开展内部巡察制度

PAGE开展内部巡察制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范权力运行，确保公司各项决策部署得到有效贯彻执行，促进公司健康稳定发展，特制定本内部巡察制度。（二）依据本制度依据国家相关法律法规以及行业监管要求，结合公司实际情况制定。（三）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分支机构、子公司。（四）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度开展巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，不偏袒、不护短。3.问题导向原则：聚焦公司发展中的重点、难点问题，着力发现和解决存在的突出问题。4.标本兼治原则：既要发现问题、形成震慑，又要查找原因、堵塞漏洞，建立长效机制。二、巡察机构及职责（一）巡察工作领导小组1.组成人员：由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，其他领导班子成员为成员。2.职责：贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署。研究决定巡察工作的重大事项。统筹协调巡察力量，指导巡察组开展工作。听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中存在的问题。（二）巡察工作办公室1.组成人员：设在公司纪委，配备相应工作人员。2.职责：承担巡察工作领导小组日常工作。制定巡察工作计划、方案和制度。组织协调巡察组开展工作，对巡察组进行培训、管理和监督。负责巡察报告的审核、报送和反馈工作。督促被巡察单位整改落实巡察反馈意见，对整改情况进行跟踪检查。负责巡察工作资料的收集、整理、归档和保管。（三）巡察组1.组成人员：根据巡察工作需要，从公司各部门、各分支机构抽调人员组成巡察组，每组设组长1名，副组长若干名。2.职责：按照巡察工作领导小组的部署和要求，制定具体巡察工作方案。对被巡察单位党组织及其领导班子成员进行巡察监督。深入了解被巡察单位的业务工作、内部管理、党风廉政建设等情况，发现问题，形成巡察报告。向巡察工作领导小组汇报巡察工作情况，提出意见和建议。三、巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡察单位党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题。2.了解被巡察单位党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党组织软弱涣散、凝聚力战斗力不强等问题。3.查看被巡察单位党组织执行民主集中制情况，是否存在独断专行、搞“一言堂”等问题。（二）党的建设方面1.检查被巡察单位党组织落实党建工作责任制情况，是否存在重业务轻党建、党建工作虚化弱化等问题。2.了解被巡察单位党组织党内政治生活开展情况，是否存在“三会一课”不落实、民主生活会和组织生活会质量不高等问题。3.查看被巡察单位党组织党员队伍建设情况，是否存在党员发展不规范、党员教育管理宽松软等问题。（三）全面从严治党方面1.检查被巡察单位党组织履行党风廉政建设主体责任情况，是否存在主体责任落实不到位、监督责任缺失等问题。2.了解被巡察单位党组织执行廉洁自律规定情况，是否存在违规违纪、以权谋私等问题。3.查看被巡察单位党组织开展纪律教育和警示教育情况，是否存在教育不经常、效果不明显等问题。（四）业务工作方面1.检查被巡察单位业务工作开展情况，是否存在工作推进不力、效率低下等问题。2.了解被巡察单位内部管理情况，是否存在制度不健全、执行不严格等问题。3.查看被巡察单位履行社会责任情况，是否存在损害群众利益、影响公司形象等问题。四、巡察方式方法（一）听取汇报听取被巡察单位党组织的工作汇报、党风廉政建设工作汇报、选人用人工作汇报等。（二）个别谈话与被巡察单位领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，了解情况，发现问题。（三）查阅资料查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、审计报告等资料，查找问题线索。（四）问卷调查设计调查问卷，广泛征求被巡察单位干部职工对领导班子及其成员的意见和建议。（五）实地走访深入被巡察单位的工作现场、基层站点等进行实地走访，了解实际情况。（六）专项检查对被巡察单位的重点业务、重点项目、重点资金等进行专项检查，发现问题。（七）受理举报设立举报电话、邮箱和信箱，受理干部职工对被巡察单位及其领导班子成员的举报和反映。五、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据巡察工作领导小组的部署，制定年度巡察工作计划，明确巡察对象、内容、方式和时间安排等。2.巡察组进驻被巡察单位前，提前与被巡察单位沟通协调，了解基本情况，收集相关资料。3.巡察组制定具体巡察工作方案，明确巡察组成员分工，进行培训动员。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察单位后，召开巡察工作动员会，通报巡察任务、工作安排和要求，听取被巡察单位党组织主要负责人表态发言。2.巡察组公布举报电话、邮箱和信箱，接受干部职工的举报和反映。（三）巡察了解1.巡察组按照巡察工作方案，通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、问卷调查、实地走访、专项检查、受理举报等方式，深入了解被巡察单位的情况，发现问题线索。2.巡察组对发现的问题进行梳理分析，形成问题清单和线索清单。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，撰写巡察报告，报告内容包括巡察工作开展情况、发现的问题、原因分析、意见建议等。2.巡察报告经巡察组集体研究后，报巡察工作办公室审核。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组听取巡察组汇报后，研究审定巡察报告。2.巡察组向被巡察单位党组织反馈巡察意见，反馈意见包括巡察发现的问题、整改要求和整改期限等。3.被巡察单位党组织主要负责人签收巡察反馈意见，并表态发言。（六）整改落实1.被巡察单位党组织收到巡察反馈意见后，召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.被巡察单位党组织按照整改方案认真组织整改，整改情况及时向巡察工作领导小组和巡察工作办公室报告。3.巡察工作办公室对被巡察单位的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促提醒，对拒不整改或整改不到位的单位，按照有关规定严肃问责。六、巡察结果运用（一）干部任用将巡察结果作为干部选拔任用、评先评优的重要依据。对巡察中发现的优秀干部，优先推荐使用；对存在问题较多、群众反映较差的干部，取消其评先评优资格，不得提拔重用。（二）绩效考核将巡察结果纳入被巡察单位绩效考核体系，对整改落实情况进行量化考核，与单位和个人绩效奖金挂钩。（三）责任追究对巡察中发现的违规违纪问题，按照有关规定严肃追究相关人员的责任；对涉嫌违法犯罪的，移交司法机关依法处理。（四）建章立制针对巡察中发现的问题，督促被巡察单位举一反三，查找制度漏洞，建立健全相关制度，形成长效机制。七、纪律与监督（一）巡察工作人员纪律1.巡察工作人员应当严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密。2.巡察工作人员应当坚持原则，公道正派，实事求是，客观公正地开展巡察工作。3.巡察工作人员应当严格遵守巡察工作程序和工作纪律，不得擅自扩大巡察范围、变更巡察内容。4.巡察工作人员应当廉洁自律，不得接受被巡察单位的礼品、礼金、宴请等，不得利用巡察工作谋取私利。（二）对被巡察单位的监督1.被巡察单位党组织应当积极配合巡察组开展工作，如实提供有关资料，不得拒绝、阻挠、干扰巡察工作。2.被巡察单