医保局合同内部管理制度

PAGE医保局合同内部管理制度一、总则（一）目的为加强医保局合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护单位合法权益，依据相关法律法规和行业标准，结合医保局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医保局对外签订的各类合同，包括但不限于医保服务协议、药品采购合同、医疗设备采购合同、信息化建设合同等。（三）基本原则1.合法性原则：合同的签订、履行、变更、终止等行为必须符合国家法律法规和政策要求。2.合规性原则：严格遵守行业标准和规范，确保合同内容合法合规。3.审慎性原则：签订合同前应进行充分的调查、评估和审核，审慎决策。4.全面性原则：合同条款应全面、准确、清晰，明确双方权利义务。5.保密性原则：对合同涉及的商业秘密、敏感信息等予以保密。（四）职责分工1.合同管理部门：负责合同的统一管理，包括合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等环节的组织和协调。2.业务部门：负责提出合同需求，参与合同的起草、谈判、履行等工作，对合同履行情况进行跟踪和反馈。3.财务部门：负责审核合同的财务条款，监督合同款项的收付，提供财务风险评估。4.法务部门：负责审查合同的合法性、合规性，提供法律意见和风险防范建议。5.审计部门：负责对合同进行审计监督，检查合同的执行情况和效益。二、合同的签订（一）合同立项1.业务部门根据工作需要，提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的名称、内容、金额、履行期限、对方当事人等信息。2.合同立项申请经部门负责人审核后，报分管领导审批。（二）合同起草1.合同管理部门根据合同立项申请，指定专人负责合同起草工作。合同起草人员应熟悉相关法律法规和业务流程，确保合同条款合法、合规、合理。2.合同起草应参考同类合同示范文本，结合实际情况，明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等条款。3.合同起草完成后，起草人员应将合同初稿提交业务部门、财务部门、法务部门等相关部门征求意见。（三）合同审核1.业务部门审核：业务部门对合同内容进行审核，重点审查合同是否符合业务需求，条款是否明确、具体，权利义务是否对等，履行期限是否合理等。2.财务部门审核：财务部门对合同的财务条款进行审核，包括付款方式、付款期限、发票开具等，确保合同财务条款合法合规，避免财务风险。3.法务部门审核：法务部门对合同的合法性、合规性进行审核，审查合同是否存在法律风险，条款是否符合法律法规和政策要求。4.综合审核：合同管理部门组织相关部门对合同进行综合审核，根据各部门意见，对合同进行修改完善。（四）合同审批1.合同审核通过后，合同管理部门将合同提交分管领导审批。分管领导根据合同内容和审核意见，进行审批决策。2.对于重大合同或涉及金额较大的合同，应提交局长办公会或局党组会议审议。（五）合同签订1.合同经审批通过后，由合同管理部门负责与对方当事人签订合同。签订合同前，应确保对方当事人具有合法的主体资格和履约能力。2.合同签订应使用统一的合同文本，由双方当事人加盖公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表签字。3.合同签订后，合同管理部门应及时将合同副本分发给业务部门、财务部门、法务部门等相关部门，确保各部门及时了解合同内容，做好合同履行的准备工作。三、合同的履行（一）履行计划制定1.业务部门根据合同约定，制定合同履行计划，明确合同履行的步骤、时间节点、责任人等信息。2.合同履行计划应报合同管理部门备案。（二）履行跟踪与监督1.业务部门负责合同的具体履行工作，按照合同履行计划，及时、全面地履行合同义务。2.合同管理部门定期对合同履行情况进行跟踪检查，了解合同履行进度，协调解决合同履行过程中出现的问题。3.财务部门按照合同约定，及时办理款项收付手续，对合同款项的收付情况进行监督。4.法务部门对合同履行过程中的法律问题提供咨询和指导，防范法律风险。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需要变更合同内容，业务部门应及时提出变更申请，填写《合同变更申请表》，说明变更的原因、内容、对合同履行的影响等。2.合同变更申请经相关部门审核后，报分管领导审批。合同变更经审批通过后，双方当事人应签订书面的合同变更协议。3.如出现法定或约定的解除事由，需要解除合同的，业务部门应及时提出解除申请，填写《合同解除申请表》，说明解除的原因、依据等。4.合同解除申请经相关部门审核后，报分管领导审批。合同解除经审批通过后，双方当事人应签订书面的合同解除协议。（四）争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方当事人应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理。2.如合同约定通过仲裁解决争议的，应按照仲裁程序进行仲裁。如合同约定通过诉讼解决争议的，应及时向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方当事人应继续履行合同中不涉及争议的条款。四、合同的归档与保管（一）归档1.合同签订后，合同管理部门应及时将合同原件及相关资料进行归档。归档资料应包括合同文本、合同审批表、合同变更协议、合同解除协议、往来函件等。2.合同归档应按照年度、类别进行分类整理，建立电子和纸质档案，便于查询和管理。（二）保管1.合同档案应指定专人负责保管，确保档案的安全、完整。2.合同档案保管期限按照国家有关规定执行，一般为合同履行完毕后[X]年。3.合同档案保管期满后，应按照档案管理规定进行销毁。销毁合同档案时，应填写《合同档案销毁申请表》，经相关部门审核后，报分管领导审批。五、合同的风险评估与防控（一）风险评估1.合同管理部门定期组织对合同进行风险评估，分析合同履行过程中可能存在的风险，如法律风险、财务风险、信用风险等。2.风险评估应采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行评估。（二）防控措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险防控措施。对于法律风险，应加强合同审核，咨询专业法律意见；对于财务风险，应严格财务条款审核，加强款项收付管理；对于信用风险，应加强对对方当事人的信用调查和评估。2.建立风险预警机制，及时发现和预警合同履行过程中的风险，采取有效措施进行防范和化解。六、合同的信息化管理（一）系统建设1.建立合同管理信息化系统，实现合同从立项、起草、审核、签订、履行、变更、终止到归档等全过程的信息化管理。2.合同管理信息化系统应具备合同模板管理、流程审批、文档存储、统计分析等功能，提高合同管理工作效率和质量。（二）数据维护1.安排专人负责合同管理信息化系统的数据维护工作，确保系统数据的准确、完整。2.定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。（三）系统使用1.组织相