会计审计财务报表现效绩评定表

会计审计财务报表现效绩评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分财务报告编制质量财务报表准确性35%无重大错漏根据审计意见判定，无重大错漏得满分，存在一般错漏扣10%，存在重大错漏扣30%财务报表及时性月度报表在月终后5个工作日内提交按时提交得满分，延迟1-3个工作日扣5%，延迟4-7个工作日扣15%，延迟超过7个工作日扣30%财务信息披露完整性符合企业会计准则及相关法规要求完全符合得满分，存在缺失或遗漏披露扣10%，存在重大遗漏扣30%财务报告合规性符合公司内部财务管理制度完全符合得满分，存在轻微违规扣5%，存在重大违规扣20%财务报告一致性与内部管理数据差异率低于5%差异率低于5%得满分，差异率5%-10%扣10%，差异率10%-20%扣25%，差异率超过20%扣40%内部控制审计效果内部控制缺陷识别率30%识别率不低于90%识别率100%得满分，90%-95%得90%，80%-90%得80%，70%-80%得60%，低于70%得30%内部控制建议有效性提出的改进建议被采纳率不低于85%采纳率100%得满分，85%-95%得90%，75%-85%得80%，65%-75%得60%，低于65%得30%审计报告质量审计报告得到被审计单位认可得到认可得满分，存在争议扣15%，被要求重大修改扣30%审计风险评估准确性重大风险识别准确率不低于95%准确率100%得满分，95%-98%得95%，90%-95%得90%，85%-90%得80%，低于85%得40%审计工作底稿完整性审计工作底稿完整覆盖所有审计程序完全覆盖得满分，存在缺失扣10%，存在重大缺失扣30%财务数据分析价值财务分析报告实用性20%为管理层提供决策支持完全支持决策得满分，部分支持扣15%，支持效果不明显扣30%财务数据可视化效果图表清晰直观且能反映关键财务指标清晰直观且反映关键指标得满分，基本清晰扣10%，存在严重问题扣25%财务预测准确性预测偏差率低于10%偏差率低于5%得满分，5%-10%得80%，10%-15%得50%，15%-20%得20%，高于20%得0%财务分析报告提交及时性季度分析报告在季度结束后10个工作日内提交按时提交得满分，延迟1-5个工作日扣5%，延迟6-10个工作日扣15%，延迟超过10个工作日扣30%财务分析报告影响力报告被管理层采纳并用于实际决策被采纳并用于决策得满分，被部分采纳扣10%，未产生影响扣25%团队协作与沟通跨部门协作效率15%无重大协作障碍无障碍得满分，存在一般障碍扣10%，存在重大障碍扣30%沟通及时性重要信息在24小时内传达完全及时得满分，延迟1-4小时扣5%，延迟5-8小时扣10%，延迟超过8小时扣20%问题解决能力独立解决80%以上财务相关问题解决率100%得满分，90%-95%得90%，80%-90%得80%，70%-80%得60%，低于70%得30%团队培训参与度年度培训参与率不低于90%参与率100%得满分，90%-95%得90%，80%-90%得80%，70%-80%得60%，低于70%得30%团队协作积极性主动承担额外工作且不影响本职工作完全主动且不影响本职得满分，部分主动扣10%，未主动承担扣25%本考核表用于评定会计审计财务报告岗位的绩效表现，共分为财务报告编制质量、内部控制审计效果、财务数据分析价值、团队协作与沟通四个维度，权重分别为35%、30%、20%、15%。请根据各指标的实际完成情况进行评分，最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：