人进行修改。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照采购合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付货款，供应商应按照合同约定按时交货、提供服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购人和供应商应按照法律法规和合同约定的程序进行处理，并及时通知财政部门。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应按照采购合同约定的验收标准和方法，对供应商提供的货物、工程和服务进行验收。验收应包括外观检查、数量核对、质量检验、性能测试等内容。2.采购人应成立验收小组，验收小组由采购人的代表和有关专家组成。验收小组应按照验收标准和方法进行验收，并出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收结果等内容。（四）合同付款1.采购人应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付货款。采购人支付货款时，应按照规定的程序进行审批，并提供相关的支付凭证。2.对于采用财政直接支付方式的采购项目，采购人应按照财政部门的要求，提供相关的支付申请材料，由财政部门直接将货款支付给供应商。对于采用财政授权支付方式的采购项目，采购人应按照财政部门的要求，自行开具支付凭证，从单位零余额账户中支付货款。七、采购监督管理（一）内部监督1.采购人应建立健全内部监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。内部监督应包括采购预算管理、采购计划管理、采购方式管理、采购程序管理、采购合同管理等方面。2.采购人应成立内部监督小组，内部监督小组由采购人的纪检监察部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。内部监督小组应定期对政府采购活动进行检查和监督，发现问题及时提出整改意见，并督促采购人进行整改。（二）财政监督1.财政部门应加强对政府采购活动的财政监督，建立健全财政监督管理制度，加强对采购预算编制、采购计划备案、采购方式审批、采购文件备案、采购合同签订等环节的监督。2.财政部门应定期对采购人的政府采购活动进行检查和监督，发现问题及时提出整改意见，并督促采购人进行整改。对于违反政府采购法律法规的行为，财政部门应依法进行处理。（三）审计监督1.审计部门应加强对政府采购活动的审计监督，建立健全审计监督管理制度，加强对采购项目的预算执行情况、采购合同履行情况、资金使用情况等方面的审计。2.审计部门应定期对采购人的政府采购活动进行审计，发现问题及时提出整改意见，并督促采购人进行整改。对于违反政府采购法律法规的行为，审计部门应依法进行处理。（四）社会监督1.政府采购活动应接受社会监督。采购人应按照规定在指定的媒体上发布采购信息，公开采购项目的名称、内容、数量、预算金额、采购方式、采购组织形式、采购结果等内容，便于社会公众监督。2.任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法行为进行举报。财政部门、审计部门等相关部门应及时受理举报，并依法进行处理。八、法律责任（一）采购人法律责任采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.未按照规定编制政府采购预算或者未按照预算执行政府采购的；2.擅自变更采购方式、采购组织形式的；3.未按照规定在指定媒体上发布政府采购信息或者未按照规定公开采购项目信息的；4.未按照规定对供应商进行资格审查或者未按照规定确定中标、成交供应商的；5.未按照规定签订政府采购合同或者未按照合同约定履行义务的；6.未按照规定对采购项目进行验收或者验收不合格的；7.未按照规定支付采购资金或者未按照规定进行会计核算的。采购人有下列情形之一的，属于恶意串通，依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：1.采购人之间、采购人与供应商之间相互串通投标的；2.采购人授意供应商撤换、修改投标文件的；3.采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价的；4.采购人组织供应商与其他供应商串通投标，或者为供应商之间的串通投标提供便利条件的。（二）供应商法律责任供应商有下列情形之一的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；6.拒绝有关部门依法实施监督检查的。供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.未按照规定提交投标文件或者未按照规定参加开标、评标活动的；2.未按照规定签订政府采购合同或者未按照合同约定履行义务的；3.未按照规定提供售后服务或者售后服务质量不符合要求的；4.未按照规定对采购项目进行验收或者验收不合格的；5.未按照规定支付采购资金或者未按照规定进行会计核算的。（三）采购代理机构法律责任采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并